| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 1051, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 750.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416- PBDURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 742.16 | 07795932000117 | HÉLADIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000250 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 10015.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049156 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERVICO DESAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA-RA FINS DE OBTENCAO DE LICENCIAMENTO JUNTO ASUDEMA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERVICO DESAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA-RA FINS DE OBTENCAO DE LICENCIAMENTO JUNTO ASUDEMA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OSPSF LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2008 | 12452.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049159 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2008 | 2000.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 049158 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO, COR-RESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2008 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2008 | 7692.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049157 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TAREM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TAREM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2008 | 1320.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DA EPIDEMIOLOGIA NOS SITIOS DESTE MUNICI-PIO EFETUANDO PULVERIZACAO NAS RESIDENCIAS EVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2008 | 50.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2008 | 0.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CON-TRATO DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2008 | 1092.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 779540 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2008 | 500.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL LOCALIZADA NA RUAZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2008 | 2000.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS,CHUTEIRAS,CAMISAS E CALCOES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 007501 EM ANEXO, DESTINADOS A DOA-CAO AOS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DEFUTEBOL AROEIRENSE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2008 | 400.00 | 08704413001211 | MITRA DIO.DE C.GRANDE PAR.N.S.DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATOCOM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2008 | 1060.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE OS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2008 | 164.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2007 DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2008 | 494.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-EXTRATO TP N§01/2007 E LICITACAO TP N§ 01/2008, NO DIARIOOFICIAL E A UNIAO EDICAO DE 29/12/2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 095154 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2008 | 74.05 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DECORATIVO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 007072 EM ANEXO, DES-TINADO A ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E RUAS DESTA CIDADE EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2008 | 52.98 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 883(OITOCENTAS E OITENTA ETRES) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2008 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS D AGUA DEQUEIMADAS-PB PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE EM VEICULO CAMINHAOTIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2008 | 805.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO,HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 024609 EM ANEXO, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2008 | 1746.64 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 026798,026799 E 026280 EM ANEXO, DESTINADOS AO SUPRI-MENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 214.99 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000260 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 335.49 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000261 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2008 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE PARA FORMACAODE UM CORAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2008 | 500.00 | 00015822612881 | RAMIRO MARCELINO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA PATROL CAT.120-B, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2008 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS,ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAOPUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2008 | 1035.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS SITIOS CACHOEIRA GRAN-DE E BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA CPO 4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2008 | 1060.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2008 | 730.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2008 | 730.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 375.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE E 1.000(HUM MIL) SALGADINHOSDESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA4¦ SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-NOEL BERNARDO BRASIL NESTE MUNICIPIO, NO DIA07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 332.50 | 00007198727409 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADO NO SITIOBARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2008 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2008 | 100.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, NODIA 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 3097.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2008 | 5997.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2008 | 17311.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2008 | 160.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE PARA O ESCRITORIO DE ADVOCACIA, EM VEICULO DE PLACA MON 2677, NO DIA 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2008 | 112.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2008 | 450.00 | 00046115510406 | IZAAC DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL9/12-2007, CORRESPONDENTE A FUNDAO DE DIRETORDA DIVISAO DE RECREACAO E CULTURA-UTB-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2008 | 450.00 | 00046115510406 | IZAAC DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL9/12-2007, CORRESPONDENTE A FUNDAO DE DIRETORDA DIVISAO DE RECREACAO E CULTURA-UTB-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2008 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MON 2677,NO DIA 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2008 | 987.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2008 | 380.00 | 00036859540400 | AILTON ALVES MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2008 | 140.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS DE RECICLAGEM EMCARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2008 | 110.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EMCARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004247EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2008 | 175.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EMCARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NO CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2008 | 1107.63 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS PARA COPA,COZINHA E COPOS PLASTICOS,CABIBIDES,SABONETEIRAS,VASOS,ARGILA, HT MINI FLO-RES,HT SAMABAIA,FITAS,BQ.DE FLORES,BALAO LISONINHO/MUSGO,H.BOTAO MINI ROSA,PASTA,P.OFICIO,E A.DE FLORES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§N§ 002693 E 002694 EM ANEXO, DESTINADAS AOCAPS-CENTRO DE AT.PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2008 | 7539.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 012325,012332 E 012333 EM ANEXO, DESTINADOS AO SUPRI-MENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2008 | 496.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERA E PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000262EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2008 | 200.00 | 00007209883495 | LILIANE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2008 | 581.80 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS, A-GUA MINERAL E PAES CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000264 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2008 | 100.00 | 00008737183486 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REA-LIZADOS NA PRACA DO CRISTO LOCALIZADA NA RUAEPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/01/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2008 | 1820.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 779541 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2008 | 700.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 779542 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2008 | 3780.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 779543 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2008 | 322.99 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000263EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDI-COS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2008 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2008 | 800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO UROLOGISTA, TOTALIZANDO 02(DOIS) PLAN-TOES NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/01/2008 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/01/2008 | 992.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA LEI N§ 755NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05/01/2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 095294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/01/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARAFINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORA-MENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2008 | 260.00 | 00099615010472 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/01/2008 | 734.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)FAIXAS EM TECIDO DE 89(OITENTA E NOVE) BLUSASIMPRESSAS FRENTE E VERSO DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/01/2008 | 1798.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) FAIXAPLASTICA ADESIVA,02(DUAS)BANDEIRAS OFICIAIS E208(DUZENTAS E OITO)BLUSAS DESTINADAS AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002944 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2008 | 250.00 | 00080468152415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NOS JOGOSDO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSE, REALIZA-DOS NO DIA 16/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2008 | 80.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGAM NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOLAROEIRENSE REALIZADOS NOS DIAS 16/09 E 14/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2008 | 2350.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015682 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2008 | 370.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000196 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2008 | 60.00 | 00004755247489 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO TREINAMENTO SOBRESISTEMA DE INFORMACAO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS-SICMEPSI, NO DIA 04/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/01/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2008 | 321.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQ.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM APA-RELHOS DE PRESSAO E GLICOSIMETRO PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2008 | 60.00 | 00004755247489 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO TREINAMENTOSOBRE SISTEMA DE INFORMACAO E CONTROLE DE ME-DICAMENTOS PSICOTROPICOS-SICMEPSI, NO DIA 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2008 | 30.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO DO TREINAMENTO SOBRE OSIST.DE INFORMACAO E CONTROLE DE MEDICAMENTOSPSICOTROPICOS-SICMEPSI, NO DIA 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2008 | 30.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL PA-RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PACTUACAO SO-BRE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE MENTAL, NODIA 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2008 | 1498.58 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/01/2008 | 1500.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001055 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2008 | 2130.25 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANTER-NAS,BOTAS DE COURO E PILHAS GRANDE CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 009067 EM ANEXO, DESTINADASAOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/01/2008 | 243.42 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 028042 EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2008 | 200.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DEFUTEBOL 2007, REALIZADA NO DIA 16/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2008 | 250.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA FORMATURA DA TURMA DO ABC DA CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, NOS DIA 05,06 E09/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2008 | 380.00 | 00065757904453 | IZAIAS JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MNN 0085 DESTINADAS AS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO QUE NAO SAO ATENDIDAS PELO E-XERCITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2008 | 500.00 | 00015822612881 | RAMIRO MARCELINO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA PATROL CAT.120-B, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2008 | 50.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 25(VINTE E CINCO)MESAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DASECRETARIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 03/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2008 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2008 | 469.00 | 00010970975449 | ROMILDO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACOLOCACAO DE VIDROS EM BASCULHANTES LOCALIZA-DOS NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2008 | 27.16 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2008 | 412.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2008 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2008 | 60.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA SENHORA ANTONIA ALVES BALBINO DESTA CIDADEPARA A CLINICA DR. WANDERLEY EM CAMPINA GRAN-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH0397, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2008 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO E SOLDA EFETUADOS EM MATERIAIS MEDI-CO HOSPITALARES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2008 | 360.00 | 00006518512466 | GILDETE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUEDESTACAM NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/01/2008 | 2142.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 0662/2007-PROC.CPE, V.T. 03/1101/2001 EM FAVOR DEIRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2008 | 2330.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, NOS DIAS05,06,07,08,09 E 10/11/2007, NOS TURNOS MANHAE TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/01/2008 | 1320.00 | 05155250000114 | CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMAPME/PDDEF, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2008 | 150.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SITIO PEDRO VELHO E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU 6280-PB, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO URUCU/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2008 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2008 | 1080.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 779527 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2008 | 0.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2008 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2008 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2008 | 155.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 1.552(HUM MIL,QUINHENTAS ECINQUENTA E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2008 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INFORMACAO PELO SIA-SUS, NO DIA 22/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2008 | 1638.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002816 E 002817 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2008 | 34.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2008 | 1350.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ) APA-RELHOS DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO COM ESTETOSCOPIO-BIC CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001968EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSF E AGENTES DE SAUDE DO PACS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2008 | 142.49 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001674 EM A-NEXO, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR SEVERINODE SOUZA NETO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/01/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/01/2008 | 150.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) COLE-CAO CONTENDO 05(CINCO) DVD S "COORDENACAO PE-DAGOGICA" CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001813EM ANEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2008 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM E A-PRESENTACAO DO GRUPO JMG NAS COMEMORACOES REALIZADAS NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO CHAGRANDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2008 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/01/2008 | 142.49 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNETO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001674 EM A-NEXO, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR SEVERINODE SOUZA NETO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2008 | 3000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2008 | 500.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DA PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/01/2008 | 6300.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001061 EM ANEXO,DESTINADAS AS GRADES DOS TRATORES MASSEY FER-GUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2008 | 500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA CHA-MEGO NA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 28/12/2007 COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SER-VICOS N§ 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2008 | 664.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2008 | 260.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2008 | 899.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961563, 33961685 E 5010010, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/01/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNV 1819/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/01/2008 | 82.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/01/2008 | 316.65 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOE TNT CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001305 EMANEXO,DESTINADO PARA CONFECCIONAR FARDAMENTODAS CRIAN€AS DA CRECHE PRE-ESCOLAR ELIZABETEGOMES DA SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2008 | 6086.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015696 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2008 | 6909.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011288 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2008 | 960.00 | 00041456440420 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALA-RIO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2008 | 6594.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 779545 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2008 | 206.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHASDE BANHO E DE ROSTO CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 005163 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2008 | 166.60 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANO COPAE RETALHO TEC. CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000135 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2008 | 592.82 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005164 EM ANEXO,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2008 | 284.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (RAGIA METALICA,FITAS E GLITTER) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007854 EM ANEXO, DESTI-NADAS A DECORACAO CARNAVALESCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2008 | 1902.12 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005162 EM ANEXO,DESTINADOS A DOACAO AOS BLOCOS CARNAVALESCOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/01/2008 | 3000.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" NA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCO-LA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NO DIA 29/12/2007 INCLUINDO SONORIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/01/2008 | 200.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADOJUNTO NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/01/2008 | 1050.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS MICROCOMPUTADORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2008 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2008 | 664.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 02(DUAS) PASSA-GENS COM DESTINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO DESTINADAS A DOACAO A JANIELE VICENTE E MARIA DOCARMO GABRIEL VICENTE, CONFORME REQUERIMENTOSARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/01/2008 | 1708.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,DE PIN-TURA E MERCADORIAS (VASSOURAO,LUVAS,CORDA,CO-LA,ARAME,A.MURIATICO,MASCARAS P/HIGIENE,FECHADURA,CARROCAS,PA,ENXADA,CRIOLINA,LAMINA DE A-CO,LONA PLASTICA, CORTA GALHO, ARCO DE SERRA,MANGUEIRA E CORRENTE)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000143,000144,000145 E 000152 EM ANE-NEXO, DESTINADAS A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/01/2008 | 1400.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/01/2008 | 450.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/01/2008 | 800.00 | 00065759478400 | JOSE FRANCISCO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DO RIACHO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NOPERCURSO DA RUA DO ARICURU ATE A AVENIDA JOSEPEDRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/01/2008 | 1012.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS (ARAME, CADEA-DOS,FACAS,COLAS PARA CANO,TORNEIRAS PARA FIL-TRO,GRAMPOS,CORRENTE,CARROCA E ACIDO MURIATI-CO) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000141 E000142 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E GRUPOS ESCOLARES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/01/2008 | 180.00 | 00006792717401 | EDJA ANDRADE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE JUL-HO/2007 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/01/2008 | 650.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A 05 (CINCO)LOCACOES DE SOMDE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A CONFRATERNIZACOES COM PROFESSORES E ALUNOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/01/2008 | 100.00 | 00000018002480 | FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL TAN-CREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/01/2008 | 380.00 | 00003539546405 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/01/2008 | 35.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ) BOLOSDE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS A REUNIAO-MECNA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTA EDILIDADE NODIA 17/10/07, PLANEJAMENTO COM PROFESSORES NOSITO AREIA NO DIA 12/11/07 E PLANEJAMENTO PE-DAGOGICO EM PEDRO VELHO NO DIA 01/11/07 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2008 | 193.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUCA-ZINHO E GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2008 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/01/2008 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789/PE A DISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/01/2008 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/01/2008 | 350.00 | 00008890380403 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE LOCA-LIZADA NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2008 | 17.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS A REUNIAODO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/01/2008 | 72.00 | 00007448917447 | RONALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2008 | 180.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ EM RECIFE-PE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE KJT 0962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/01/2008 | 150.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALINESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHL 7510, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/01/2008 | 250.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CBC 3430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/01/2008 | 260.00 | 00060124067468 | JOSE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/01/2008 | 90.40 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REBITES ALUMINIO E PARAFUSOS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 019313 EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/01/2008 | 2350.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/01/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/01/2008 | 150.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) PLACAMAE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001986 EM ANEXO, DESTINADA AO COMPUTADOR LOTADO NA CASA DAFAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/01/2008 | 380.00 | 05808523000182 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000096 EM ANEXO,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA NODIA 27/12/2007 NO TAPERA VIP NA CIDADE DE SAOSEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA-PB COM O GRUPO DEIDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2008 | 350.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/01/2008 | 90.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 076282 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAKAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/01/2008 | 360.00 | 06523806000140 | NISAUD-NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)AUDIOMETRIAS CONDICIONADAS E 08(OITO) EMUSSOES OTOACUSTICASREALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2008 | 548.88 | 00029447801404 | LEYLA CELI CAVALCANTE BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO E NOVEM-BRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2008 | 149.50 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2008 | 724.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA PROTARIA N§001/2008-GP NO DIA 18/01/2008, PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAOINEXIGIBILIDADE DA LICITACAO N§ 002/2008, NODIA 19/01/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 095629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2008 | 8137.53 | 00003510424409 | ANGELICA GOMES CABRAL E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2008 | 740.00 | 00004946768416 | KASSIO AUGUSTO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O PES-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADEA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, EMVEICULO DE PLACA MNL 4048/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2008 | 150.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MON 2677,NOS DIAS 05 E 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/01/2008 | 99075.98 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/01/2008 | 5951.80 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2008 | 80.00 | 00005824316465 | JANIELE GABRIEL VICENTE | IMPORTE REALTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2008 | 1800.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KIA 3438 DESTINADAS AO COMUNIDADESDOS SITIOS: BERNARDO,CHA DE BARRA,CHA DE BAR-RA DE BAIXO,PIABAS,GALHO CORTADO E PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2008 | 300.00 | 00002798456428 | GONCALO SEVERINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2008 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2008 | 242.00 | 00099130939453 | JOAO JOSE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLOCACAO DE CERCA NAESTRADA LOCALIZADA NO SITIO CARAPEBAS NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2008 | 260.00 | 00004430618402 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2008 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2008 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2008 | 160.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PO-DANDO ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2008 | 200.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2008 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2008 | 26224.31 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2008 | 300.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL(TAPA BURACOS) NAS ESTRADASDOS SITIOS SABIA E MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2008 | 330.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2008 | 330.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2008 | 500.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARACAODE TERRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2008 | 380.00 | 00065757904453 | IZAIAS JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2008 | 220.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSONPATROL CAT. 120-B E CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ) PESSOAS NA LIMPEZA DE ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS E LAGOA LOCALI-ZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/12 A 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2008 | 400.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS) NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM DEPOSITODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2008 | 260.00 | 00099615010472 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2008 | 330.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2008 | 330.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2008 | 3848.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO, DEPINTURA,ELETRICO E MERCADORIAS (CIMENTO,FERRORIGIDO,CARROCA PNEU BALAO,PA DE BICO, PICARE-TA,CHIBANCA E TELHA) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000276 EM ANEXO, DESTINADOS A SERVICOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2008 | 1247.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS (CAIBROS,LINHA, PREGOS, TABUA E TINTA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000277 EM AENXO,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2008 | 4396.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 779529 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2008 | 2282.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 779530 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2008 | 320.00 | 00004912267481 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEBRO/2007 E A 1¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2008 | 150.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DE 01(UM) LETREIRO COM LOGOMARCA DAPREFEITURA NO ESTADIO JOAO DE BRITO LIRA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2008 | 440.00 | 00022226260803 | CICERO ITAMAR GUERRA BOUERE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL A-ROEIRENSE REALIZADOS NOS DIAS: 16, 22, 29,30/09, 06,07,12,14/10,04,15/11/2007, TOTALIZANDO11(ONZE)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2008 | 600.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO DURANTE O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL SUB-20/2007, TOTALIZANDO 12(DOZE)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2008 | 350.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO DURANTE O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 20/01/2008, TOTALI-ZANDO 07(SETE)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2008 | 500.00 | 00096416670410 | GILSON JERONIMO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA GRUPO SHOWMUSICAL NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NOS SITIOS CHA GRANDE E RIACHAO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2008 | 60.00 | 00006482483488 | JOSE ADEILDO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADESDE REVEILLON REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2008 | 500.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 500 (QUINHENTOS) CONVITESDESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITODE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2008 | 160.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2008 | 16251.49 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2008 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2008 | 3633.11 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2008 | 6630.90 | 00006244335449 | ELZA CORDEIRO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2008 | 400.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2008 | 195.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTES AOS MESES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2008 | 80.00 | 00002683888490 | BARTOLOMEU GERMANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AIL 5118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2008 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2008 | 300.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REALTIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/C.GRANDE E VICE-VERSA E 01(UMAVIAGEM CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA AS SOLENIDADES CIVICASDO DIA 07 DE SETEMBRO NOS SITIOS CACHOEIRAGRANDE E PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PLACA LPU 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2008 | 200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REALTIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTACIDADE PARA JOAO PESSOA A FIM DE EFETUAREM CAPACITACAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA LPU 0863, NO DIA 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2008 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2008 | 200.00 | 08704413001211 | MITRA DIO.DE C.GRANDE PAR.N.S.DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATOCOM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2008 | 200.00 | 08704413001211 | MITRA DIO.DE C.GRANDE PAR.N.S.DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATOCOM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2008 | 200.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA EMBREAGEM E FREIO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2008 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2008 | 250.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFI 2642, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS: CHA GRANDE,PEDRA D AGUA, TRA-PIA,JUCAZINHO,BARRA DE JOAO LEITE,URUCU,PEDROVELHO,PIABAS,CACHOEIRA GRANDE E VOLTA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2008 | 200.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) PLACADE ALUMINIO COM O NOME DOS CONCLUINTES DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2008 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2008 | 230.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLACAS MMU 3839 E MMV 3698 E NOS O-NIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859,PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2008 | 350.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2008 | 350.00 | 00039210383400 | Severino Dias de Souza | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIOS MECA-NICOS NO HIDRAULICO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2008 | 200.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BWB 3793, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2008 | 220.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES QUE FAZEM A UVA NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA AOS SABADOS,EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2008 | 2065.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,DE PIN-TURA,HIDRAULICO E MERCADORIAS (COMPENSADO,FE-CHADURA PARA BANHEIRO,CIMENTO,SERRA STARRET EPARAFUSO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000278EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2008 | 19545.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 024) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2008 | 851.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2008 | 4610.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 0277/2006 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAM-PINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LI-MA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2008 | 446.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 002/2008 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2008 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2008 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2008 | 100.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE ATIVIDADESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE A-ROEIRASONLINE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2008 | 100.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE ATIVIDADESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE A-ROEIRASONLINE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2008 | 18045.61 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2008 | 2000.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO E VEICULACAO DEVT COM DURACAO DE 15(QUINZE) SEGUNDOS A SERVEICULADO NA TV PARAIBA-INTITULADO INFORMECARNAVAL(01), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2008 | 190.00 | 00008722779418 | GERALDO LOPES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARARECIFE-PE A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO ESPE-CIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA KGV 5536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMJ 1459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2008 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADONA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE JULHO,SETEMBRO E OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2008 | 5083.54 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2008 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2008 | 135.00 | 00042851718487 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EX-TRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2008 | 15570.50 | 00053663055434 | ANA LUCIA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2008 | 400.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS SITIOS BERNARDO E CHADE BARRA NESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DESAUDE NESTA CIDADE A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2008 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2008 | 128.40 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE03(TRES)PESSOAS QUE APLICARAM A PROVA BRASILNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2008 | 60.00 | 00004856288482 | ALINE CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO OSENHOR ONILDO GONCALVES DE SOUZA DESTA CIDADEPARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 1061,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2008 | 380.00 | 00007878820465 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2008 | 2723.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2008 | 5335.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/01/2008 | 29723.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/01/2008 | 2025.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATER. MEDICOS HOSPIT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004776 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2008 | 100.00 | 00075939754449 | GENIVAL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO DESUA PROPRIEDADE PLACA KMA 3981 A DISPOSICAODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2008 | 50.25 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2008 | 490.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 05(CINCO) TONERS PARA IMPRESSORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 004168E 004248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/01/2008 | 1989.36 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2008 | 5267.85 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2008 | 959.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS LOTADAS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTAS FISAIS DE SERVICOS N§ 004168 E 004248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2008 | 216.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2008 | 136.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2008 | 23.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2008 | 1816.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2008 | 11487.97 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2008 | 3704.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/01/2008 | 8598.83 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/01/2008 | 3424.59 | 00041456165453 | CATARINA BARBOSA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/01/2008 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENTRADA DO PARCELAMENTO N§24901 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2008 | 150.00 | 00004023729485 | RENATO ALVES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2008 | 800.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DEOLINDA-PE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVIERA DESOUZA NO DIA 26/11/2007, EM VEICULO ONIBUSPLACA KFD 0116, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2008 | 700.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DEAREIA-PB COM PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NO DIA 30/11/2007, EM VEICULOONIBUS PLACA KFD 0116, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2008 | 2400.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589,CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIOCELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2008 | 2100.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIOCELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2008 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB0727, CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DOCONVENIO CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO EPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2008 | 1800.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA JTP 2188-PB, CORRES-PONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIO CELE-BRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2008 | 2100.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223,CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2008 | 1800.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341, CORRES-PONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIO CELE-BRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2008 | 2100.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1263-PB, CORRESPONDENTE A 03 (TRES)PARCELAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE GOVERNODO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2008 | 1450.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX4650-PB, CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DOCONVENIO CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO EPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2008 | 2250.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIOCELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2008 | 2100.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, COR-RESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVEIO CE-LEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2008 | 2400.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) PARCELAS DOCONVENIO CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO EPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2008 | 2100.00 | 00004033476458 | MARIA JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, CORRES-PONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIO CELE-BRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2008 | 2100.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB, CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2008 | 1800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIOCELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIOCELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2008 | 2100.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686,CORRESPONDENTE A 03(TRES)PARCELAS DO CONVENIOCELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2008 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE LAGOANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2008 | 128.40 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE03(TRES)PESSOAS QUE APLICARAM A PROVA BRASILNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2008 | 28.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2008 | 575.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2008 | 7437.37 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2008 | 59494.05 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2008 | 3603.40 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/01/2008 | 34699.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2008 | 100.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE ACESSO A IN-TERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADONA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2008 | 60.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (TRIN-TA)XICARAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001275 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/01/2008 | 3160.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/01/2008 | 2475.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/01/2008 | 408.86 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§779547 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2008 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2008 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2008 | 380.00 | 00080528139487 | JOSEFA ANA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/01/2008 | 18791.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2008 | 350.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSISOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2008 | 92180.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2008 | 2622.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2008 | 1410.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNETO DE PELES,BA-QUETAS,ESTE 40 F14 E TALABART CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002609 EM ANEXO, DESTINADOS ADOACAO AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2008 | 236.80 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM DURANTE AS COMEMORACOES DA PA-DROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2008 | 3745.00 | 04182060000123 | F B Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOESTADIO MUNICIPAL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CON-FORME CONTRATO DE REPASSE N§ 01.102.263-92/2000-OGU-DESPORTO E NOTA FISCAL N§ 0930 EM A-NEXO. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CATACRAS E PINTU-RA EM LATEX EM ELEMENTOS VASADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2008 | 939.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(POLILEO LISO, PAPELAO COURO, FITILHOS E TNT)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011626 EM ANEXO,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2008 | 3745.00 | 04182060000123 | F B Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS NOESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTACIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 01.102.263-92/2000-OGU-DESPORTO E NOTA FISCAL N§0930 EM ANEXO. (FORNECIMENTO E COLOCACAO DECATRACAS,FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO,CAIXA DEUNIAO,PONTO DE ESGOTO E CONJUNTO DE ACESSO-RIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2008 | 720.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIREN-SE REALIZADO NOS DIAS: 30/09,07,12,14,21, 27,28/10,04,11,15,18,25/11,02 E 09/12/2007, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2008 | 5512.39 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2008 | 492.20 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTODE REFEICOES DOS INTEGRANTES DA BANDA CASSE-TEIRO DO FORRO QUANDO EM APRESENTACAO NESTACIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001420 E 001421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2008 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2008 | 6021.60 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/01/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003929538466 | JOSE CLAUDIO DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAPONTADOR DOS GARIS, DURANTE O MES DE JANEIRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2008 | 150.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE D-20 PLACA KGW 9516 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DE POCOSARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NODIA 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2008 | 560.00 | 00069222860497 | JOSE NILSON DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DE ESTRADADOS SITIOS SABIA E MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2008 | 1188.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTAE SEIS)REATORES VAPOR MERCURIO 250W CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 020123 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS POSTES DE ENERGIA ELETRICA LOCALIZADOS NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2008 | 825.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)LUVA COBERTURA DE COURO E 02(DUAS)LUVAS DE BAI-XA TENSAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002195EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS PARA USO DOS ELETRICISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2008 | 2483.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002195EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2008 | 1395.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000146, 000147E 000148 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2008 | 300.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA PATROL CAT.120-B ERECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO CHA DE BARRA/AROEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2008 | 300.00 | 00082612420487 | SEVERINO XAVIER DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA OS SITIOS CARAPEBAS E PONCIANO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2008 | 60.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO ASSESSOR JU-RIDICO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2008 | 9470.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 15/01/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2008 | 1490.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2008 | 9200.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 15 A 31/01/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2008 | 1540.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/01/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/01/2008 | 399.00 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/01/2008 | 400.00 | 00003528744499 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL (TAPA BURACOS) NA ESTRADAQUE LIGA O SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/01/2008 | 336.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE PINTURA,ELETRICO E MERCADORIAS(BALDES PLASTICOS,ACIDO MURIATICO,VASSOURAO,CADEADOS E COLA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000151 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/01/2008 | 128.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTAS ELUVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 051634 EMANEXO, DESTINADAS AO PESSOAL DA COLETA DE LI-XO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2008 | 160.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DE TRANSPORTES PELA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2008 | 530.00 | 00098059637487 | PAULO SERGIO BORGES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NATROCA DE LAMPADAS ELETRICAS LOCALIZADAS EM 12(DOZE)POSTES DE ENERGIA DA RUA ZEFERINO DEPAULA NESTA CIDADE, JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 02(DUAS)PESSOAS NO DIA 01/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2008 | 4170.81 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E GUARDANAPOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 004138 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2008 | 700.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NADECORACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, JUNTAMENTE COM UMA E-QUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2008 | 827.26 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E MERCADORIA(GUARDANAPOS)CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 004140 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/ SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/PEDRO VELHO NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LAP 5725-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REALTIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DE TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOE 0017, DURANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00001170636497 | JOEL ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE CHASSI DO VEICULO CAMINHONETED-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRETACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2008 | 400.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMYQ 7569-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2008 | 400.00 | 00069639035220 | CARLEUSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DE MATERIAIS PERMANEN-TES LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2008 | 2389.76 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E GUARDANAPOS CONSTANTES NA NOTAFICAL N§ 004139 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2008 | 420.95 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 779546 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2008 | 2241.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015738 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/02/2008 | 726.21 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003644 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/02/2008 | 1057.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTEE TRES)TROFEUS E 50(CINQUENTA)MEDALHAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 001909 EM ANEXO, DESTINADOS A PREMIACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS,BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI E PAPANGUS NO DIA 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/02/2008 | 12703.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049203 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,82 (UM REAL E OITENTA E DOISCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/02/2008 | 11996.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049202 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,44 (DOIS REAIS E QUARENTA E QUATROCENTAVOS) E R$ 1,82 (UM REAL E OITENTA E DOISCENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/02/2008 | 2003.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 049204 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,82(UM REAL E OITENTA E DOIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/02/2008 | 5500.04 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049205 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,82 (UM REAL E OITENTA E DOIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/02/2008 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/02/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/02/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/02/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/ SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/02/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/02/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SITIO PEDRO VELHO E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU 6280-PB, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/02/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/02/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/02/2008 | 750.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/02/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/02/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/02/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/02/2008 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/02/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/02/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/02/2008 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/02/2008 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 1051-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/02/2008 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/02/2008 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/02/2008 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/02/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/02/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/02/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/02/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/02/2008 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/02/2008 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/02/2008 | 750.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/02/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/02/2008 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/02/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/02/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/02/2008 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/02/2008 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/02/2008 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/02/2008 | 1800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0416-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/02/2008 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 5166, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/02/2008 | 295.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CASTER, CAMBAGEM E MAO-DE-OBRAEFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMU 3839, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/02/2008 | 2080.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000101 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/02/2008 | 21.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 (QUIN-ZE) CD-RW CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000762EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/02/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/02/2008 | 445.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNAE MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULO RANGERPLACA KKW 8691, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/02/2008 | 1720.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000100 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/02/2008 | 510.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,DE PIN-TURA E MERCADORIAS (MANGUEIRA E REGISTRO PARABOTIJAO,ARAME,LUVAS,TORNEIRA PARA FILTRO,BAL-DE PLASTICO,CORDA,COLA DUREPOX,ACIDO MURIATI-CO,CADEADO,VASSOURA,RODO E VASSOURAO) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000149 E 000150 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/02/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/02/2008 | 380.00 | 00003929538466 | JOSE CLAUDIO DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAPONTADOR DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/02/2008 | 3560.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000102 EM ANEXO, DESTINADOS AOVEICULO PLACA KFV 3973/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/02/2008 | 525.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07 E 21/072007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/02/2008 | 175.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001775 EM ANEXO,DESTINADAS A COMEMORACOES REALIZADAS NA CASADA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/02/2008 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE PARA FORMACAODE UM CORAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/02/2008 | 300.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODONATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/02/2008 | 700.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "PE-GADA DOS LEOES" NA FESTA DE REVEILLON DO SI-TIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000095 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/02/2008 | 200.00 | 00002516533403 | PATRICIO CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AOS ENSAIOS DE QUA-DRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/02/2008 | 320.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO "SRSHOW" DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/02/2008 | 400.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/02/2008 | 865.00 | 00036540803400 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NA RECUPERACAO DA ESTRADADO SITIO SABIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/02/2008 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/02/2008 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/02/2008 | 340.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MXV 8484-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/02/2008 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/02/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/02/2008 | 380.00 | 00000177743492 | ELZA MARIA PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/02/2008 | 240.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA-CENCIAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JFG 3684-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/02/2008 | 380.00 | 00007985867457 | EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DOS PATIOS LOCALIZADOS NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/02/2008 | 380.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/02/2008 | 150.00 | 00096416785404 | INACINHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE, DURANTE 10 (DEZ)DIAS DO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/02/2008 | 350.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/02/2008 | 380.00 | 00004559080445 | JOSELMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/02/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/02/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/02/2008 | 380.00 | 00031506727832 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA LO-CALIZADO NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/02/2008 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIA-LIZADO (HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MXV 5770-PB, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/02/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/02/2008 | 3617.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/02/2008 | 26090.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/02/2008 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789/PE A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/02/2008 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/02/2008 | 240.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE EDUCACAO SO-BRE O PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO NA MODALIDADE SE LIGA E ACELERA, NOS DIAS 14 E 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/02/2008 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/02/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/02/2008 | 2330.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1263-PB, NOS DIAS 12,13,14,16,17,19E 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/02/2008 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/02/2008 | 120.00 | 00003681362483 | IRACEMA JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/02/2008 | 205.94 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIABAS,CHA DE BARRA,GALHO CORTADO E RIACHAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,OU-TUBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/02/2008 | 240.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE OS MESES DE JULHO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/02/2008 | 300.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NO PERCUR-SO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EMVEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT0416-PB, NOS DIAS 03 E 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/02/2008 | 200.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDOOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLI-VEIRA DE SOUZA NO PERCURSO DE AROEIRAS/BOQUEIRAO E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB, NO DIA 16/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/02/2008 | 800.00 | 00087429942415 | RONALDO PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 E 13§ SALA-RIO/2004, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/02/2008 | 260.00 | 00030088119491 | ZILDA GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS (PENSIO-NISTA) DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/02/2008 | 340.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS POSTOS DE SAUDE DESTACIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/02/2008 | 400.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DE BARRA NES-TE MUNICIPIO PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW8956/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/02/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/02/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/02/2008 | 1250.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - BUENOS AIRES C.BARROS-ME | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DECONTROLE PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/02/2008 | 400.00 | 00067543375400 | EDINALDO MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/02/2008 | 2400.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS SI-TIOS PEDRA D AGUA,CHA GRANDE,PONCIANO,URUCU EPAPAGAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/02/2008 | 2400.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNN 0085 DESTINADAS AOS SITIOSJUA,BATISTA,TORRES E MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/02/2008 | 240.00 | 00080468152415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DURANTEAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE ANO NOVO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/02/2008 | 840.00 | 00031212387449 | MARCELO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBOMBEIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS DIAS 02,03,04 E 05/02/08,VALOR DA DIARIA R$ 30,00 (TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/02/2008 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/02/2008 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS,ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAOPUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/02/2008 | 1498.58 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/02/2008 | 3000.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEDESMONTAGEM, MONTAGEM, MAO-DE-OBRA E TROCA DODIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/02/2008 | 2437.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-LIGACAO PROVISORIA, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/02/2008 | 350.00 | 00074843648787 | ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/02/2008 | 130.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DEUM PREDIO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA OPSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA MESMA LOCALIDADEEM VEICULO DE PLACA KGI 2037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/02/2008 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/02/2008 | 350.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANDO RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/02/2008 | 380.00 | 00005381140452 | WALDETE APARECIDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/02/2008 | 770.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO EPLASTICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0273 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/02/2008 | 908.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-EXTRATO DE CON-TRATO-T.DE PRECOS N§ 001/08 EDICAO DE 30/01/08;T.PRECOS N§ 001/08-HOMOLOGACAO E ADJUDICA-CAO, EEDICAO 30/01/08;AVISO DE LICITACAO-T.DEPRECOS N§ 002/08 EDICAO 31/01/08; AVISO DE LICITACAO-T.DE PRECOS N§ 003/08 EDICAO 31/01/08CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 095850 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/02/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEDIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 035034 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/02/2008 | 770.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS EPLASTICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0273 EMANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/02/2008 | 400.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS EPLASTICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0273 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/02/2008 | 2400.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS SI-TIOS MIRADOR, BATISTA, NOGUEIRA E SABIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/02/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/02/2008 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/02/2008 | 360.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 06(SEIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 600(SEISCENTOS) SALGADOSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NE-VES, SURDO-MUDO E NOSSA SENHORA DA CONCEICAOPARA CONFRATERNIZACAO NATALINA, REALIZADA NOSDIAS 12,15,21 E 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/02/2008 | 370.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/02/2008 | 2400.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 40 (QUAREN-TA)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPOPIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/02/2008 | 2400.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 40 (QUAREN-TA)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPOPIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/02/2008 | 380.00 | 00001048469417 | JOSEFA VERONICA SILVA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/02/2008 | 30.00 | 00023809159468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE A FIM DE PARTICI-PAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA, NO DIA 14/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/02/2008 | 150.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MATE-RIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE NO PERCURSO DE CAMPI-NA GRANDE/AROEIRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA ADH 8275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/02/2008 | 244.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001345 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/02/2008 | 380.00 | 00098163051434 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/02/2008 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/02/2008 | 800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO UROLOGISTA, TOTALIZANDO 02(DOIS) PLAN-TOES NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/02/2008 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/02/2008 | 758.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/02/2008 | 600.00 | 00003681011427 | ANDRE DOS SANTOS BRITO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "RE-BELDES DO FORRO" NAS FESTIVIDADES REALIZADASNA CONCLUSAO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/12 ECONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA REALIZADA NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/02/2008 | 8111.80 | 02921821000196 | LABORAT.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002622 E002623 EM ANEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/02/2008 | 370.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NA PTROL CAT. 120-B, CACAMBA PLACA KFV 3973,TRATORES MASSEY FERGUS-SON 01,02,03 E GRADES ARADORAS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/02/2008 | 1800.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KIA 3438 DESTINADAS AO COMUNIDADESDOS SITIOS: BERNARDO,CHA DE BARRA,CHA DE BAR-RA DE BAIXO,PIABAS,GALHO CORTADO E PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/02/2008 | 632.00 | 00001138683833 | PEDRO LOPES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NA LIMPEZA DE UMA BARRAGEMLOCALIZADA NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18 A 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/02/2008 | 80.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL (TAPA BURACOS) NA ESTRADADO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/02/2008 | 240.00 | 00000142173410 | ROSEJANE CRISTINA DE A. COSTA DE OLIVEIR | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO A CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDU-CACAO GLOBALIZACAO E CIDADANIA NO CENTRO DE EDUCACAO-CE/UFPB, NO PERIODO DE 19 A 22/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/02/2008 | 50.00 | 06056502000110 | L & A COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05(CINCO) PORTA-TOALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001954 EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 02 LO-CALIZADO EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/02/2008 | 348.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)METROS DE TELA NYLON CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001289 EM ANEXO, DESTINADA AO PSF UNI-DADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/02/2008 | 720.00 | 00067544479404 | JOSINALDO DE LUNA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NOS JOGOS DE CAMPEONATO AROEIRENSE DEFUTEBOL REALIZADOS NOS DIAS 16, 23, 29,30/09,14,21,27,28/10, 04,11,15,18,24,25/11 E 02/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/02/2008 | 53.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO ESTADIO DEFUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/02/2008 | 70.00 | 70101845000159 | WERNIER & BATISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CAIXA PARA AR-CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 010410 EM ANEXO, DESTINADA A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/02/2008 | 3385.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002824 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/02/2008 | 1456.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002825 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/02/2008 | 670.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)APAREL-HO DE AR-CONDICIONADO LG CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000122 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/02/2008 | 2000.00 | 05927456000115 | RENOV CAR - WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE LANTERNAGEM EPINTURA EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000408 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/02/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/02/2008 | 400.00 | 00025102923404 | MARIA DAS GRACAS DE A. MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/02/2008 | 400.00 | 00025102923404 | MARIA DAS GRACAS DE A. MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/02/2008 | 746.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961563, 33961685 E 5010010, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/02/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARAFINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORA-MENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/02/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNV 1819/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/02/2008 | 769.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/02/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/02/2008 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/02/2008 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/02/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/02/2008 | 300.00 | 00008280325484 | EDINARA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/02/2008 | 1400.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADAS AS COMUNIDADESDA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO E CONJUNTOCEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/02/2008 | 650.00 | 00065759478400 | JOSE FRANCISCO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DO RIACHO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NOPERCURSO DA RUA DO ARICURU ATE A AVENIDA JOSEPEDRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/02/2008 | 195.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DURANTEO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/02/2008 | 500.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEYFERGUSSON 01,02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/02/2008 | 600.00 | 00008219855401 | ROSIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DA ESTRADADO SITIO SABIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/02/2008 | 1160.00 | 00041221931415 | Célio de Paula Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KMD 9047 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/02/2008 | 200.00 | 00047771496415 | VALDERI MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA)BUEIRAEM CIMENTO DE TAMANHO GRANDE DESTINADA A ES-TRADA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/02/2008 | 157.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DE-ZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/02/2008 | 230.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/02/2008 | 390.00 | 00013574409877 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSI-CAIS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/02/2008 | 1900.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "PE-GADA DOS LEOES" DURANTE FESTIVIDADES NATALI-NAS E COQUETEL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/02/2008 | 930.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNETO DE LANCHESPARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO CARNAVAL DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/02/2008 | 600.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOGM/VERANEIO PLACA GQL 5926/PB A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/02/2008 | 600.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A REUNIAO COM OS A-GENTES JOVENS NO DIA 12/02; ABERTURA DO CURSODE PINTURA PARA OS IDOSOS NO DIA 19/02 E FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM O GRU-PO DE IDOSOS NO CENTRO RECREATIVO AROEIRENSENESTA CIDADE NO DIA 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/02/2008 | 400.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A REUNIAO E FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM AS FAMI-LIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO, NOS DIAS 16/02 E 01/02/2008 RES-PECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/02/2008 | 295.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/02/2008 | 863.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/02/2008 | 134.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 024) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/02/2008 | 19820.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 025) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/02/2008 | 20293.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/02/2008 | 1518.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/02/2008 | 6025.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/02/2008 | 258.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 42/2008 EMITIDO PELA 3¦ VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/02/2008 | 229.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 43/2008 EMITIDO PELA 3¦ VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE ROSELIA MONTEIRO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/02/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0662/2001-PROC.CPE.VT 03/1101/2001 EM FAVOR DEIRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/02/2008 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/02/2008 | 300.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PROFES-ROES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE-DRO VELHO/RIACHAO E VICE-VERSA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB, DURANTE OSOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/02/2008 | 150.00 | 00008129914433 | JOSE JUVINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOESTREITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/02/2008 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789/PE A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/02/2008 | 200.00 | 00008932492468 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO URUCU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/02/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/02/2008 | 80.00 | 00055145582749 | DAMIAO MARINHO CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIOJUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/02/2008 | 80.00 | 00055145582749 | DAMIAO MARINHO CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIOJUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/02/2008 | 250.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/02/2008 | 190.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/02/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/02/2008 | 240.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CBC 3430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/02/2008 | 30.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOA DOENTE PARA HOSPITAL DE CAMPINA GRANDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGI 9152,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/02/2008 | 850.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS INTEGRANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSI-COSOCIAL NESTA CIDADE PARA A PRAIA DE LUCENAEM JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KJT 0416, NO DIA 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/02/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/02/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 001962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/02/2008 | 1780.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS) PROTETORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000111 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/02/2008 | 120.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) VENTI-LADOR TUFAO DE COLUNA 60CM CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 010452 EM ANEXO, DESTINADO AO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/02/2008 | 129.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000610EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/02/2008 | 310.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DO EIXO CONICODA RODA DA GRADE ARADORA EFETUADA NO TRATORMASSEY FERGUSSON 275, CONFECCAO DE 04(QUATRO)ARRUELAS ESPECIAS EM ACO E CONFECCAO DE CHA-PAS EM ACO P/ BASE DO MOTOR DESTINADAS A PA-TROL CAT.120-B, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/02/2008 | 500.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAODE MANGUEIRAS P/SISTEMA HIDRAULICO EFETUADANOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 01,02 E 03, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/02/2008 | 1090.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000048 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/02/2008 | 1892.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003153 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/02/2008 | 91.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/02/2008 | 1080.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO) VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SI-TIOS BARRA DE JOAO LEITE E CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CPO4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/02/2008 | 380.00 | 00007878820465 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/02/2008 | 30.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO AUDITORIO DA PBTUR A FIM DE PARTICIPAR DO III EN-CONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,COORDENADORES DE SAUDE MENTAL E COORDENADORESDO CAPS, NO DIA 14/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/02/2008 | 140.00 | 00045310602453 | ANTONIO DE PADUA FIGUEIREDO SALES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/02/2008 | 380.00 | 00029195235892 | MARIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NO PSF ANCORA LOCALIZADONO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/02/2008 | 250.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 25/02/2008 | 260.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO PARCIAL DE MO-TOR DE PARTIDA EFETUADO NO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 045103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/02/2008 | 780.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO,OLEO DE FREIO E FILTROS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000611 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MMP 4859 E KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/02/2008 | 2240.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO, OLEO DE MOTOR, GRAXA, OLEO DIFEREN-CIAL,FILTROS E OLEO P/ EMGRENAGEM CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000613 EM ANEXO, DESTINADOSA PATROL CAT.120-B E TRATORES MASSEY FERGUS-SON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/02/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/02/2008 | 220.00 | 00059470054415 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/02/2008 | 360.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)PARES DE BOTAS DECOURO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 36580 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAIS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/02/2008 | 4010.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS E 02(DUAS)CAMARAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000117 EM ANEXO, DESTINADOS A PA-TROL CAT. 120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/02/2008 | 200.00 | 00025201476449 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADENO PERIODO DE 31/01 A 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/02/2008 | 90979.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/02/2008 | 332.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-T. DE PRECOS N§002/08 NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO EDICAO08/02/2008 E PUBLICACAO AVISO RREO NO DIARIOOFIICAL EDICAO 09/02/2008, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 096247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/02/2008 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF ANCORA LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/02/2008 | 897.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO/07E JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 27/02/2008 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2008 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2008 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2008 | 270.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2008 | 150.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS POSTOS DE SAUDE DESTACIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/02/2008 | 90.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DOS AMORTECEDORES DA AMBULAN-CIA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2008 | 17009.54 | 00053663055434 | ANA LUCIA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2008 | 16359.15 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2008 | 400.00 | 00002875369717 | CELSO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2008 | 96.00 | 00041285352491 | ANTONIO JOSE DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SI-TIO PE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2008 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2008 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2008 | 265.00 | 00029088663823 | FERNANDO VICENTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2008 | 100.00 | 00005393390408 | ERIVELTON BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE AREIA DOLEITO PARA AS MARGENS DO RIO DESTINADA A SER-VICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/02/2008 | 300.00 | 00007985867457 | EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COMO GARI, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/02/2008 | 240.00 | 00007632826424 | GENIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA MARGEM DO RIODESTINADA A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2008 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/02/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003929538466 | JOSE CLAUDIO DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAPONTADOR DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/02/2008 | 260.00 | 00004430618402 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/02/2008 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/02/2008 | 500.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA PATROL CAT.120-B, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/02/2008 | 200.00 | 00004881936484 | LOURIVAL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/02/2008 | 200.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS)NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/02/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/02/2008 | 3000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/02/2008 | 527.00 | 00001921989475 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NA LIMPEZA DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/02/2008 | 250.00 | 00004331351408 | JOSE HILTON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL(TAPA BURACOS)NA ESTRADA DOSITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/02/2008 | 25.00 | 00065760166468 | MAURICIO FABLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO YA-MAHA/YBR 12 KS PLACA KLL 5670 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/02/2008 | 300.00 | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NO MO-TOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO SITIO ESTREITONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/02/2008 | 198.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005833 EMANEXO, DESTINADAS AO CONSERTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ESTREITO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/02/2008 | 120.00 | 00007832086424 | GINALDA DE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NOS BANHEIROS DA RODOVIARIA NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/02/2008 | 300.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DAS ESTRADASDO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/02/2008 | 250.00 | 00028835115434 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO CHA DEBARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/02/2008 | 350.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/02/2008 | 11520.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/02/2008 | 8300.00 | 00001623337496 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS E BANHEIROSPUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/02/2008 | 3130.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/02/2008 | 1810.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/02/2008 | 450.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/02/2008 | 632.00 | 00001138683833 | PEDRO LOPES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NA LIMPEZA DE UMA BARRAGEMLOCALIZADA NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 25 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/02/2008 | 26082.67 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/02/2008 | 916.64 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/02/2008 | 650.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE PARA REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/02/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES JOVENS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/02/2008 | 60.00 | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO PARA RECEBER MATE-RIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 01 E02/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/02/2008 | 6105.60 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/02/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/02/2008 | 18791.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/02/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGA-MENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/02/2008 | 350.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICI-PIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/02/2008 | 81580.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/02/2008 | 16359.15 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/02/2008 | 2622.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/02/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/02/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORGANIZACAO DO BLOCO CARNAVALESCO COM ASCRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 05(CINCO)PESSOAS, NO DIA 04/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/02/2008 | 35.00 | 08994139000100 | CARLOS ANTONIO NEVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISACAO DE 01(UMA) UNIDADE OTICA-LASER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004381 EM ANEXO, DESTINADO AO APARELHO DE SOMLOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/02/2008 | 3160.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/02/2008 | 2475.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/02/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/02/2008 | 160.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/02/2008 | 66.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DE 22(VINTE E DUAS) MASCARAS CARNAVA-LESCAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 (TRESREAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/02/2008 | 100.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM A CIDADE NOPERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE A FIM DE BUSCAR ROUPAS PARA OS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PEDRO VELHO A SEREM USADAS DURANTE A FESTA DECONCLUSAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA LPU 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) QUADROS COM FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOCAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/02/2008 | 170.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNETO DE LANCHESDESTINADOS AOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARAMDA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/02/2008 | 5434.87 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/02/2008 | 50.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 500(QUINHENTAS) COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/02/2008 | 6000.00 | 09260613000132 | COOPERATIVA AGRIC.MISTA DE AROEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER, CONFORME CONTRATO E CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE ASSISTEN-CIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DA PARAIBA E ES-TA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/02/2008 | 3633.11 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/02/2008 | 300.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CHA GRANDE E ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/02/2008 | 100.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO PATIO LOCALIZADO NO PSF UNIDADE 04 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/02/2008 | 50.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO UMARI NESTE MUNI-CIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTACIDADE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH4788-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/02/2008 | 30.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO APACIENTE KILENE PEREIRA DE OLIVEIRA DO SITIOESTREITO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGI 9152,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/02/2008 | 90.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INFORMA-CAO PELO CNES, NOS DIAS 26 E 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/02/2008 | 3680.00 | 00001532660405 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/02/2008 | 280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA D AGUA ELETRICA CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 005864 EM ANEXO, DESTINADA AO PSF UNI-DADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/02/2008 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004950 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/02/2008 | 2080.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 32 (TRINTA EDUAS)CARTEIRAS ESCOLARES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 3217 EM ANEXO, DESTINADAS AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/02/2008 | 1499.18 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO AM-BIENTAL DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/02/2008 | 380.00 | 00008890380403 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/02/2008 | 300.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF UNIDADE 06 LOCALI-ZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/02/2008 | 160.00 | 00004879100447 | MARIA SELMA JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF UNIDADE 06 LOCALI-ZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/02/2008 | 250.00 | 00003899151496 | MARINES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF UNIDADE 07 LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/02/2008 | 30.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOA DOENTE DO SITIO ESTREITO NESTE MUNICI-PIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGI9152, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/02/2008 | 2723.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGA-MENTO ARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/02/2008 | 4650.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/02/2008 | 17009.54 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/02/2008 | 34194.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/02/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/02/2008 | 100.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE ATIVIDADESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE A-ROEIRASONLINE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/02/2008 | 160.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACA MOM 2677,NO DIA 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/02/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/02/2008 | 18045.61 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/02/2008 | 3265.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/02/2008 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/02/2008 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/02/2008 | 8363.03 | 00003510424409 | ANGELICA GOMES CABRAL E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/02/2008 | 1989.36 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGA-MENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/02/2008 | 5267.85 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/02/2008 | 449.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2008 | 158.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ME-RENDA ESCOLAR DE CAMPINA GRANDE PARA OS GRU-POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MUE 3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/02/2008 | 120.00 | 00003681362483 | IRACEMA JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/02/2008 | 150.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/02/2008 | 500.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/02/2008 | 200.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/02/2008 | 300.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMQ 8037, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/02/2008 | 150.00 | 00008787814471 | EDCA BARBOSA DE ARAUJO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/02/2008 | 250.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/02/2008 | 100.00 | 00004628899479 | ELIANA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/02/2008 | 750.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/02/2008 | 630.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REALTIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/02/2008 | 100.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REALTIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO MERENDA ESCOLAR NO PERCURSO CAMPINA GRANDEPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/02/2008 | 50.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REALTIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES NO PERCURSO AROEIRAS/GADO BRAVO EE VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREM TREINAMENTOSOBRE LIBRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LPU 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/02/2008 | 100.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REALTIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROVAS DO VESTIBULAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/02/2008 | 39.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 002488 EM ANEXO, DESTINADO A CAIXA DE DESCARGA DO GRUPO ESCOLAR JOSE DE SOUZASANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/02/2008 | 200.00 | 00069219036487 | VILMAR GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DESOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/02/2008 | 6630.90 | 00006244335449 | ELZA CORDEIRO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/02/2008 | 400.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-APOIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/02/2008 | 99447.74 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/02/2008 | 6170.00 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-APOIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGA-MENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/02/2008 | 250.00 | 00004876899410 | MARIA DA SOLEDADE G. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/02/2008 | 10533.50 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESCOLAR, DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS PEDAGOGI-GOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001856 E001857 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/02/2008 | 3100.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 20(VINTE) QUADROS DE GIZ(2X1,20) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001857 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/02/2008 | 6301.50 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, DE HIGIENE E MERCADORIAS (BACIAPLASTICA,BALDE PLASTICO,FILTRO DE BARRO E VE-LA DE FILTRO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001858 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/02/2008 | 1600.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000597EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/02/2008 | 9074.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESCOLAR E PAPEL OFICIO A4 CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000685 EM ANEXO, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/02/2008 | 1156.00 | 07551461000100 | VGA PAPELARIA DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CARTOLINA,CLASSIFICADOR,CLIPS,COLA GLI-TER,ESTILETE E PAPEL 40) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000092 EM ANEXO, DESTINADAS A DIS-TRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/02/2008 | 4800.55 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,DE HIGIENE E CLASSIFICADOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001861 EM ANEXO, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/02/2008 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/02/2008 | 575.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/02/2008 | 7468.87 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/02/2008 | 60603.31 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/02/2008 | 3603.40 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/02/2008 | 924.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/02/2008 | 23963.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/02/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/02/2008 | 360.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 3.607(TRES MIL, SEISCENTASE SETE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CEN-TAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/02/2008 | 790.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/02/2008 | 4626.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/02/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMFAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/02/2008 | 80.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/02/2008 | 1879.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/02/2008 | 12863.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/02/2008 | 3704.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/02/2008 | 8598.83 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/02/2008 | 1605.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/03/2008 | 240.50 | 00030087473453 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/03/2008 | 240.50 | 00044744749453 | LUCIA DE FATIMA BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/03/2008 | 530.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KIH 0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/03/2008 | 130.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/03/2008 | 130.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/03/2008 | 260.00 | 00008495340461 | MARIA ROSILDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/03/2008 | 450.00 | 00002933784440 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JAR-DIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/03/2008 | 200.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DOS ALEGRES NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/03/2008 | 440.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO CA-MINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 03/03/2008 | 3860.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS) PROTETORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000123 EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLA-CA MMU 3839 E ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/03/2008 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/03/2008 | 267.78 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006476 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 03/03/2008 | 463.00 | 07852277000191 | FRANCISCO DE ASSIS OURIQUES SOARES ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTASORNAMENTAIS E ESTRUME CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 001056 EM ANEXO, DESTINADOS AO PATIODO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO EM PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 03/03/2008 | 1449.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 829600 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/03/2008 | 728.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 829600 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/03/2008 | 430.00 | 00006482483488 | JOSE ADEILDO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02A 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 03/03/2008 | 4000.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITODE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2008 INCLUINDO PALCO, LUZ E SONORIZACAO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 03/03/2008 | 1278.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS,CALCOES,MEIOES,CAMISAS GOLEIRO,CALCOES GOLEI-RO,REDE, E BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§007571 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DOS SITIOS PIABAS(PALMEIRAS) E TRAPIA(VASCO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/03/2008 | 20.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA PARA ENCHER BOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007571 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETA-RIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/03/2008 | 1451.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS TI-MES QUE PARTICIPARAM DECISAO DA COPA SUB-20,32(TRINTA E DUAS)CAMISAS,32(TRINTA E DOIS)CALCOES E 32(TRINTA E DOIS)MEIOES DESTINADOS AOTIME DE FUTEBOL VASCO DE PEDRO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/03/2008 | 721.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 829600 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/03/2008 | 721.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 829599 EM A-NEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 03/03/2008 | 595.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)ARMACOES E 16(DEZESSEIS)LENTES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000164 EM ANEXO, DESTINADAS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/03/2008 | 351.00 | 00047770589487 | ANTONIO DA COSTA GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/03/2008 | 299.00 | 00032429690497 | JOSE FIRMINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/03/2008 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/03/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 03/03/2008 | 660.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 03/03/2008 | 630.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE 02(DUAS)BOMBAS D AGUA LOCALIZADAS NO POCO ARTESIANO DOSITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005667 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 04/03/2008 | 436.80 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/03/2008 | 160.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AS ATIVIDA-DES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/03/2008 | 320.00 | 00029949645468 | JOSE BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL (TAPA BURACOS) NAS RUAS DAVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/03/2008 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/03/2008 | 500.00 | 00017651956400 | REGINALDO BARBOSA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS TRATORESMASSEY FERGUSSON DESTA EDILIDADE PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA BYG 0383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/03/2008 | 211.00 | 00087428202434 | SERGIO CRISPIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NO MERCADO PU-BLICO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/03/2008 | 660.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/03/2008 | 900.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O ENGENHEIRO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIMDE EFETUAR FISCALIZACAO JUNTO A SERVICOS REA-LIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LUJ 7341/PB, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/03/2008 | 380.00 | 00065757904453 | IZAIAS JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 04/03/2008 | 450.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADAS NA PATROL CAT.120-B,TRATORES MASSEY FERGUSSON,GRADES ARADORAS,CA-CAMBA KFV 3973 E BAU QUE TRANSPORTA A CARNEVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/03/2008 | 1780.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS,02(DUAS)CAMARAS E 02 (DOIS)PROTETORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000127 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO PLACA KFV 3973/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 04/03/2008 | 1509.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, HI-DRAULICO,ELETRICO E MERCADORIAS (CIMENTO,COLABRANCA,FERRO 5/16,FERRO DE ESTRIVA,CAIBRO SERRADO E RIPAO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000280 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 04/03/2008 | 12499.86 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049260 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/03/2008 | 750.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTORELETRICO TRIFASSICO PARA BOMBA D AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001976 EM ANEXO, DESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 04/03/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL LOCALIZADA NA RUAZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 04/03/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL LOCALIZADA NA RUAZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/03/2008 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/03/2008 | 1400.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/03/2008 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/03/2008 | 350.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/03/2008 | 280.00 | 00007194014459 | ERISBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADEJUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS) PESSOASDURANTE O PERIODO DE 10 A 16/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 04/03/2008 | 208.00 | 00002455547426 | MIRIAN NORMANDO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO CARNAVALEM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 04/03/2008 | 300.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITOLIRA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 04/03/2008 | 160.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 04/03/2008 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/03/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/03/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 04/03/2008 | 1060.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/03/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA KKW 7026/PB A DISPOSI-CAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 04/03/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 04/03/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 04/03/2008 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 04/03/2008 | 60.00 | 00023809159468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE, NOS DIAS 03 E 04/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 04/03/2008 | 120.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPI-TAL DR. EDGLEY EM CAMPINA GRANDE E DO SITIOPAPAGAIO NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE03 NESTA CIDADE A FIM DE REALIZAREM TRATAMEN-TO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 04/03/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 04/03/2008 | 150.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MXV8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 04/03/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 04/03/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 04/03/2008 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 04/03/2008 | 3775.00 | 08038921000155 | CLASMEL-CLINICA DE SERV.MED.LAB.CAMP.LTD | IMPORTE RELATIVO A 151 (CENTO E CINQUENTA EUM)EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EMPESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 04/03/2008 | 410.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNA E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/03/2008 | 958.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO, DEPINTURA,ELETRICO E CIMENTO CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000279 EM ANEXO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 04/03/2008 | 13987.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049261 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS) E R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/03/2008 | 150.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 04/03/2008 | 480.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOZA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAODE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123 NA FAMUPNOS DIAS 11,12,13 E 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/03/2008 | 480.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAODE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123,NA FAMUPNOS DIAS 11,12,13 E 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 04/03/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/03/2008 | 1991.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 049262 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 04/03/2008 | 1155.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO T. DE PRECO N§ 004/08 E 005/08 NO DIARIO OFICIAL DE J.A UNIAO EDICAO DE 21/02 E 22/02/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§096387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 04/03/2008 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 04/03/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 04/03/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 04/03/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 04/03/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/03/2008 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SITIO PEDRO VELHO E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU 6280-PB, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/03/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/PEDRO VELHO NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LAP 5725-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/03/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/03/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEM, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/03/2008 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/03/2008 | 700.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/03/2008 | 1600.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE OES MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/03/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 04/03/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 04/03/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 04/03/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 04/03/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 04/03/2008 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 04/03/2008 | 1400.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489-PB, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 04/03/2008 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 04/03/2008 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO NOITE DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 04/03/2008 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/03/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/03/2008 | 1500.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/03/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/03/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/03/2008 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/03/2008 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/03/2008 | 1500.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/03/2008 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 5166, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 1051-PB, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 04/03/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 04/03/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 04/03/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 04/03/2008 | 1400.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHAE TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJXZ 1374, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHAE NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMV 4039-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 04/03/2008 | 1800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/03/2008 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/03/2008 | 325.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNA E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/03/2008 | 1040.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000127 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 04/03/2008 | 6999.27 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049263 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/03/2008 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/03/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/03/2008 | 414.34 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMA,FARPEN,XEROX,CERTIDOES NEGATIVAS,BUSCA E DE-CLARACOES DE IMOVEIS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 05/03/2008 | 950.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO COM 05(CINCO) PLANTOES NO PSF UNIDADE06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 15/02/2008, SUBSTITUINDO UMA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/03/2008 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/03/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 05/03/2008 | 950.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA COM 05 (CINCO) PLANTOES NO PSF UNIDADE08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 11 A 15/02/2008, SUBSTITUINDO UMA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/03/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/03/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 05/03/2008 | 740.00 | 00001921989475 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NA LIMPEZA DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/03/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/03/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NACASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/03/2008 | 1800.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KIA 3438 DESTINADAS AO COMUNIDADESDOS SITIOS: PILOES,BERNARDO,CHA DE BARRA E U-MARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/03/2008 | 975.94 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 829596 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/03/2008 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 06/03/2008 | 2766.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EFETUADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS,CONSERTO DEESTUFA,CONSERTO DE DETECTORES FETAIS LOTADOSNOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 06/03/2008 | 2596.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001699 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 06/03/2008 | 1474.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001700 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 06/03/2008 | 5100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§001821 E 001822 EM ANEXO, DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/03/2008 | 6205.94 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 024636,024874 E 024875 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/03/2008 | 140.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)COLCHAOD AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 024636 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/03/2008 | 898.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) AMALGAMADOR AMALGA MIX II 127/220V CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000868 EM ANEXO, DESTINADO AOPSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GON-CALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/03/2008 | 487.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES) VEN-TILADORES E 01 (UMA)MESA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000606 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 06/03/2008 | 414.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 779548 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 06/03/2008 | 250.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA-CENCIAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JFG 3684-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/03/2008 | 800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO UROLOGISTA TOTALIZANDO 02(DOIS) PLAN-TOES NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/03/2008 | 5090.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS,COMPRESSOR,BALANCA ADULTA E BALANCA PEDIATRICA LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/03/2008 | 394.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS E OLEO CONTANTES NANOTA FISCAL N§ 027234 EM ANEXO, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA MNY 1736/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 06/03/2008 | 325.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO,LIP/DESCARBONIZACAO,LIMPEZA DO SISTEMA DEARREFEC,DO MOTOR E LIMPEZA POR ULTRASOM EFE-TUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNY 1736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/03/2008 | 750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSA LOCALIZADA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADONO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001844 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/03/2008 | 100.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZA NO SITIO PEDRA DµGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/03/2008 | 90.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)TONNER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001383 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/03/2008 | 830.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 (QUIN-ZE)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001383 EM ANEXO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 06/03/2008 | 4371.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CON-TRATO DE REPASSE N§ 0110.263-92-ME/DESPORTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 06/03/2008 | 526.00 | 00004507367417 | FERNANDA MARGARIDA SANTANA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIRETORA NA MATRICULA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLI-VEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/03/2008 | 530.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KIH 0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 06/03/2008 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 06/03/2008 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 06/03/2008 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 07/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/03/2008 | 86.80 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUEIJO,PAES E IOGURTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000292 EM ANEXO, DESTINADOS AS SECRETARIASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/03/2008 | 216.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000292 EM ANEXO, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/03/2008 | 494.65 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000289 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/03/2008 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 07/03/2008 | 30.00 | 00005718620474 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DIGITADOR DOSISAGUA, NO DIA 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 07/03/2008 | 2558.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(ACUCAR,FEIJAO E REFRIGERANTE) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 015844 EM ANEXO, DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJA-MENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/03/2008 | 348.99 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO GENEROS ALI-MENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000290EM ANEXO, DESTIANDOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/03/2008 | 75.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (REFRIGERANTE,SACOLAS,AGUA MINERAL E BO-TIJAO DE AGUA MINERAL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000290 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/03/2008 | 71.35 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025405 EM ANE-XO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/03/2008 | 5080.31 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 050389 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 07/03/2008 | 100.99 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES EQUEIJO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000287 EMANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/03/2008 | 435.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES,LAN-CHES,OVOS E BOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000288 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/03/2008 | 21.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000288 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 07/03/2008 | 5000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "JEITO DE MENINA" NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/01/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/03/2008 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "KA-CETEIROS DO FORRO" INCLUINDO PALCO,ILUMINACAOE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE ANONOVO/2008 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 07/03/2008 | 400.00 | 00062356607404 | CICERO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/03/2008 | 800.00 | 00001138683833 | PEDRO LOPES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NA LIMPEZA DE UMA BARRAGEMLOCALIZADA NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/03/2008 | 863.00 | 00025185390425 | JOSE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 03(TRES)MOTORES BOMBA LOCALIZADOS NOS POCOS AR-TESIANOS DOS SITIOS GUARIBAS DE QUATRO CANTOSPIABAS E PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/03/2008 | 260.00 | 00099615010472 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/03/2008 | 291.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (PARAFUSOS,ARRUELAS E PORCAS) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 026130 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/03/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/03/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/03/2008 | 7000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA ORQUESTRAFREVO SHOW NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/01 A 06/02/2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/03/2008 | 370.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/03/2008 | 300.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 300(TREZENTOS)CONVITES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO SITIOTORRES NESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DER$ 1,00(UM REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/03/2008 | 380.00 | 00069229325449 | EDNALVA SANTANA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EMOFICINA DE TRABALHO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/03/2008 | 24735.56 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALAMBULATORIAL E MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 050390,050391 E 050392 EM ANE-XO, DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/03/2008 | 304.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE E 300(TREZENTOS) SALGADOS DES-TINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAUDE NO DIA 17/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/03/2008 | 125.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MESAS DESTINA-DAS A REUNIAO COM AS EQUIPES DE SAUDE NO DIA17/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/03/2008 | 510.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) OCU-LARES PARA MICROSCOPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001144 EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NES CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/03/2008 | 1498.58 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/03/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/03/2008 | 96.20 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 962 (NOVECENTOS E SESSENTAE DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/03/2008 | 2669.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/03/2008 | 22376.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/03/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 11/03/2008 | 8867.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/03/2008 | 263.00 | 00025185390425 | JOSE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 01(UM) MOTOR BOMBA DO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/03/2008 | 550.00 | 00028152255491 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF ANCORA DO SITIO PEREIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 11/03/2008 | 51.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 16(DEZESSEIS)BOLOS DE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS A REUNIAOCOM OS REPRESENTANTES DA SAUDE DOS MUNICIPIOSDE GADO BRAVO,NATUBA,UMBUZEIRO E SANTA CECI-LIA, NO DIA 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 11/03/2008 | 120.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS TRA-PIA E MANGABINHA NESTE MUNICIPIO PARA OS POS-TOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMO 8037/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/03/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-T.DE PRECOS N§002/08,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO O-FICIAL EDICAO DE 05/03/08, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 096624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 11/03/2008 | 2526.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 050438 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/03/2008 | 263.00 | 00025185390425 | JOSE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 01(UM) MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO POCO ARTESIANODO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADAS AOS SITIOS:CHADE BARRA,BERNARDO,PILOES,CARAPEBAS,GALHO COR-TADO, BATISTA, PIABAS, CHA DOS MOISES E PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/03/2008 | 750.00 | 00065759478400 | JOSE FRANCISCO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESCAVACAO PARA APROFUN-DAMENTO DA VALETA LOCALIZADA NAS RUAS PADRELEONEL FRANCA,TRAVESSA DA MATRIZ E MONTE CAS-TELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/03/2008 | 75.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO CONVENIO NASECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANONOS DIAS 26,27 E 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/03/2008 | 402.88 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DIVERSAS PARA COZINHA,LIXEIRAS,ESCOVA PARA SANITARIO,TAPETE,RELOGIO DE PAREDE E POTESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 028954 EM ANEXO,DESTINADOS AO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NODISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/03/2008 | 146.74 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 028954 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 02 LO-CALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/03/2008 | 560.00 | 00098328581434 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUESE APRESENTARAM NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/03/2008 | 1469.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS,CALCOES,MEIOES,BOLAS,CAMISA GOLEIRO,SHORT GO-LEIRO E REDE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007568 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOLCRUZEIRO DE CHA DE BARRA E FLUMINENSE DE PIA-BAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/03/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/03/2008 | 700.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/03/2008 | 768.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQ.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA EM MICROSCOPIO ECONSERTO EM DETECTORES FETAL E GLICOSIMETROSLOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001330 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/03/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARAFINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORA-MENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/03/2008 | 7597.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/03/2008 | 400.00 | 00004943290418 | CLODOALDO GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MERENDAESCOLAR DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIN 3866-PE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/03/2008 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MON 2677,NO DIA 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 13/03/2008 | 700.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(LENCOL E CAPA) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001334 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/03/2008 | 3382.10 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000173 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDELOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 13/03/2008 | 1908.75 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000174 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 13/03/2008 | 588.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(LENCOL E CAPA) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001334 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 13/03/2008 | 903.31 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001335 EM ANEXO, DESTINADOS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 14/03/2008 | 1320.00 | 00022535918404 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DA BARRAGEM DOSITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 13 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 14/03/2008 | 1000.00 | 00025168690459 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA DO SITIO VOLTAGRANDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 14/03/2008 | 360.00 | 00006217113490 | MARCOS JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE, DURAN-TE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 14/03/2008 | 790.00 | 00001921989475 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NA LIMPEZA DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 14/03/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 14/03/2008 | 120.00 | 00021968659404 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO LAMEIRO NESTE MU-NICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOSNESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KGZ 4695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 14/03/2008 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 14/03/2008 | 460.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS (RETIFICAR EIXOVIBRABREQUIM,EMCAMISAR BLOCO DE CILINDROS EAPLAINAR BLOCO DE CILINDROS)EFETUADOS NO VEI-CULO RANGER PLACA KKW 8691, CONFORME NOTA FISCAL N§ 7720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 14/03/2008 | 135.00 | 00013612232860 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCO-LAR JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURAN-TE O PERIODO DE 18 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 14/03/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNV 1819/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 17/03/2008 | 380.00 | 00006136067447 | JOSEFA GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 17/03/2008 | 380.00 | 00007788230405 | VERA LUCIA ERNESTO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DRUANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 17/03/2008 | 400.00 | 00008932492468 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 17/03/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/03/2008 | 1240.00 | 10849792000127 | LUIZ VIEIRA GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO REPARO GERAL DE MOTOR ESERVICOS DE EMBREAGEM EFETUADOS NO VEICULORANGER PLACA KKW 8691, CONFORME NOTA FISCALN§ 0731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/03/2008 | 380.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DRUANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/03/2008 | 380.00 | 00071444432400 | JUSTINO HENRIQUER BERNADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA JARDINAGEM REALIZADA NOPATIO DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/03/2008 | 250.00 | 00025721984449 | LUIZ DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DOS ARREDORESDO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/03/2008 | 3000.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONST.ELET.-DAVI S.CAVALCANT | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PSF LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE (UNIDADE01),CHA DE BARRA(UNIDADE 05) NESTE MUNICIPIO,AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO(UNIDADE 03) E RUAANTONIO GONCALVES (UNIDADE 04) NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/03/2008 | 1160.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 049839 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 17/03/2008 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/03/2008 | 130.00 | 00089042417404 | JOSE DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODOCARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/03/2008 | 100.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAKAB 1183 E SOLDA EM UMA GRADE LOCALIZADA NOPSF UNIDADE 02 CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/03/2008 | 350.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/03/2008 | 30.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE HENRIQUE GOMES ALVES DO SITIO PONCIANONESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMU 0716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 18/03/2008 | 15524.42 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA E AMPLIACAO NO PSF LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 00646 EM ANEXO. (TERMO ADITIVO) | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 18/03/2008 | 15524.42 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA E AMPLIACAO NO PSF LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 00646 EM ANEXO. (TERMO ADITIVO) | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 18/03/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 18/03/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 19/03/2008 | 980.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000172 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 19/03/2008 | 100.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 02(DOIS)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 19/03/2008 | 130.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRI-BUTACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 19/03/2008 | 3000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 50(CINQUENTA)CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADAS AOS GRU-POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 19/03/2008 | 400.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 19/03/2008 | 59.76 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 996(NOVECENTAS E NOVENTA ESEIS)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001789 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 19/03/2008 | 324.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 5.400 (CINCO MIL E QUATRO-CENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 19/03/2008 | 429.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000406 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 19/03/2008 | 19.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 19/03/2008 | 140.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-T.DE PRECOS N§004/08-RETIFICACAO DE DATA, AVISO DE IMPUGNA-CAO DE EDITAL, NO J. A UNIAO EDICAO DE 11/03/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 096779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 19/03/2008 | 550.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 19/03/2008 | 380.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 19/03/2008 | 380.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 19/03/2008 | 2300.00 | 00003501799489 | BARBARA JEANE PINTO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA JUNTO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 19/03/2008 | 600.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM CONDUZINDO OS USUA-RIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNO PERCURSO DE AROEIRAS/BOQUEIRAO E VICE-VER-SA PARA RECREACAO E INTERCAMBIO NO DIA 19/03/2008, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNA4394, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 19/03/2008 | 545.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 050610 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 19/03/2008 | 429.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)BOTIJOES DE GAS 13KG CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000402 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/03/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/03/2008 | 230.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PECAS PARAMANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRASNO PERCURSO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DOMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA KGW 9516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 19/03/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 19/03/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 19/03/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/03/2008 | 3600.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (LAMPADA,FOSFORO,COPO DESCARTAVEL E GUARDANAPO)CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 266159 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/03/2008 | 2106.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(ACUCAR,FEIJAO E REFRIGERANTES) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 015785 EM ANEXO, DESTI-NADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/03/2008 | 962.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, HIGIENE E MERCADORIA (GUARDANAPO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 266166 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/03/2008 | 962.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA (GUARDANAPO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 266166 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/03/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAISE COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/03/2008 | 1780.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS)PROTETORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000111 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/03/2008 | 680.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961563 E 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/03/2008 | 91.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 24/03/2008 | 870.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 30(TRINTA)COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000641EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 24/03/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 24/03/2008 | 3656.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO) PROTETO-RES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000149 EM A-NEXO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 24/03/2008 | 3525.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002837 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 24/03/2008 | 4830.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002838 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 24/03/2008 | 105.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOSFOROSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 266163 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NOMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2007,JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 24/03/2008 | 484.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA (COPO DESCAR-TAVEL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 266163 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 24/03/2008 | 315.10 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (ROLO ALUMINIO,ETIQUETA,FOLHA E COBERT.)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005789 EM ANEXO,DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 24/03/2008 | 414.98 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (COPOS,PRATOS E TALHERES DESCARAVEIS,BANDEJA,GUARDANAPOS,ESPETOS,PALITOS, ROLO ALUMI-NIO,QUENTINHA TERM,FILME PVC,BALOES,FORMA PVCBALOES,FORMAS PVC,CHOC BARRA,COBERT.BAR. TOP,FLOC ARROZ,CANUDO COMEST.E BALAS) CONSTANTESNA N.FISCAL N§ 005819 EM ANEXO, DESTINADAS AA PASCOA C/AS FAMILIAS DO PROG.BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 24/03/2008 | 1698.75 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(COPO DESCARTAVEL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 266171 EM ANEXO,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 24/03/2008 | 396.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000401 E 000404 EM ANEXO, DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 24/03/2008 | 2108.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO E MERCADORIAS (ARRUELA QUADRADA,BRA-CO PARA LUMINARIA,PARAFUSO E SUPORTE COM RABICHO PARA LAMPADA) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 002306 EM ANEXO, DESTINADOS A ILUMINACAOPUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/03/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 24/03/2008 | 400.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOTA ORTOPEDICA,01(UM)TENIS ORTOPEDICO E 01(UM)COLETE LOMBAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001583 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 24/03/2008 | 831.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 266172 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DAFAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 25/03/2008 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 25/03/2008 | 2400.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS SI-TIOS BATISTA,MIRADOR,TORRES,URUCU,PIABAS, CHADE BARRA,JUA,BARRA DE JOAO LEITE E CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 25/03/2008 | 1400.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 25/03/2008 | 2499.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 050705 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 25/03/2008 | 750.00 | 00007074779482 | MARIO CESAR MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALES-COS REALIZADOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE02/02A A 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 25/03/2008 | 120.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. (CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMASSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 25/03/2008 | 400.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 25/03/2008 | 14164.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011495 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 25/03/2008 | 1300.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000715 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 25/03/2008 | 0.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 26/03/2008 | 2570.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000150 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 26/03/2008 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 26/03/2008 | 250.00 | 00076842657415 | ODON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 15(QUINZE)CADEIRAS LOCALIZADAS NO PSF UNIDADES01(CACHOEIRA GRANDE) E 02(PEDRO VELHO) LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 26/03/2008 | 3656.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO) PROTETO-RES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000148 EM A-NEXO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA KFV 3973/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/03/2008 | 40.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/03/2008 | 2500.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - BUENOS AIRES C.BARROS-ME | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DECONTROLE PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 27/03/2008 | 3822.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/03/2008 | 110.00 | 00007859412403 | LEANDRO FIGUEIREDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DAS RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTOCEHAP NESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/03/2008 | 53.00 | 00004779474418 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA RETIRADA DE ATERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/03/2008 | 60.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO REALIZADO NA GRADE DE FERRO LOCALIZADA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/03/2008 | 158.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 20(VINTE)BOLOS DE TAMANHOPEQUENO DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NOS PSF UNIDADES01,03,05,07 E 08 NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/03/2008 | 380.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2008 | 180.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS EMACRILICO ADESIVAS DIM.30X6 CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002518 EM ANEXO, DESTINADAS AO PSFUNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/03/2008 | 350.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) PLACAEM INOX MEDINDO 0,40X0,30 CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 002518 EM ANEXO, DESTINADA AO PSFUNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/03/2008 | 380.00 | 00007644360409 | VALMIR CLAUDIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2008 | 332.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007592EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/03/2008 | 100.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DO ESTADIO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DEBRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2008 | 120.00 | 00000177888466 | JOSINEIDE NELMA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO NA DECORACAO CARNAVALESCA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/03/2008 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO PARA AS FESTIVIDADES JUNI-NAS E DESFILES CIVICOS REALIZADOS EM PEDROVELHO E CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NODIA 09/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/03/2008 | 200.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/03/2008 | 150.00 | 00004779474418 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO OS TRATORISTAS QUANDO EM SERVICOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/03/2008 | 150.00 | 00098307100410 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/03/2008 | 540.00 | 00006072939856 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO ACUDE LOCALIZADO NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/03/2008 | 540.00 | 00047773839468 | JUCELINO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA MANUTENCAO DOS PREDIOSPUBLICOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2008 | 351.00 | 00047770589487 | ANTONIO DA COSTA GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2008 | 299.00 | 00032429690497 | JOSE FIRMINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/03/2008 | 9860.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 15/03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/03/2008 | 9935.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 15 A 30/03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/03/2008 | 2695.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/03/2008 | 4.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/03/2008 | 95.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/03/2008 | 59.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/03/2008 | 831.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/03/2008 | 112.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS E EN-CARDENACOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2008 | 7363.36 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CAPACITACAO DE PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM METODOS E TECNICAS DE ENSINO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/03/2008 | 24065.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/03/2008 | 12988.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/03/2008 | 924.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/03/2008 | 812.25 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 01(UM) ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOPERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, EM MOTO/CG 125 FAN PLACA KJY8458, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/03/2008 | 812.25 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 01(UM) ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOPERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, EM MOTO HONDA/CBX 250 TWISTERDE PLACA KHG 9312, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/03/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 035039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2008 | 490.00 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMA EPLANTAS ORNAMENTAIS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 856766 EM ANEXO, DESTINADAS AO PATIO LOCA-LIZADO NO PSF UNIDADE 02 NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/03/2008 | 31858.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/03/2008 | 28.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/03/2008 | 150.00 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PALMEIRAFENIX CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 843186 EM ANEXO, DESTINADA AO PATIO LOCALIZADO NO PSF U-NIDADE 02 NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/03/2008 | 180.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 90(NOVENTA)TOALHAS DE MESA DESTINADAS A REUNIOES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/03/2008 | 106.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 53(CINQUENTA ETRES)TOALHAS DE MESA DESTINADAS A INAUGURACAODO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/03/2008 | 200.00 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENCA-NOTIFICACAO DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS -TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME DOCUMENTOS N§ 3665/2008 E E 3666/20008 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/04/2008 | 180.00 | 00004628899479 | ELIANA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2008 | 100.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CAMARA PARA O PSFUNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2008 | 200.00 | 00008074936430 | MARIA RITA DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2008 | 30.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE APARECIDA MARTINS DA SILVA DO SITIOPONCIANO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2008 | 100.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PAPAGAIO E ADJA-CENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAJNU 4086-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2008 | 1350.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATER. MEDICOS HOSPIT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005089 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 829598 EM A-NEXO, DESTINADAS A REUNIOES E TREINAMENTOSCOM AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE MARCO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 002058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2008 | 283.59 | 00044744749453 | LUCIA DE FATIMA BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2008 | 106.00 | 00007859412403 | LEANDRO FIGUEIREDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2008 | 1364.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2008 | 427.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 4.276(QUATRO MIL, DUZENTASE SETENTA E SEIS)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARAFINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORA-MENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2008 | 4631.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITO 25/120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2008 | 2400.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 829598 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE DOPREFEITO E EDUCACAO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2008 | 647.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961685 E 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 829598 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO E EDUCACAO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2008 | 2603.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2008 | 300.00 | 00008280325484 | EDINARA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/04/2008 | 300.00 | 00000407366792 | ERINALDO JERONIMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOPE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2008 | 300.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NAS GRADES DOS TRATORES MAS-SEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/04/2008 | 150.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA CONSTRUCAO DA BASE DOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SABIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2008 | 154.00 | 00006459812497 | JOSE GIVALDO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DA ESTRADADO SITIO CACIMBA CERCADA E RECUPERACAO E ROCODA ESTRADA DO SITIO OLHO D AGUA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2008 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES JOVENS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/04/2008 | 1160.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 31/01 A 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2008 | 500.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE E NA VILA NOVA DE PEDRONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2008 | 420.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE VINHETAS NADIVULGACAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SE-CRETARIAS DE SAUDE E ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/04/2008 | 1182.50 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDIZINDO A EQUI-PE ORGANIZADORA E ORQUESTRA BRILHO DE FREVONO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REA-LIZADAS NESTA CIDADE E DIVERSOS SETORES DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA LPU 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/04/2008 | 280.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO DO VETERA-NOS REALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIO-DO DE 23/02 A 15/03/2008, TOTALIZANDO 07 (SE-TE)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/04/2008 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA KKD 9340 A DISPO-SICOA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/04/2008 | 160.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20 (SEMIFINAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/04/2008 | 500.00 | 00096416670410 | GILSON JERONIMO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA GRUPO SHOWMUSICAL NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NOS SITIOS CHA GRANDE E RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/04/2008 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA FESTA DO PADROEIRO DOS SITIOS TOR-RES E CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/04/2008 | 120.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 85(OITENTA E CINCO) CONVI-TES E 150(CENTO E CINQUENTA)SENHAS DESTINADOSA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/04/2008 | 150.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITOLIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/04/2008 | 1000.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) FAI-XAS ADESIVAS E 02(DUAS)FAIXAS DE TECIDO DESTINADAS A DIVULGACAO DO COMBATE AO MOSQUITO DADENGUE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 002967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/04/2008 | 1416.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) COMPU-TADOR CONTENDO: EST.REVOL.,GABINETE ATX,GRAVADOR DVD,HD 80GB 7200RPM,MEMORIA DDR2 512MB,MONITOR,MOUSE,PLACA MAE,PROCESSADOR INTEL,SISTEMA DE AUDIO USB E TECLADO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000644 EM ANEXO, DESTINADO A VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/04/2008 | 163.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/04/2008 | 200.00 | 00005598120437 | FABIANA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/04/2008 | 300.00 | 00008037653471 | ADERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DA ESTRADA QUELIGA O SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO A CIDADEDE ITATUBA-PB, NOS DIAS 18 E 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/04/2008 | 380.00 | 00003929538466 | JOSE CLAUDIO DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSUPERVISOR DOS GARIS, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/04/2008 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/04/2008 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/04/2008 | 288.00 | 00003112095480 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DA BARRAGEM DOSITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/04/2008 | 110.00 | 00004736345462 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA NESTA CI-DADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/04/2008 | 350.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 2.500 (DOISMIL E QUINHENTOS)TIJOLOS MANUAIS DESTINADOSAO SANGRADOR DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE ASRUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/04/2008 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/04/2008 | 218.40 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/04/2008 | 785.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/04/2008 | 600.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE,DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2008 E DURANTE O MESMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/04/2008 | 380.00 | 00065757904453 | IZAIAS JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/04/2008 | 450.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/04/2008 | 200.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS)NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/04/2008 | 3000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/04/2008 | 785.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/04/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/04/2008 | 400.00 | 00087429942415 | RONALDO PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/04/2008 | 150.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANTO DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/04/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRETACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/04/2008 | 200.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS PARA ARCARCOM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICAFEDERAL, NOS DIAS 18,19 E 20/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/04/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/04/2008 | 110.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEPINTURA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIOPAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/02A 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/04/2008 | 65.00 | 00004269541733 | JOSE TAVARES MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/04/2008 | 350.00 | 00002808753713 | JOZINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/04/2008 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789/PE A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/04/2008 | 130.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/04/2008 | 240.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE A EMEEEA, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/04/2008 | 200.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/04/2008 | 210.00 | 00002308182423 | MARLUCE BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TRAPIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/04/2008 | 336.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/04/2008 | 200.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DOS ALEGRES NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/04/2008 | 240.50 | 00030087473453 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 02/04/2008 | 270.60 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000286 EM A-NEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/04/2008 | 46.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGE-RANTES E AGUA MINERAL CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000286 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/04/2008 | 175.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001428 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/04/2008 | 210.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NOS DIAS 17,18 E24/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/04/2008 | 240.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E SECRETARIAESTADUAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 10 E 11/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/04/2008 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/04/2008 | 481.90 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 4.819(QUATRO MIL, OITOCEN-TAS E DEZENOVE)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/04/2008 | 260.00 | 00068539517434 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/04/2008 | 24.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/04/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/04/2008 | 100.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOO PESSOAL DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL ATE OSGRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CRAIBEIRA E SABIANESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/04/2008 | 320.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AS INSCRICOES DE ANTONIO DEPADUA BENICIO DE OLIVEIRA E MARTHA CHRISTINABARBOZA DO EGITO A FIM DE PARTICIPAREM DO VCURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS E LEI COMPLE-MENTAR 123 REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS11, 12 E 13/03/2008 NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/04/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/04/2008 | 100.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE ATIVIDADESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE A-ROEIRASONLINE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/04/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/04/2008 | 100.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU9167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/04/2008 | 300.00 | 00069220166453 | JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/04/2008 | 180.00 | 00027902390453 | RIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE GRANDE A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LAP 6954-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/04/2008 | 200.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NOS POSTOSDE SAUDE UNIDADES 02 (PEDRO VELHO), 05(CHA DEBARRA), 06(CONJUNTO DO CAMPO) E 07(PEDRA D A-GUA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/04/2008 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/04/2008 | 821.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015856 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/04/2008 | 480.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGE-RANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015856 EMANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 03/04/2008 | 140.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE DESTINADO A INAUGURACAO DO PSFUNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/04/2008 | 740.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/04/2008 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/04/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/04/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/04/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/04/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/04/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/04/2008 | 240.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO MONITORAMENTO DAS DOENCAS DIARREICAS AGUDAS-MMDA COM EN-FOQUE NA IMPLANTACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO ROTA VIRUS, NOS DIAS 11,12 E 13/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/04/2008 | 80.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRALPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O DIA ESTA-DUAL DE COMBATE A DENGUE NA SEDE DA 3¦ GEREN-CIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/04/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/04/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/04/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/04/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/04/2008 | 940.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO MARTELADO, COLA E MANGUEIRA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 855952 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/04/2008 | 0.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/04/2008 | 500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 018177 EMANEXO, DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/04/2008 | 500.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA PATROL CAT.120-B, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/04/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DU-RANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/04/2008 | 1000.00 | 03350270000110 | ADRIANA C. CABRAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FUNERAL INCLUINDO ATAUDE,ORNAMENTACAO,VIAGEM E DESPACHO DA SENHORA MA-RIA JOSE SILVA BARBOZA FALECIDA EM 20/03/2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000133 EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/04/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/04/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/04/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/04/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/04/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/04/2008 | 1188.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§855954 E 855955 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/04/2008 | 212.00 | 09462927000118 | ASSOC.DE USUARIOS,FAM.E TECNICOS DO CAPS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE EM VISITA AO PROJETO GERACAO DE RENDA ATRAVES DO TRABALHO NACIDADE DE BOQUEIRAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/04/2008 | 140.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE DESTINADO AS FESTIVIDADES IN-TERNAS DA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/04/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A REUNIAO COM OS I-DOSOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 04/04/2008 | 2890.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)ATAUDES E 10(DEZ)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0295EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 04/04/2008 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 04/04/2008 | 300.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON, PATROL CAT 120-B E VEICULOS DE PLACAKFV 3973/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 04/04/2008 | 12489.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049320 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 04/04/2008 | 7998.39 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049323 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 04/04/2008 | 13998.99 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049321 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS) E R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 04/04/2008 | 1994.62 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 049322 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 07/04/2008 | 2200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PE-CAS E CONSERTO DE 02(DUAS) ESTUFAS DE ESTERI-LIZACAO COM REPOSICAO DE PECAS LOTADOS NOSPSF UNIDADE 03,04 E 06 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 07/04/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 07/04/2008 | 800.00 | 00049858254415 | JOSINALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 07/04/2008 | 4302.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011564 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 07/04/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 07/04/2008 | 145634.32 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 07/04/2008 | 5864.80 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 07/04/2008 | 7537.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 07/04/2008 | 1488.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 07/04/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 07/04/2008 | 18514.24 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 07/04/2008 | 880.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)REDES DE FUTEBOL E 03(TRES)BOLAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 007603 EM ANEXO, DESTINADOSAOS TIMES: INDEPENDENTE,CACHOEIRA GRANDE,FLA-MENGO DO URUCU,AMERICA E VASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 08/04/2008 | 6150.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§011572 E 011573 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 08/04/2008 | 1160.00 | 00041221931415 | Célio de Paula Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KMD 9047 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 08/04/2008 | 2400.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS SI-TIOS:BATISTA,MIRADOR,TORRES,URUCU,PIABAS, CHADE BARRA,JUA,BARRA DE JOAO LEITE E CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/04/2008 | 4000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/04/2008 | 4000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/04/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/04/2008 | 1160.00 | 00041221931415 | Célio de Paula Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KMD 9047 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/04/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 08/04/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 08/04/2008 | 1200.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/04/2008 | 797.02 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 08/04/2008 | 500.00 | 00004943290418 | CLODOALDO GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPROTANDO ME-RENDA DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIN 3866-PE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/04/2008 | 2000.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KHH 1263, NOS DIAS 03,04,05,06E 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 08/04/2008 | 600.00 | 00058174931449 | ERNANDES FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE PRA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MXH 3870, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/04/2008 | 154.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EFETUADO EM 08(OITO) CARTUCHOS DE TINTA PARA IM-PRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004409 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/04/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/04/2008 | 1024.20 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (COPO DESCARTAVEL E SACO P/LIXO) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 267735 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/04/2008 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 017459 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAKAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 09/04/2008 | 1167.80 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (COLONIA ECORDA P/VARAL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§267728 EM ANEXO, DESTIANDOS A CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/04/2008 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 09/04/2008 | 77126.20 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 09/04/2008 | 4807.15 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 09/04/2008 | 2034.85 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (FILME PVC EPAPEL ALUMINIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§267729 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PRECIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 09/04/2008 | 1312.82 | 05515224000745 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUM.E FERRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(BARRA CHATA,PERFIL U DOBRADO,TUBO PRETO,ELETRODO,SOLVENTEX,LENTE MASCAR,PORTA ELETRO-DO,SERRA MAN BIMETAL E TRENA) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 34615 EM ANEXO, DESTINADAS AESTRUTURA METALICA LOCALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 09/04/2008 | 551.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (FILME PVC,FOSFORO E PAPEL ALUMINIO) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 267725 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/04/2008 | 2000.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000669EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/04/2008 | 106.70 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS DIAS 29,30 E31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/04/2008 | 600.00 | 00003681011427 | ANDRE DOS SANTOS BRITO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "RE-BELDES DO FORRO" NA FESTA DO PADROEIRO DO SI-TIO UMARI NESTE MUNICIPIO (INCLUINDO SONORIZACAO) E LOCACAO DE 01(UM)DE SUA PROPRIEDADE PARA CONFRATERNIZACAO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOTRAPIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/04/2008 | 263.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NADECORACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/04/2008 | 7000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA"SWING BRASIL" DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS DESTA CIDADE NO DIA 02/02/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0177 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/04/2008 | 7000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA"SPD" DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTA CIDADE NO DIA 02/02/2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/04/2008 | 7000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" NO DISTRITO DE PEDRO VELHO E NES-TA CIDADE DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS NO DIA 03/02/2008, CONFORME NOTA FISCALN§ 0179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/04/2008 | 7000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE NO DIA 03/02/2008, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 0180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/04/2008 | 106.00 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRETACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS DIAS 29,30 E31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/04/2008 | 200.00 | 00006359714450 | JOAO PAULO ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOTORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/04/2008 | 260.00 | 00071444491415 | JOSE FRANCISCO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO MERCADO PU-BLICO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/04/2008 | 120.00 | 00007270846405 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/04/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/04/2008 | 150.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS E ROCO DAESTRADA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/04/2008 | 750.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) BA-TERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000671 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUS-SON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/04/2008 | 922.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000469 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/04/2008 | 2168.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002437EM ANEXO, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS E I-LUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/04/2008 | 440.00 | 00000177796421 | EDILZA MARIA PIMENTEL SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/04/2008 | 848.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000671EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/04/2008 | 98.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000671EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/04/2008 | 40.00 | 00034540954415 | ANTONIO ABILIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE 01(UMA)CISTERNA LOCA-LIZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA DE JOAOLEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/04/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/04/2008 | 137.00 | 00005405916455 | GINALVA VALERIO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/04/2008 | 350.00 | 00007257930406 | CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI-CAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/04/2008 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/04/2008 | 300.00 | 00008766531403 | RAFAELA BARBOSA TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/04/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/04/2008 | 37531.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/04/2008 | 1168.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/04/2008 | 3275.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/04/2008 | 24593.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/04/2008 | 113.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/04/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/04/2008 | 341.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§107/2008 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE JOSE MANOEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/04/2008 | 13325.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDI-CIAL N§ 014/2008 EMITIDO PELA 5¦ VARA DO TRA-BALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/04/2008 | 125.00 | 00003897391465 | ALCIMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 50(CINQUENTA)MESAS E 200(DUZENTAS)CADEIRAS DESTINADAS A INAUGURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE02 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/04/2008 | 200.00 | 00099694263468 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFUNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2007JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/04/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/04/2008 | 60.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA SENHORA EDLEUZA ALVES PEREIRA DESTA CIDADEPARA A MATERNIDADE ELPIDIO DE ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KIH 0397, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/04/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/04/2008 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF ANCORA LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/04/2008 | 415.00 | 00098163051434 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/04/2008 | 470.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 02,03 E 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/04/2008 | 70.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS EM RECIFE-PE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JKT 0962/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/04/2008 | 2442.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) ME-SAS,01(UM)VENTILADOR,01(UM)FOGAO QUATRO BOCAS01(UM)REFRIGERADOR E 01(UM)ARMARIO DE PAREDECONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000670 EM ANEXO,DESTINADOS AO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/04/2008 | 25.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA)GARRA-FA TERMICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000670EM ANEXO, DESTINADA AO PSF UNIDADE 02 LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/04/2008 | 3457.50 | 00001532660405 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/04/2008 | 21606.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/04/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/04/2008 | 951.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO-TOMADA DE PRECOS N§ 006/2008 NO D.OFICIAL E J.A UNIAO NO DIA 14/03, PUBLICACAO DEHOMOLOGACAO E ADJUDICACAO(RATIFICACAO)NO D.O-FICIAL DO DIA 20/03 E PUBLICACAO DE HOMOLOGA-CAO E RATIFICACAO NO D.OFICIAL DO DIA 25/03,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 097189 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/04/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 037302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 11/04/2008 | 18968.11 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 11/04/2008 | 9120.03 | 00003510424409 | ANGELICA GOMES CABRAL E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/04/2008 | 2027.86 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/04/2008 | 5902.10 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 11/04/2008 | 380.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/04/2008 | 85.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 854 (OITOCENTAS E CINQUEN-TA E QUATRO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, AO PRECO UNITARIODE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/04/2008 | 100.00 | 00025721984449 | LUIZ DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO QUINTAL LOCALIZADO NO PSF UNIDADE 02 NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/04/2008 | 130.00 | 00025721984449 | LUIZ DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO PSF UNIDADE02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/04/2008 | 80.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DOSCOSTAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHT 0448/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/04/2008 | 1035.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 23(VINTE E TRES) VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SI-TIOS CACHOEIRA GRANDE, VOLTA GRANDE, BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO E DESTA CIDADE PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA CPO 4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/04/2008 | 350.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085, DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 11/04/2008 | 150.00 | 00042173418491 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) IMOVELONDE FUNCIONA O PSF ANCORA LOCALIZADO NO SI-TIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 11/04/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 11/04/2008 | 415.00 | 00006217218402 | JOSEFA IVONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 11/04/2008 | 250.00 | 00023751240497 | MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 11/04/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/04/2008 | 60.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM CONDUZINDO A SENHO-RA MARIA DO CARMO DA SILVA DESTA CIDADE PARAO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU2652, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/04/2008 | 180.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA TABWIN, NOS DIAS 31/03,01 E 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 11/04/2008 | 200.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS PARA ARCARCOM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TABWIN, NOS DIAS31/03,01 E 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/04/2008 | 380.00 | 00042173680463 | SUELI ALVES CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF UNIDADE 07 LO-CALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 11/04/2008 | 4860.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 11/04/2008 | 2450.00 | 08038921000155 | CLASMEL-CLINICA DE SERV.MED.LAB.CAMP.LTD | IMPORTE RELATIVO A 98(NOVENTA E OITO) EXAMESDE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 11/04/2008 | 780.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOLDURASE VIDROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855963EM ANEXO, DESTINADOS A PSF UNIDADE 02 LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/04/2008 | 9940.45 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/04/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/04/2008 | 13878.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/04/2008 | 3984.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/04/2008 | 50.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOCARTEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 11/04/2008 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/04/2008 | 300.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCURSODE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 11/04/2008 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 11/04/2008 | 480.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNA E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 11/04/2008 | 1040.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000630 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMV3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 11/04/2008 | 2520.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000631 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/04/2008 | 575.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/04/2008 | 12213.56 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/04/2008 | 9888.78 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/04/2008 | 5239.80 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/04/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-APOIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2008, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO AR-QUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 11/04/2008 | 6240.35 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/04/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/04/2008 | 250.00 | 00007038035495 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA DO SITIO VOLTAGRANDE NESTE MUNICIPIO. (TAPA BURACOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/04/2008 | 1160.00 | 00041221931415 | Célio de Paula Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KMD 9047 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 11/04/2008 | 400.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 11/04/2008 | 264.00 | 00080529461404 | JOSOALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/04/2008 | 400.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 11/04/2008 | 180.00 | 00069216762420 | URIRAJARA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUAMONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE 01(UMA)SEMANA DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 11/04/2008 | 5400.00 | 09148539000167 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATOR DEESTEIRA D-4E PARA ESCAVACAO DE VALAS EM ATER-RO SANITARIO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PI-LOES NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 60 (SESSEN-TA)HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/04/2008 | 27955.52 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/04/2008 | 1145.39 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/04/2008 | 200.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/04/2008 | 5653.37 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/04/2008 | 350.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 11/04/2008 | 207.50 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO CURSO BASICO PARA GESTO-RES MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NOS DIAS:20,21,22,27,28,29/11,11,12 E 13/12/2007, COMCARGA HORARIA DE 90HORAS, NO MARC CENTER HO-TEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 11/04/2008 | 300.00 | 00069219036487 | VILMAR GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 11/04/2008 | 415.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSISOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 11/04/2008 | 3713.11 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 14/04/2008 | 470.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A EVENTOS REALIZA-DOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 14/04/2008 | 9823.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 051103 EM A-NEXO, DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 14/04/2008 | 15159.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 051105 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 14/04/2008 | 2847.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§855964 EM ANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 14/04/2008 | 3075.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 855965 EM A-NEXO, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS INTEGRANTESDAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 14/04/2008 | 120.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 14/04/2008 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPROTE DE MERCADORIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDZ 3211/PB,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 14/04/2008 | 1000.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS) PROTETORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000632 EM ANEXO,DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEYFERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 14/04/2008 | 272.00 | 00007379018450 | AVANEIDE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 14/04/2008 | 230.00 | 00000178223433 | MARIA JESUS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/04/2008 | 125.00 | 00008633755459 | ROSINEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/04/2008 | 125.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 14/04/2008 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 14/04/2008 | 250.00 | 00003525751400 | GERUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 14/04/2008 | 1411.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALCAS,CAMISETAS,CAMISAS E BANDEIRAS INDICATIVAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 001206 EM ANEXO, DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/04/2008 | 445.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VENENOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001729 EM ANEXO,DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAREM DETETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/04/2008 | 1974.64 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VENENO EPULVERIZADOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001730 EM ANEXO, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM DE-TETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/04/2008 | 620.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMQ 2975/PB, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 14/04/2008 | 1100.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE UMA CAIXADE TRANSFERENCIA DO VEICULO RANGER PLACA KKW8691, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/04/2008 | 600.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SITIO PIABAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FE-VEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 15/04/2008 | 60.00 | 00023809159468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE, NOS DIAS 15 E 16/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 15/04/2008 | 415.00 | 00076025837449 | SILVANE MINERVINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/04/2008 | 1498.58 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 15/04/2008 | 309.30 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-DIAS(SACOLAS E FITA) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 004001 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 15/04/2008 | 73.50 | 00092786774420 | SILVIO CESAR RAMOS SAMPAIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE DADOS NO PROGRAMA DO MULTIBANKBEM COMO OUTROS REPAROS NA CPU LOTADA NA SE-CRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/04/2008 | 2400.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KIA 3438 DESTINADAS AS COMUNI-DADES DOS SITIOS: PILOES,BERNARDO,CHA DE BAR-RA E UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 15/04/2008 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBASUBMERSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005985EM ANEXO, DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 15/04/2008 | 3984.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CURVA MACHO E FEMEA, UNIAO GALVANIZADA,LUVA GALVANIZADA,VALVULA RETENCAO,NIPPLE GAL-VANIZADO,TUBOS,ABRACADEIRA DE POCO,INJETOR EFITA VEDA ROSCA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§005985 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO/CON-SERTO DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 15/04/2008 | 520.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO) INJETORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005985EM ANEXO, DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS LO-CALIZADOS NOS SITIOS: GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS,PE DE SERRA DO JUA,JUA E TORRES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 15/04/2008 | 2984.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CURVA MACHO E FEMEA, UNIAO GALVANIZADA,LUVA GALVANIZADA,VALVULA RETENCAO,NIPPLE GAL-VANIZADO,TUBOS,ABRACADEIRA DE POCO E FITA VE-DA ROSCA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005985EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO/CONSERTO DEPOCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 15/04/2008 | 381.43 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (PASTA ABA,LAPIS DE COR, GLITER ESCOLAR,COLA,PAPEL A4,MARCA TEXTO,BORRACHA, HIDROCOR,CANETA HIDROGRAFICA E CADERNO) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 029191 EM ANEXO, DESTINADAS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/04/2008 | 200.00 | 00006658798494 | ERICA APARECIDA DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEQUIPE DE APOIO DURANTE O CURSO DE FORMACAOPERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA OS TRABAL-HADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA-MODULOS01,02 E 03 COM CARGA HORARIA DE 30H/AULA (CA-DA)REALIZADOS NO CAMPUS DA UFCG, NOS DIAS 03,04,05,17,18,19/04,15,16 E 17/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 15/04/2008 | 300.00 | 00007186716431 | EVERALDO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES E SERVICOSGERAIS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/04/2008 | 1960.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES GORSKI GARCIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EMHORA/AULA DURANTE O CURSO DE FORMACAO PERMA-NENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA OS TRABALHADO-RES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA MODULOS 01, 02E 03 COM CARGA HORARIA DE 30 H/AULA(CADA) REALIZADOS NO CAMPUS DA UFCG, NOS DIAS 03,04,05,17,18,19/04,15,16 E 17/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 15/04/2008 | 500.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA MUNICIPAL DO CURSO DE FORMACAOPERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA OS TRABAL-HADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA MODULOS 0102 E 03 COM CARGA HORARIA DE 30 H/AULA (CADA)NO CAMPUS DA UFCG, NOS DIAS 03, 04, 05,17,18,19/04,15,16 E 17/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 15/04/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUN-CIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 15/04/2008 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 16/04/2008 | 560.00 | 00004943290418 | CLODOALDO GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO COM-BUSTIVEL E PECAS DAS CIDADES DE QUEIMADAS ECAMPINA GRANDE PARA AROEIRAS EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MOM 9319, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 16/04/2008 | 300.00 | 00007550957401 | GERALDO FELIPE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO AESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 16/04/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 16/04/2008 | 19944.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. PARCELAMENTO N§ 60.376.519-0 PARCELA N§ 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 16/04/2008 | 19944.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. PARCELAMENTO N§ 60.376.519-0 PARCELA N§ 0027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 16/04/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 16/04/2008 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NO DIA 07/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 16/04/2008 | 193.90 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 1.939(UMA MIL,NOVECENTAS ETRINTA E NOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 16/04/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 16/04/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 16/04/2008 | 81.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 17/04/2008 | 881.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,DE PIN-TURAO,HIDRAULICO E MERCADORIAS (COLA DUREPOX,CADEADO,LIXA DE FERRO,CARRO-DE-MAO, PARAFUSO,BICARBONATO E CABECOTE) CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000153 E 000157 EM ANEXO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 17/04/2008 | 10272.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011632 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 17/04/2008 | 640.65 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000187 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 17/04/2008 | 190.00 | 00027672557491 | DORGIVAL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DO POCO LOCALIZADO NOSITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 17/04/2008 | 1808.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULICO E MERCADORIAS (CORDA NYLON, SERRASTARRET,COLA E CADEADO) CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000154 E 000156 EM ANEXO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 17/04/2008 | 400.00 | 00039877884453 | GERSON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO OS TRABALHADORES QUE EFETUAM O CORTEDE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 17/04/2008 | 130.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015750 | 18/04/2008 | 35615.76 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA LAURENTINO VAREJAO E AVENIDA JOSE PE-DRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000672 EM ANEXO. (5¦ E UL-TIMA MEDICAO) | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/04/2008 | 940.00 | 00023685492420 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)CADEIRAS POPULARES CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 855966 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/04/2008 | 640.95 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855967 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/04/2008 | 450.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855970 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 18/04/2008 | 1687.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/04/2008 | 16861.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/04/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMFAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/04/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/04/2008 | 380.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 18/04/2008 | 150.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO CARAPEBAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 18/04/2008 | 150.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA MU-NICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 18/04/2008 | 2000.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHH 1263, DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/04/2008 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/04/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/04/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 18/04/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 18/04/2008 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 18/04/2008 | 800.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 18/04/2008 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 18/04/2008 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/04/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/04/2008 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 18/04/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 18/04/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 18/04/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 18/04/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 18/04/2008 | 600.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 18/04/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 18/04/2008 | 600.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 18/04/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/04/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/04/2008 | 600.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/04/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/04/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/04/2008 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/04/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 18/04/2008 | 850.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX4650-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 18/04/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 18/04/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 18/04/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 18/04/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/04/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/04/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/04/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/04/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/04/2008 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 18/04/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 18/04/2008 | 700.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/04/2008 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/AREIAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUF 8046, DURANO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/04/2008 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/04/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DU-RANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/04/2008 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 18/04/2008 | 850.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 18/04/2008 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 18/04/2008 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 18/04/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TAR-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/04/2008 | 800.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 18/04/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 18/04/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 18/04/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 18/04/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 18/04/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 18/04/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 18/04/2008 | 850.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 18/04/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 18/04/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 18/04/2008 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 18/04/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 18/04/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 18/04/2008 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 18/04/2008 | 800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 18/04/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 18/04/2008 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 18/04/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 18/04/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 18/04/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 18/04/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 18/04/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 18/04/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTEO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 18/04/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 18/04/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/04/2008 | 400.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DE HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAA AROEIRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 18/04/2008 | 1126.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/08,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/04/2008 | 150.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MXV8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/04/2008 | 1844.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855968 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 22/04/2008 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 22/04/2008 | 90.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 01(UM) TONER PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004500 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/04/2008 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 22/04/2008 | 2262.35 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855971 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 22/04/2008 | 415.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 12(DOZE)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS LO-TADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 22/04/2008 | 83.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 22/04/2008 | 1841.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002470EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 22/04/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 22/04/2008 | 890.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 266164 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 22/04/2008 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 23/04/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 23/04/2008 | 960.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KIA 3438 DESTINADAS AS COMUNI-DADES DOS SITIOS: PILOES,BERNARDO,CHA DE BAR-RA E UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 23/04/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 23/04/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 23/04/2008 | 60.00 | 00008707837429 | CLAUDIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CADASTRAMENTO DEAGRICULTORES BENEFICIADOS NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 23/04/2008 | 1077.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020 E 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 23/04/2008 | 6175.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, PARCELAMENTO DE DEBITOS 26/120 E 01/45, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 23/04/2008 | 7277.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, PARCELAMENTO DE DEBITOS 12/33 E 04/60, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 23/04/2008 | 264.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. PARCELAMENTO N§ 60.376.519-0 PARCELA N§ 0026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 23/04/2008 | 0.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 23/04/2008 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADAS AOS GRUPOS ES-COLARES DOS SITIOS: C.GRANDE,B.DE JOAO LEITE,JUA,BOA VISTA,PEDRA D AGUA,G.CORTADO, PIABAS,TRAPIA,TORRES,RIACHAO,UMARI,BATISTA,PE DE SERRA DO BATISTA,D.CAMINHOS,TRAPIA DE CIMA,LAMEIRO NESTE MUNICIPIO E T.NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/04/2008 | 201.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961563, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 23/04/2008 | 1450.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000642 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 23/04/2008 | 820.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004984 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 23/04/2008 | 331.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 09(NOVE)CARTUCHOS,01(UM)TONER E TROCA DE CILIN-DRO TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 23/04/2008 | 350.00 | 00074843648787 | ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 23/04/2008 | 2300.00 | 00003501799489 | BARBARA JEANE PINTO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA JUNTO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 23/04/2008 | 800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO UROLOGISTA TOTALIZANDO 02(DOIS) PLAN-TOES NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 24/04/2008 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 24/04/2008 | 3463.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 24/04/2008 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 24/04/2008 | 2200.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EMERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§002673, 002674 E 002675 EM ANEXO, DESTINADASAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 24/04/2008 | 96.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 960(NOVECENTAS E SESSENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 24/04/2008 | 500.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA GERAL DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA OS TRABALHADO-RES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA MODULOS 01, 02E 03 COM CARGA HORARIA DE 30 H/AULA(CADA) REALIZADOS NO CAMPUS DA UFCG, NOS DIAS 03,04,05,17,18,19/04,15,16 E 17/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 24/04/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 24/04/2008 | 20296.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 24/04/2008 | 93165.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 24/04/2008 | 65.60 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001794 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,40(QUARENTA CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 24/04/2008 | 45.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 25/04/2008 | 310.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) A-TAUDE E 01(UMA)MORTALHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 0297 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/04/2008 | 700.00 | 00021996415468 | JOAO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 04(QUA-TRO)PESSOAS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)PRACA LO-CALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DU-RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 25/04/2008 | 950.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS USUARIOS DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE PARA RECREACAO E SOCIALIZACAO EMVARIAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KFH 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 25/04/2008 | 2832.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 04(QUA-TRO) PESSOAS NA CONSTRUCAO DE 01(UM) GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE A-BRIL/2008. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 25/04/2008 | 642.00 | 00042851718487 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855973 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 25/04/2008 | 700.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILIANO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A FESTA DE INAUGURACAO DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/04/2008 | 300.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQ.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 01(UM)MICROSCOPIO BINOCULAR-COLEMAN COM TROCADA FONTE LOTADO NO PSF UNIDADE 03 NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 28/04/2008 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLEC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME CARIOTIPO COM BAN-DAS EFETUADO EM MAIK DE PAULO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0190 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/04/2008 | 182.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§855956 E 855957 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/04/2008 | 190.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§855956 E 855957 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 28/04/2008 | 1396.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(ACUCAR,FEIJAO E REFRIGERANTE) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 015711 EM ANEXO, DESTINADASA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 28/04/2008 | 2493.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(ACUCAR,FEIJAO E REFRIGERANTE) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 015711 EM ANEXO, DESTINADASAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/04/2008 | 680.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM17(DEZESSETE) CALCAS E 17(DEZESSETE) CAMISASDESTINADAS AOS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL N§002974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 28/04/2008 | 193.45 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§855956 E 855957 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/04/2008 | 626.85 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855958 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/04/2008 | 600.00 | 00045309426434 | IVANEIDE ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/04/2008 | 320.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA JUNTO AO CMDCA NA ELABORACAO E A-PLICACAO DE PROVA DOS CANDIDATOS AO PLEITO DAELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O DIA 15/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/04/2008 | 500.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/04/2008 | 4793.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§011691 E 011692 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/04/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/04/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/04/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/04/2008 | 415.00 | 00005571550457 | LUZINETE PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/04/2008 | 64.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PANELA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001351 EMANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/04/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/04/2008 | 600.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO (COBERTURA) LOCALIZADA NO CLUBE RECREATIVO SITUADO A AVENI-DA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/04/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/04/2008 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/04/2008 | 415.00 | 00069639035220 | CARLEUSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NOPSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/04/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/04/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/04/2008 | 350.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/04/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/04/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/04/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/04/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/04/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/04/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/04/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/04/2008 | 298.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOESCERTIDOS DE NOVE IMOVEIS E RECOLHIMENTO DEFARPEN) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/04/2008 | 198.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000443 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/04/2008 | 90.00 | 00004628899479 | ELIANA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO GALHO CORTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/04/2008 | 500.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPROPRIEDADE PLACA LPU 0863, NOS DIAS 16/10,13/12,19,20 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/04/2008 | 247.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARTEIRASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMX 4650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/04/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/04/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/04/2008 | 500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DELIMPEZA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/04/2008 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789/PE A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/04/2008 | 120.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/04/2008 | 240.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/04/2008 | 250.00 | 00003840356474 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACOSTURA DE MOCHILAS,SHORTS E LENCOIS DESTINA-DOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/04/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/04/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/04/2008 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/04/2008 | 200.00 | 00007406488459 | FRANCINILDO MENDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/04/2008 | 120.00 | 00003681362483 | IRACEMA JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/04/2008 | 160.00 | 00001435854446 | JOSE CUSTODIO IRMAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO JACU NESTE MUNICIPIO ONDE FUN-CIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/04/2008 | 40.00 | 00013612232860 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA E PINTURA EFETUADA NAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 17 E 18/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/04/2008 | 530.00 | 00004946768416 | KASSIO AUGUSTO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMML 4048, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/04/2008 | 100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/04/2008 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/04/2008 | 200.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/04/2008 | 350.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/04/2008 | 200.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DOS ALEGRES NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/04/2008 | 200.00 | 00008280329471 | VIVIANE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/04/2008 | 62.40 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REBITESALUMINIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 019690EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRASESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/04/2008 | 100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/04/2008 | 13638.86 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/04/2008 | 6250.40 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/04/2008 | 825.00 | 00003376485496 | FERNANDA MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/04/2008 | 270.75 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-PO HONDA/CG 125 FAN PLACA KJY 8458 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALFABETI-ZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOPERCURSO SEDE/CARAPEBAS/CHA GRANDE E BOA VIS-TA NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/04/2008 | 270.75 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-PO HONDA/CBX 250 TWISTER PLACA KHG 9312 DESUA PROPRIEDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONO PERCURSO SEDE/PIABAS/JUCAZINHO/VILA NOVADE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/04/2008 | 140.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)CARRADAS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMV 2467 DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR NOSITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/04/2008 | 900.00 | 00047770791472 | Marinaldo Gabriel da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DO LSE-LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR PARA TRABALHO DE CAMPO NOS SITIOS LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PLANO DE ME-TAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO/ MINISTE-RIO DA EDUCACAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA MUL 0045, NOS DIAS 18 E 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/04/2008 | 147336.67 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/04/2008 | 6329.80 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/04/2008 | 8952.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/04/2008 | 6607.15 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/04/2008 | 500.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA EFETUADA NO VEICULOONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/04/2008 | 300.00 | 00013577670487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO CAR-TEIRAS E MATERIAL ESCOLAR DESTA EDILIDADE PA-RA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/04/2008 | 150.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/04/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-APOIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2008, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO AR-QUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/04/2008 | 415.00 | 00009458347483 | LUCICLAUDIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/04/2008 | 415.00 | 00008532571409 | JOSEFA JARD FREIRE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/04/2008 | 250.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/04/2008 | 575.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/04/2008 | 10158.78 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/04/2008 | 82328.18 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARAFINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORA-MENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/04/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/04/2008 | 401.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 4.010(QUATRO MIL E DEZ) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/04/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRETACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/04/2008 | 400.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIN 5554 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/04/2008 | 770.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001433 EM ANEXO,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/04/2008 | 305.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001431 EM ANEXO,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS,GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO EASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/04/2008 | 82.00 | 70101845000159 | WERNIER & BATISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXAPARA AR-CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 023330 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/04/2008 | 1148.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/04/2008 | 4616.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/04/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/04/2008 | 8000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0277/2006 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/04/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMFAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/04/2008 | 38.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/04/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/04/2008 | 2837.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/04/2008 | 260.00 | 00030088119491 | ZILDA GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS (PENSIO-NISTA) DO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/04/2008 | 13878.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/04/2008 | 9810.45 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/04/2008 | 3984.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/04/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/04/2008 | 5637.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/04/2008 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/04/2008 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/04/2008 | 19118.11 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/04/2008 | 434.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO RREO NOD.OFICIAL EDICAO DE 08/04, PUBLICACAO-EXTRATODE CONTRATO-DISPENSA DE LICITACAO N§ 001/08NO D.OFICIAL EDICAO DE 11/04 E PUBLICACAO-HO-MOLOGACAO E ADJUDICACAO-DISPENSA DE LICITACAON§ 001/08 NO D.OFICIAL EDICAO DE 11/04, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 097549 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/04/2008 | 320.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/04/2008 | 9120.03 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/04/2008 | 2027.86 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/04/2008 | 5924.60 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/04/2008 | 1040.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDZ 3211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/04/2008 | 240.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA CBC 3430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/04/2008 | 270.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO AMARELIN-HA NESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA A FIM DEEFETUAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/04/2008 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/04/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/04/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/04/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/04/2008 | 70.00 | 00002802070428 | MARLENE DE OLIVEIRA CANDOIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/04/2008 | 100.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CHA GRANDE NESTEMUNICIPIO PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/04/2008 | 320.00 | 00027902390453 | RIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASESPECIAIS PARA TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIANO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA OCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LAP6954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/04/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/04/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA GQL 5926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/04/2008 | 300.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETAS DASATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/04/2008 | 806.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(LUVAS E COMPRESSA GAZE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 025014 EM ANEXO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/04/2008 | 1192.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 855975 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/04/2008 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ELIMINACAO VA-ZAMENTO EFETUADO NO VEICULO PEUGEOT PLACA KAB1183, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/04/2008 | 208.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA,OLEOHIDRAULICO E LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 005324 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEI-CULO PEUGEOT PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/04/2008 | 21313.59 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE-15% CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/04/2008 | 21313.59 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/04/2008 | 300.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KFF 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/04/2008 | 300.00 | 00069219036487 | VILMAR GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/04/2008 | 3872.50 | 00001532660405 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/04/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/04/2008 | 4790.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/04/2008 | 21044.59 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/04/2008 | 2508.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/04/2008 | 285.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/04/2008 | 2508.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/04/2008 | 1182.50 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A OR-QUESTRA "BRILHO DE FREVO" NO PERCURSO CAMPINAGRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA E ORQUESTRA "ABCMUSICAL" PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICI-PIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/04/2008 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA FESTA DO PADROEIRO DO SITIO TORRESNESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/04/2008 | 550.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/04/2008 | 300.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO PARA AS FESTIVIDADES DEVIOLEIROS REALIZADAS EM RIACHAO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/04/2008 | 211.00 | 00032488939404 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS POLICIAIS E OS INTEGRANTES DAS BANDASMUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO DISTRITO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/04/2008 | 700.00 | 00030255643420 | SEVERINA LAURENTINO DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS JOGADORES DOS TIMES VASCO E FLAMENGODE PEDRO VELHO,CRUZEIRO DE CHA DE BARRA E FLAMENGO DE MASSARANDUBA NOS DIAS 29 E 30/03/08DURANTE A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTSAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/04/2008 | 1872.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUSCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 007649 E 007650 EM ANEXO, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATODE FUTEBOL DOS VETERANOS E TORNEIO REALIZADONO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/04/2008 | 1440.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)REDES FUT,16(DEZESSEIS)CAMISAS, 16(DEZESSEIS)MEIOES, 08(OITO)BOLAS E 02(DUAS)CAMISAS GOL.CONSTANTES NAS N.FISCAIS N§ 007649 E 007650EM ANEXO, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVOE DOACAO AOS T.DE FUTEBOL DO AMERICA,INDEPEN-DENTE E DOS ST: P.VELHO,MASSARANDUBA,JUA,MIRADOR,GUARIBAS,PAPAGAIO E URUCU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/04/2008 | 250.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETAS DASATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ES-PORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000151EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/04/2008 | 5791.37 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00069221332420 | ANTONIO DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DAS DUPLAS"SEBASTIAO DE OLIVEIRA E ANTONIO AMANCIO","JOSE ISMAEL E RONALDO CIPRIANO", "JOSE ANTONIOPARAIBANO E CURIO DA BELA ROSA" E "BARRA MAN-SA" DURANTE O FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADONA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O DIA 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/04/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998M, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/04/2008 | 4065.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 050774,050938 E 051109 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/04/2008 | 1919.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACCU-CHEKADVANTAGE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 051110EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/04/2008 | 18260.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/04/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/04/2008 | 2300.00 | 00002128481945 | RITA DE CASSIA VIEIRA LINS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSISOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/04/2008 | 90865.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/04/2008 | 18514.24 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/04/2008 | 1672.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)COMPUTADOR CONTENDO: EST.REVOL.,GABINETE ATX, GRAVA-VADOR DVD,HD 80GB,IMPRESSOA LASER HP,MEMORIA,MEMORIA,MONITOR 17",MOUSE,PLACA MAE,PROC.CELERON, SIST.DE AUDIO, TECLADO E FILTRO DE LINHACONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000645 E 000778 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/04/2008 | 1287.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) CAME-RA USB C/MICROFONE,02(DOIS)ESTAB-SOL, 01 (UM)PENDRIVE,01(UM)MONITOR E 01(UM)NOBREAK CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000645 E 000778EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/04/2008 | 1447.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)COMPUTADOR CONTENDO: EST.REVOL.,GABINETE ATX, GRAVA-DOR DVD,HD 80GB,IMPRESSORA LASER HP, MEMORIA,MONITOR 17",MOUSE,PLACA MAE,PROC.CELERON,SISTDE AUDIO,TECLADO E FILTRO DE LINHA CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000645 E 000778 EM ANEXODESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/04/2008 | 225.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) ESTAB-SOL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000645 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL/PRGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/04/2008 | 3160.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/04/2008 | 2475.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/04/2008 | 3160.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/04/2008 | 2475.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/04/2008 | 3713.11 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/04/2008 | 200.00 | 00013562453825 | IVAN CRISTOVAO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA CAPINAGEM DAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/04/2008 | 370.00 | 00002808753713 | JOZINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS NA ESTRADAQUE LIGA O SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNI-CIPIO A ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/04/2008 | 80.00 | 00001610690451 | LAELSON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DO TELHADO DARODOVIARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/04/2008 | 160.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DE TRANSPORTES PELA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/04/2008 | 785.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/04/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/04/2008 | 500.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA PATROL CAT.120-B, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/04/2008 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/04/2008 | 380.00 | 00065757904453 | IZAIAS JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/04/2008 | 300.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O PES-SOAL QUE FAZ A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIA-NOS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/04/2008 | 1160.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS A FIM DEFISCALIZAR ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIANESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KFH 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/04/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/04/2008 | 450.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/04/2008 | 380.00 | 00003929538466 | JOSE CLAUDIO DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSUPERVISOR DOS GARIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/04/2008 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/04/2008 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/04/2008 | 200.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-B,TRATORES MASSEY FERGUSSON,GRADES ARADORAS,CA-CAMBA PLACA KFV 3973 E BAU QUE TRANSPORTA ACARNE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/04/2008 | 240.00 | 00008638727437 | JOSINALDO RIBEIRO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO QUE LIGA O SITIOMASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/04/2008 | 200.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS)NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER, CONFORME CONVE-NIO E CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/04/2008 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/04/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/04/2008 | 300.00 | 00007002199439 | PEDRO JOSE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA OS SITIOS CARAPEBAS E RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/04/2008 | 250.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS E TRATORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/04/2008 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/04/2008 | 785.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/04/2008 | 280.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/04/2008 | 1400.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000487 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/04/2008 | 190.00 | 00027753379453 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOTAMANDUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/04/2008 | 200.00 | 00077892313753 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS NA ESTRADAQUE LIGA O SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO A ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/04/2008 | 60.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦SEMANA DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/04/2008 | 150.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MAO-DE-OBRA EFETUADA EM 01(UMA)BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUS-SON, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/04/2008 | 5275.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/04/2008 | 20030.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/04/2008 | 5275.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/04/2008 | 120.00 | 00003030568431 | JOAO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTO-TAXI EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIE 6874 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/04/2008 | 370.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA PODAGEM DE ARVORES NES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/04/2008 | 600.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/04/2008 | 28049.52 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/04/2008 | 1145.39 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/04/2008 | 185.00 | 00010267543727 | JUARES MEDEIROS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SI-TIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/04/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/04/2008 | 400.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/04/2008 | 480.00 | 00007472344427 | GENILMA PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/04/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/04/2008 | 428.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 4.287 (QUATRO MIL,DUZENTASE OITENTA E SETE)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIOR$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/04/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES JOVENS,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/04/2008 | 150.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETAS DASATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCALN§ 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/04/2008 | 892.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 855974 EM A-NEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CRECHE ELI-ZABETE GOMES DA SILVA E PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/04/2008 | 6240.35 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/04/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/05/2008 | 463.40 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 002722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/05/2008 | 4000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/05/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/05/2008 | 1010.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOTRATOR D-4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 1526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/05/2008 | 1556.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005333 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/05/2008 | 140.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOTRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME NOTAFISCAL N§ 1529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/05/2008 | 501.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 005336 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MAS-SEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/05/2008 | 150.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CACAMBA PLACA KFV 3973, CONFORME NOTAFISCAL N§ 1528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/05/2008 | 1483.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005335 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/05/2008 | 2650.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV.DE AP.AS MIC.E PEQ.EMP.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRA-PARTIDA PARA REALI-ZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 016838 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/05/2008 | 6866.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§001981 E 001982 EM ANEXO, DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/05/2008 | 1335.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 051511 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/05/2008 | 13936.72 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DESERVICOS N§ 002722 E 002724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/05/2008 | 160.00 | 00004650428483 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACONFECCAO DE 01(UMA) CHAPA DE FERRO MEDINDO20CMX15CM DESTINADA A BASE DA COLUNA LOCALIZADA NO CLUBE RECREATIVO SITUADO A AVENIDA JOSEPEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/05/2008 | 6500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA"SWING NOVO" NO DIA 04/02/2008 NESTA CIDADE EEM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/05/2008 | 180.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA CADSUS, NOS DIAS 15,16 E 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/05/2008 | 100.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) CARRADA DE AREIADESTINADA A SERVICO REALIZADO NO PSF UNIDADE08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/05/2008 | 883.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/05/2008 | 1087.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/05/2008 | 1623.78 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/05/2008 | 283.59 | 00044744749453 | LUCIA DE FATIMA BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/05/2008 | 1250.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVICOS N§ 1522 E 1523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/05/2008 | 3331.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E PECASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 005326 E 005328 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/05/2008 | 5749.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EGRAXA DE ROLAMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 005327 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/05/2008 | 870.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1524 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/05/2008 | 3285.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 005329,005330E 005331 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CA-MINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/05/2008 | 430.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1525 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/05/2008 | 1525.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E OLEO HIDRAULICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§005332 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMIN-HONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/05/2008 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1527 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/05/2008 | 861.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005334 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 05/05/2008 | 160.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NOS DIAS 14 E 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 05/05/2008 | 7996.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049386 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CINCO CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 05/05/2008 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 05/05/2008 | 1153.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020,33961029 E 33961685, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 05/05/2008 | 52.50 | 00092786774420 | SILVIO CESAR RAMOS SAMPAIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO NA CPU E RECUPERACAO DE DADOS DOHD DO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI-NANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 05/05/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 05/05/2008 | 160.00 | 00003469250456 | PETRONIO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PERCURSODE AROEIRAS/JOAO PESSOA E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOI 4258-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 05/05/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 05/05/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE SAUDE (ELETRONEU-ROMIOGRAFIA) REALIZADO EM MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 05/05/2008 | 14995.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049384 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CINCOCENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 05/05/2008 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA KKD 9340 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE A-ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 05/05/2008 | 1996.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049387 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,95 (UMREAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 05/05/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 05/05/2008 | 218.40 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 05/05/2008 | 300.00 | 00076842010420 | JOSE MARCONE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DAS RUAS E ESGOTOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 05/05/2008 | 150.00 | 00004680793864 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 05/05/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 05/05/2008 | 12996.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049385 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CIN-CO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 05/05/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NACASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 06/05/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/05/2008 | 400.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 06/05/2008 | 4000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 06/05/2008 | 1718.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO,FILTRO,OLEO DIFERENCIAL,GRAXA E FLUIDO P/FREIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003828 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 06/05/2008 | 604.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (POTES,PORTA TALHERES,ENFEITES RESINA,VASOS,SALADEIRAS E RALADORES) CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000946 EM ANEXO, DESTINADAS ASFESTIVIDADES DO DIA DAS MAES COM AS FAMILIASATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 06/05/2008 | 370.00 | 00046137505472 | APOLONIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDENESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/05/2008 | 250.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BZD 7805, NO DIA 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 06/05/2008 | 250.00 | 00041456033468 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO UMARI NESTE MUNI-CIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJC 2793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 06/05/2008 | 60.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/CG 125 TITAN PLACA KFW 3606/PB ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA E-DILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 06/05/2008 | 350.00 | 00006710197409 | ROSEANE MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SI-TIO TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 06/05/2008 | 45.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)FONTE ATX CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 016859EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 06/05/2008 | 6617.29 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§002757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/05/2008 | 14973.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011721 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 07/05/2008 | 800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO UROLOGISTA TOTALIZANDO 02(DOIS) PLAN-TOES NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 07/05/2008 | 400.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CHA GRANDE E ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 07/05/2008 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 07/05/2008 | 272.83 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(POTES,BANDEJAS,COPOS,PORTA RETRATO, QUA-DROS,PAPEL E SACOS) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 029649 EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUICAODURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMO-RACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 07/05/2008 | 400.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 07/05/2008 | 320.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NAS GRADES DOS TRA-TORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 07/05/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 07/05/2008 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08,CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/05/2008 | 100.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MICRO-COMPUTADOR COM SUBSTITUI-CAO DA FONTE ATX LOTADO NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 08/05/2008 | 300.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA SECRET.INJ.C/BRACO FRIZOCAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 009996 EM ANEXO, DES-TINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/05/2008 | 56.00 | 08761124000100 | GOVERNO EST DA PARAIBA SEGURO SAFRA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CON-VENIO N§ 020/2006-REVLOAS/5¦ ETAPA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/05/2008 | 3976.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/05/2008 | 19371.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 09/05/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/05/2008 | 360.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZA-DO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 09/05/2008 | 37445.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/05/2008 | 250.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 08, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2007,JANEIRO,FEVEREI-RO,MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 09/05/2008 | 8011.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 09/05/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 09/05/2008 | 140.00 | 00007844063408 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA AS MARGENS DORIO DESTINADA A SERVICOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/05/2008 | 2400.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS SI-TIOS:BATISTA,MIRADOR,TORRES,URUCU,PIABAS, CHADE BARRA,JUA,BARRA DE JOAO LEITE E CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00039877884453 | GERSON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACOORDENACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 09/05/2008 | 460.00 | 00006056824454 | LINDACI DA COSTA GALDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL E APOIODE PALCO QUE SE APRESENTARAM NO DISTRITO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/05/2008 | 988.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE)BOLAS DESTINADASAOS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO CAM-PEONATO DOS VETERANOS E 08(OITO)PARES DE CHU-TEIRAS DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRODA CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/05/2008 | 350.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/05/2008 | 1918.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 013547 E015385 EM ANEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/05/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 12/05/2008 | 748.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 270447 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/05/2008 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 12/05/2008 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "BIOGRAFIA" NO DIA 04/02/2008 NESTA CIDADE DENTRODAS COMEMORACOES DO CARNAVAL 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 12/05/2008 | 9000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" NO DIA 05/02/2008 EM PEDRO VELHO ENESTA CIDADE DENTRO DOS FESTEJOS CARNAVALES-COS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0184EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 12/05/2008 | 4000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "MA-NIA NACIONAL" NO DIA 05/02/2008 DENTRO DOSFESTEJOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 12/05/2008 | 1872.00 | 00002079832409 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSSON NO CORTE DE TERRAS NO SITIOVOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIA-MENTO DE AGRICULTORES NAQUELA REGIAO, TOTALI-ZANDO 39(TRINTA E NOVE) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 12/05/2008 | 170.00 | 00076024679491 | JOSE MARCONDES PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUAMONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE A 3¦ SEMANA DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 12/05/2008 | 550.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGW 9516 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 12/05/2008 | 1459.90 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, HIGIENE E MERCADORIAS (FOSFORO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 270474 EM ANEXO,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 12/05/2008 | 1850.25 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS(OLEO DE PEROBA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 270475 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 12/05/2008 | 3517.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS (CIMENTO,FORRA MISTA, ROLO DE PORTA,FERRO 4.2,CARRINHO DE MAO,ENXADA E PA DE BICOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000288 EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,MARCACAO NOS CAMPOS DE FUTEBOL E SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 12/05/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 12/05/2008 | 1486.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (FILME PVC EPAPEL ALUMINIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§270476 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 12/05/2008 | 250.00 | 00002723908879 | GERSON JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO PSF UNIDADES 02 E 04 LOCALIZADOS NESTA CIDADE PARA OS SITIOS LOCALI-ZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 9415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 12/05/2008 | 1287.70 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA (COPO DESCAR-TAVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 270448 EMANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 12/05/2008 | 407.64 | 00044745303491 | SEVERINA GOMES DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 12/05/2008 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 12/05/2008 | 330.00 | 00046115510406 | IZAAC DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES NO PERCURSO AROEIRAS/BOM JARDIM-PEE VICE-VERSA PARA INTERCAMBIO CULTURAL ENTREAS ESCOLAS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULOPLACA MMR 9542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 12/05/2008 | 780.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADAS AOS GRUPOS ES-COLARES DOS SITIOS: C.DE BARRA,GALHO CORTADO,TRAPIA,RIACHAO,PIABAS,TORRES,JUA,BOA VISTA,CAMARA,AREIAS, PEDRA D AGUA, LAMEIRO, BATISTA ESERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/05/2008 | 200.00 | 00008932492468 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 12/05/2008 | 100.00 | 00004009897430 | RIZONETE FERNANDES SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/05/2008 | 150.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/05/2008 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 13/05/2008 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 13/05/2008 | 654.00 | 00042851718487 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856329 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/05/2008 | 5871.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/05/2008 | 380.00 | 00096416670410 | GILSON JERONIMO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 13/05/2008 | 60.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/05/2008 | 300.00 | 00069220166453 | JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/05/2008 | 180.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES AO HOSPITAL EDSON RAMALHONA CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE-VERSA A FIMDE REALIZAREM EXAMES E CIRURGIAS, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/05/2008 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 13/05/2008 | 120.00 | 00002939712425 | MARILIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAREALIZAR INVESTIGACAO DE OBITO NO IMIP, NODIA 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/05/2008 | 120.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS REALIZA-DAS COM OS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PARA DIVERSOSSETORES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMU 2652, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 13/05/2008 | 180.00 | 00087428490472 | REGINALDO DOS RAMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA KJW 2310 DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO AENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, PARA E-FETUAR APLICACAO DE VACINAS NAS RESIDENCIASDOS PACIENTES ACAMADOS, TOTALIZANDO 11 (ONZE)VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 13/05/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS MAES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PSFUNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRANESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 13/05/2008 | 420.00 | 00011383608725 | SUENILDO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS A CAMPI-NA GRANDE E 01(UMA) AO RECIFE CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES PARA RECEBEREM TRATA-MENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNA 1115, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 13/05/2008 | 335.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 13(TREZE)CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 13/05/2008 | 935.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§856326 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 13/05/2008 | 1498.58 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 13/05/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/05/2008 | 250.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 13/05/2008 | 3010.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE-COM.E SERV.P/TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002988 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR D-4E E PATROL CAT.120-B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 13/05/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS MAES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, NO DIA10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/05/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS MAES NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL NESTA CIDADE, NO DIA 09/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 13/05/2008 | 18627.79 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 051102 E051104 EM ANEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 13/05/2008 | 1321.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§856328 EM ANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERCADORIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDZ 3211/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 14/05/2008 | 100.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DO MURO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 14/05/2008 | 280.55 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 029738 EM ANEXO,DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ESPOR-TES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 15/05/2008 | 21692.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. PARCELAMENTO N§ 60.376.519-0 PARCELA N§ 028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 15/05/2008 | 538.50 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 16(DEZESSEIS)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSO-RAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 004592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 15/05/2008 | 370.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-TP N§ 06/2008-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIALEDICAO DE 29/04/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§097913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 15/05/2008 | 350.00 | 00099692520463 | MARIA ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 15/05/2008 | 1438.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000198 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 15/05/2008 | 1860.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)ATAUDES E 06(SEIS)MORTALHAS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 0307 EM ANEXO, DESTINADOS A DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 15/05/2008 | 233.50 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000200 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 15/05/2008 | 238.25 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000199 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 15/05/2008 | 799.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)TROFEUS,16(DEZESSEIS)CAMISAS E 03(TRES) BOLASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007681 EM ANEXO,DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOSNOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE E LAMEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 16/05/2008 | 600.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO (COBERTURA) LOCALIZADA NO CLUBE RECREATIVO SITUADO A AVENI-DA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 16/05/2008 | 354.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODE TAMANHO GRANDE E 350 (TREZENTOS E CINQUEN-TA)SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS IDO-SOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, REALIZA-DA NO DIA 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 16/05/2008 | 75.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 150(CENTO E CINQUENTA)CADEIRAS DESTINADAS A CIRANDA DE SERVICO REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 16/05/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS MAES NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA NO DIA 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 16/05/2008 | 1016.34 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855961 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 16/05/2008 | 494.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855969 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 16/05/2008 | 322.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 856327 EM A-NEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 16/05/2008 | 292.50 | 00003492584497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 16/05/2008 | 820.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)BA-TERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000718 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUS-SON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 16/05/2008 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 16/05/2008 | 550.00 | 00027902390453 | RIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADES 03 E 04LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LAP 6954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 16/05/2008 | 350.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANDO RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 16/05/2008 | 4000.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002875 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLA-CA KAB 1183-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 16/05/2008 | 2380.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002876 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 16/05/2008 | 187.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 16/05/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 16/05/2008 | 1047.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) CONDI-CIONADOR DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000718 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 19/05/2008 | 300.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELAVAGEM E LUBRIFICACAO EFETUADOS NOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 19/05/2008 | 69.80 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(REGISTROS AL-TA PRESSAO,MANGUEIRA,ABRACADEIRA DE PRESSAO ETORNEIRA P/FILTRO) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 004047 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAOFOGOES E FILTROS LOTADOS NOS GRUPOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 19/05/2008 | 588.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000310 EM ANEXO, DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 19/05/2008 | 283.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DEPASTILHAS E FLUIDO FREIO CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 043850 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 19/05/2008 | 63.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO RANGER PLACA KKW 8691, CONFORME NOTAFISCAL N§ 043851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 19/05/2008 | 30.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)PAR DE PLACAS DE ALUMINIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006977 EMANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACAKAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 19/05/2008 | 250.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MXV8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 19/05/2008 | 390.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES,AGUAMINERAL E BOLO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000307 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 19/05/2008 | 400.00 | 00002079449460 | IVANDRO LUIZ SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS SI-TIOS:BATISTA,MIRADOR,TORRES,URUCU,PIABAS, CHADE BARRA,JUA,BARRA DE JOAO LEITE E CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 19/05/2008 | 850.00 | 00025185390425 | JOSE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM MOTORES BOMBA LOCALIZADOS NOS POCOS ARTESIANOSDOS SITIOS TORRES E JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 19/05/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 19/05/2008 | 483.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000308 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 19/05/2008 | 161.28 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000309 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 19/05/2008 | 1310.40 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, A-GUA MINERAL E BOLO CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000306 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 20/05/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 20/05/2008 | 128.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 20/05/2008 | 595.10 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(COLA,PAPEL MADEIRA, PAPEL CAMURCA, PAPELCREPON,PAPEL LAMINADO,PAPEL OFICIO 9,LAPIS,TESOURA, CARTOLINA E PINTURA A DEDO) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000175 EM ANEXO, DESTINADASA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 20/05/2008 | 2560.50 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (STENCIL,PAPEL OFICIO,CADERNO,LAPIS GRA-FITE,LAPIS DE COR,BORRACHA,CARTOLINA,MASSA MODELAR,GLITER E ENVELOPE) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000176 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/05/2008 | 200.00 | 00000095633421 | JOSEFA APARECIDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/05/2008 | 77.67 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES OUTUBRO/2007, FEVEREIROE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/05/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/05/2008 | 700.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/05/2008 | 160.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NOS DIAS 05 E 19/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 20/05/2008 | 415.00 | 00000963048473 | MARIA APARECIDA FREITAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVADE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 20/05/2008 | 400.00 | 00006217152479 | MARIA DE LOURDES MARIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 20/05/2008 | 108.26 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIABAS,CHA DE BARRA,GALHO CORTADO E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/05/2008 | 6890.45 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011824 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/05/2008 | 850.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/05/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/05/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/05/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/05/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/05/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/05/2008 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/05/2008 | 800.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/05/2008 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/05/2008 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/05/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/05/2008 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/05/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/05/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/05/2008 | 600.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/05/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/05/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/05/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/05/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/05/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/05/2008 | 800.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/05/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 20/05/2008 | 600.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 20/05/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/05/2008 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/05/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 20/05/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/05/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/05/2008 | 850.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/05/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/05/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/05/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/05/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/05/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/05/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/05/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/05/2008 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 20/05/2008 | 700.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/AREIAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUF 8046, DURANO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 20/05/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 20/05/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/05/2008 | 700.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/05/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/05/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/05/2008 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/05/2008 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 20/05/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/05/2008 | 750.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/05/2008 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/05/2008 | 800.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/05/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/05/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/05/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/05/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/05/2008 | 850.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/05/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/05/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 20/05/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 20/05/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/05/2008 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/05/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/05/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/05/2008 | 850.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/05/2008 | 800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/05/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/05/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/05/2008 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/05/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MXH 3870 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 20/05/2008 | 240.02 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DOS SITIOS CHA DE BARRA, GALHO CORTADOE RIACHAO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/05/2008 | 1516.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/05/2008 | 10714.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/05/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/05/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMFAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 21/05/2008 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 21/05/2008 | 94.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 21/05/2008 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DO LSE NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA PARA REALIZAREM O LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR PARA TRARABALHO DE CAMPO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PLANO DE ME-TAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO/ MINISTE-TERIO DA EDUCACAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KGE 4592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 21/05/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 21/05/2008 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 21/05/2008 | 700.00 | 00004946768416 | KASSIO AUGUSTO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMML 4048, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 21/05/2008 | 60.00 | 00002522910426 | MARCOS CESAR LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO OPACIENTE ROBERTO DE SOUZA SILVA DO PSF UNIDA-DE 03 NESTA CIDADE PARA HOSPITAL LOCALIZADOEM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KIO 3878, NO DIA 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 21/05/2008 | 60.00 | 00023809159468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE, NOS DIAS 20 E 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 21/05/2008 | 877.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2008,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 21/05/2008 | 200.00 | 00005510357495 | VALDETE TORRES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 21/05/2008 | 1300.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) CARRADAS DE AREIADESTINADAS A PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO CE-HAP NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA QHM 0843. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 21/05/2008 | 1100.00 | 00075419181487 | GENIVAL HONORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 100(CEM)METROS DE PEDRAS DESTINA-DAS A PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NES-TA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 21/05/2008 | 1170.00 | 00021996415468 | JOAO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 06(SEISPESSOAS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)PRACA LOCALI-ZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 21/05/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 21/05/2008 | 15153.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 051970 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 21/05/2008 | 550.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 21/05/2008 | 600.00 | 00008315404431 | ANDERSON DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIRETOR DA DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE RECUR-SOS HIDRICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGICULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/05/2008 | 560.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS comoARBITRO DURANTE O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL/VETERANOS, NOS DIAS: 23,24/02/2008, 01,02,08,09,13,16,22,23,29/03/2008 E 05,12,27/04/2008, TOTALIZANDO 14(QUATORZE)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/05/2008 | 3000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSE CONDUCAO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DU-RANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 23/05/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/05/2008 | 500.00 | 00041286154472 | SEVERINO INACIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACOS DASESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CACHOEIRA GRANDEE PEREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/05/2008 | 4380.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS, 08(OITO)CAMARAS E 08(OITO) PROTETORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000667 EM ANEXO,DESTINADOS AS GRADES ARADORAS E TRATORES MAS-SEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 23/05/2008 | 355.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DECOLUNA EFETUADOS NO VEICULO RANGER PLACA KKW8691, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000122 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 23/05/2008 | 860.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000669 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA KKW8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/05/2008 | 408.24 | 08761124000100 | GOVERNO EST DA PARAIBA SEGURO SAFRA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO DO CON-VENIO REALIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 26/05/2008 | 90.00 | 00087430517404 | ANTONIO SERAMFIM FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO A ESTACIDADE, NO PERIODO DE 06 A 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 26/05/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 26/05/2008 | 2300.00 | 00003501799489 | BARBARA JEANE PINTO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA JUNTO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 27/05/2008 | 220.00 | 00059470054415 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 27/05/2008 | 3181.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE PINTURA,ELETRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS(CIMENTO,CARRO-DE-MAO,ENXADA,FERRO 4.2, SERRAMANUAL,PA DE BICO,ROLO DE PORTA,PORTA,TELHA EDOBRADICA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000290EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOSPUBLICOS,ESTRADAS DA ZONA RURAL E CALCAMENTOSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 27/05/2008 | 400.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MERENDAPARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA KGW 9516, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 27/05/2008 | 3860.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS) PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 E04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 27/05/2008 | 180.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS DO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM DO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE PARA O PSF UNIDADE 03NESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CA-RENTES A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA KFE 2350, CONFORME REQUE-RIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 27/05/2008 | 350.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS PATIOS DOS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 27/05/2008 | 3239.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO,DE PINTURA E MERCADORIAS (TELHA,POR-TA,COLA CANO,FERRO,SERRA ESTARRET,MASSAME ECIMENTO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000289EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 28/05/2008 | 2522.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAISN§ 005349 E 005350 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 28/05/2008 | 820.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL N§ 1537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 28/05/2008 | 1458.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 005351 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 28/05/2008 | 2000.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE E TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UVA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, NOS DIAS 17,18,19,24 E 29/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 28/05/2008 | 1059.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961685,33961563 E 5010010 CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 28/05/2008 | 7388.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS 27/120,02/45, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 28/05/2008 | 680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA GMM 9478, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 1538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 28/05/2008 | 1465.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,FLUIDO PARA FREIO E GRAXA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 005352 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEI-CULO CAMINHAO PLACA GMM 9478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 28/05/2008 | 440.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOTRATOR MASSEY FERGUSSON 283,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 28/05/2008 | 460.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 005348 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 28/05/2008 | 2550.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 856341 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 28/05/2008 | 1147.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 856341 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 200(DUZENTOS)METROS DE PEDRA PARA MEIO-FIO DESTINADAS AOCALCAMENTO LOCALIZADO NA RUA DO ARICURU NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/05/2008 | 1995.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 (TRE-ZENTOS)Mý DE PEDRA CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000098 EM ANEXO, DESTINADAS A PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/05/2008 | 50.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 02(DOIS)CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRES-SORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 004356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/05/2008 | 2000.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA,TARDE E NOITE EM SUBSTITUICAO AO ONIBUSMMP 4859, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHH 1263, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/05/2008 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/05/2008 | 210.00 | 00071444491415 | JOSE FRANCISCO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/05/2008 | 305.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 06(SEIS)CARTUCHOS DE TINTA E 01(UM)TONER DESTI-NADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/05/2008 | 368.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-EXTRATO TP N§04/2008 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 13/05/08,CONFORME NOTA FISCAL N§ 098269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/05/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA KKD 9340 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/05/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/05/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/05/2008 | 20433.11 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/05/2008 | 150.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/05/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/05/2008 | 125.00 | 00008633755459 | ROSINEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/05/2008 | 125.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/05/2008 | 9508.11 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/05/2008 | 2027.86 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/05/2008 | 6749.60 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/05/2008 | 270.00 | 00093831978891 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREM TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHS 4959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/05/2008 | 200.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA-CENCIAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JFG 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/05/2008 | 250.00 | 00002723908879 | GERSON JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO PSF UNIDADES 02 E 04NESTA CIDADE PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 9415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/05/2008 | 60.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRANESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4695, NOS DIAS 05 E 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/05/2008 | 392.00 | 00027902390453 | RIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE FONOAUDIOLOGIA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LAP 6954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/05/2008 | 545.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/05/2008 | 150.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/05/2008 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/05/2008 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/05/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/05/2008 | 500.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)CISTERNA E01(UM)MURO NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/05/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/05/2008 | 360.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNE 3032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/05/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/05/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/05/2008 | 180.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/05/2008 | 211.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.112(DUAS MIL, CENTO E DOZE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/05/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZA-DOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/05/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/05/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/05/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/05/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 5770-PB, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/05/2008 | 1912.40 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(FOSFORO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 271965 EM ANEXO, DESDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO EALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/05/2008 | 1000.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER, CAMBAGEM, DESEMPENHO DECOLUNA,DESEMPENHO DE EIXO TRASEIRO E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAMOQ 2433 E KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL N§000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/05/2008 | 3360.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ 2433 E 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEI-CULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/05/2008 | 4287.50 | 00001532660405 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/05/2008 | 4880.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/05/2008 | 228.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/05/2008 | 23459.59 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/05/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/05/2008 | 2565.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CGG 1407, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/05/2008 | 1301.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (ACUCAR,FEIJAO E REFRIGERANTE) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 015856 EM ANEXO, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE EALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/05/2008 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05(CINCO) CA-MAS HOSPITALARES,ARREMATADAS EM HASTA PUBLICAPROMOVIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO 13¦ REGIAODESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/05/2008 | 120.00 | 00003681362483 | IRACEMA JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/05/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/05/2008 | 300.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/05/2008 | 160.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NOS DIAS 23 E 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/05/2008 | 240.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/05/2008 | 240.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/05/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DO LSE-LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR PARA OS SITIOS:BATISTA,CARAPEBAS E MANOELAS NESTE MUNICIPIO,TRANSPORTE DE CARTEIRAS E LIVROSPARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL LOCALIZADOS EM CACHOEIRA GRANDE E CAMARANESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KGJ 5940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/05/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/05/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/05/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/05/2008 | 350.00 | 00062571346849 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DO LSE PARA EFETUAREM O LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR PARA TRABALHO DE CAMPO NESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO/MINISTERIO DA EDUCACAO, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACABGY 1724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/05/2008 | 750.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/05/2008 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/05/2008 | 200.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/05/2008 | 150.00 | 00001607325497 | ROSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/05/2008 | 350.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/05/2008 | 200.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DOS ALEGRES NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/05/2008 | 200.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/05/2008 | 270.75 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-PO CG 125 FAN PLACA KJY 8458 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERCURSOSEDE/CARAPEBAS/CHA GRANDE/BOA VISTA NESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/05/2008 | 270.75 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-PO HONDA/CBX 250 TWISTER PLACA KHG 9312 DESUA PROPRIEDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONO PERCURSO SEDE/PIABAS/JUCAZINHO/VILA NOVADE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/05/2008 | 1324.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (COPO DESCARTAVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 271981 EMEM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/05/2008 | 45.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) CA-RIMBOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001208 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/05/2008 | 903.31 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001335 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/05/2008 | 14575.77 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/05/2008 | 6250.40 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/05/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/05/2008 | 575.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/05/2008 | 10943.15 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/05/2008 | 147922.56 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/05/2008 | 7042.60 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/05/2008 | 8572.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/05/2008 | 85633.68 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/05/2008 | 7137.15 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/05/2008 | 130.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/05/2008 | 500.00 | 00018107524420 | ARNUFO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/05/2008 | 626.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(ROLO DE PORTA,PORTA, VASO SANITARIO, ASSENTOP/VASO,TELHA E DOBRADICA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000290 EM ANEXO, DESTINADO A MANU-TENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOSESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/05/2008 | 600.00 | 00004200084465 | MARIA APARECIDA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/05/2008 | 189.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 11(ONZE) BOTIJOES DE GAS(VAZIOS) ARREMATADOS EM HASTA PU-BLICA PROMOVIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO 13¦REGIAO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/05/2008 | 325.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG.DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 32(TRINTA EDUAS)CARTEIRAS ESCOLARES ARREMATADAS EM HASTAPUBLICA PROMOVIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO13¦ REGIAO, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/05/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/05/2008 | 595.50 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 5.955(CINCO MIL,NOVECENTASE CINQUENTA E CINCO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS,AGRICULTURA E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/05/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/05/2008 | 320.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/05/2008 | 938.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/05/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/05/2008 | 1502.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO/PASEP, CONFORME PROCESSO N§ 10425.000878/2008-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/05/2008 | 6762.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO EMCONTA CORRENTE N§ 194/2008 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DESEVERINA DA ROCHA BARBOSA, PROCESSO N§ 01111.2007.023.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/05/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NEMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/05/2008 | 47.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/05/2008 | 1648.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/05/2008 | 10080.45 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/05/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/05/2008 | 13878.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/05/2008 | 3984.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/05/2008 | 126.00 | 00010625569415 | SILVIA CERVEIRA WANDERLEI | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ RE-GIAO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/05/2008 | 275.00 | 00062354647468 | ANTONIO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA OS SITIOS UMARI A CHA DE BARRA NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/05/2008 | 250.00 | 00052870871449 | NIVALDO BENICIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA RODOVIARIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/05/2008 | 450.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/05/2008 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/05/2008 | 270.00 | 00076024679491 | JOSE MARCONDES PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM AJUDANTE NA REDE DEESGOTO LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTACIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/05/2008 | 200.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS VEICULOS, MAQUI-NAS E GRADES ARADORAS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/05/2008 | 250.00 | 00052870871449 | NIVALDO BENICIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA RODOVIARIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/05/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/05/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/05/2008 | 900.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO O TRATOR D-4 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADENO PERCURSO DO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA27/04/2008, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CTI 4061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/05/2008 | 150.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NASOLDA DOS PORTOES LOCALIZADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/05/2008 | 150.00 | 00008280325484 | EDINARA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/05/2008 | 840.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA LO-CALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIOJUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS,NO PERIODO DE 19 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/05/2008 | 300.00 | 00008655878413 | HELIO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACA NA LIMPEZA DO CEMITERIO PU-BLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/05/2008 | 415.00 | 00065759478400 | JOSE FRANCISCO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/05/2008 | 200.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DO SI-TIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/05/2008 | 312.00 | 00005718630437 | JOSE VANDO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE, DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/05/2008 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/05/2008 | 660.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DAESTRADA QUE LIGA O SITIO AMARELINHA NESTE MU-NICIPIO A ESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANA DOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/05/2008 | 1160.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EM VEICULO DE PLACA KFH 2126 A FIM DE FISCALIZAR A-COES REALIZADAS PELA SECRETARIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/05/2008 | 380.00 | 00065757904453 | IZAIAS JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/05/2008 | 185.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EM PNEUS DE MAQUINAS E TRATORESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/05/2008 | 100.00 | 00027753379453 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOTAMANDUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/05/2008 | 100.00 | 00027753379453 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOTAMANDUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/05/2008 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/05/2008 | 400.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO COMBUS-TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGW 9516, DURANTE O MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/05/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/05/2008 | 800.00 | 00075419181487 | GENIVAL HONORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 80(OITENTA)METROS DE PEDRAS DESTINADAS A PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAPNESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/05/2008 | 785.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/05/2008 | 785.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/05/2008 | 150.00 | 00007270846405 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DO SI-TIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/05/2008 | 375.00 | 00007002199439 | PEDRO JOSE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO TAPA BURACO DAS ESTRA-DAS QUE LIGAM OS SITIOS CARAPEBAS E RIACHAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/05/2008 | 160.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NAABERTURA DE ROSCAS DOS TRATORES LOTADOS NA SESECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 07075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/05/2008 | 5400.00 | 09148539000167 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATOR DEESTEIRA D-4E PARA ESCAVACAO DE VALAS EM ATER-RO SANITARIO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PI-LOES NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 60 (SESSEN-TA)HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/05/2008 | 4276.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, O-LEO E COLA JUNTA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 005353,005354 E 005355 EM ANEXO, DESTINA-DOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA GMM 9478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/05/2008 | 150.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO ELETRICA EFETUADO NA PATROL CAT.120-B, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 1535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/05/2008 | 1138.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005347 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/05/2008 | 11180.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 15/05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/05/2008 | 10650.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 15 A 31/05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/05/2008 | 3270.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/05/2008 | 29160.27 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/05/2008 | 180.00 | 00076024679491 | JOSE MARCONDES PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA RUAMONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE 2¦ SEMANADO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/05/2008 | 1145.39 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/05/2008 | 861.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(CARRO-DE-MAO, ENXADA DE 2.5" E PA DE BICO)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000290 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/05/2008 | 230.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MOTORBOMBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000290 EMANEXO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/05/2008 | 704.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(CIMENTO,FERRO 4.2 E SERRA MANUAL) CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000290 EM ANEXO, DESTINADOA CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA LOCALIZADA NOCONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/05/2008 | 360.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(CIMENTO E CAL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000290 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DOCALCAMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/05/2008 | 224.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000290 EM ANEXO,DESTINADA A PINTURA DO GALPAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/05/2008 | 2400.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/05/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/05/2008 | 6667.01 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/05/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/05/2008 | 160.00 | 00030088070468 | MARIA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA VILA NOVA SUL NESTA CIDADE, DESTINADA A SENHORA GINALDA SOUZA RAMOS POR SER CARENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/05/2008 | 224.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000290 EM ANEXO,DESTINADA A PINTURA DO GALPAO DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/05/2008 | 300.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 12(DOZE) QUI-LOS DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIADAS MAES REALIZADA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/05/2008 | 1304.04 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 271963 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/05/2008 | 782.40 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA (FILME PVC,PAPEL ALU-MINIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 271982 EMANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/05/2008 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/05/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/05/2008 | 2840.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/05/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/05/2008 | 1016.34 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855961 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/05/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS MAES NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA NO DIA 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/05/2008 | 264.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000408 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/05/2008 | 494.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 855969 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/05/2008 | 354.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE E 350 (TREZENTOS E CINQUENTA)SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS IDOSOSNA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, REALIZADA NODIA 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/05/2008 | 322.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 856327 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/05/2008 | 233.50 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000200 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/05/2008 | 2475.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/05/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/05/2008 | 1468.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 052458 E052459 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEATENCOA PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/05/2008 | 44101.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 051971 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/05/2008 | 2300.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/05/2008 | 1660.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/05/2008 | 18549.24 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/05/2008 | 18675.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/05/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/05/2008 | 90865.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/05/2008 | 312.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE DOZE QUILOS EMEIO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE O-LIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, NO DIA 14/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/05/2008 | 120.00 | 00047773340404 | MARIA DO CARMO GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AOS ENSAIOS REALIZADOS COM A QUADRILHA JUNINA "ARRAIA DA MOCIDA-DE" NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/05/2008 | 150.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/05/2008 | 400.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DO ARCO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DEPAULA (ENTRADA DESTA CIDADE), DURANTE O MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/05/2008 | 160.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO DURANTE O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL-VETERANOS, NOS DIAS 22,29,30/03 E 04/042008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/05/2008 | 320.00 | 00003407266448 | FAGNER FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO DURANTE O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL/VETERANOS, NOS DIAS 16,22,29,30/03, 05,06,20 E 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/05/2008 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A FESTA COM OS CON-CLUINTES REALIZADA NO SITIO RIACHAO DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/05/2008 | 300.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO PARA AS FESTIVIDADES DOMES MARIANO NO SITIO RIACHAO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/05/2008 | 160.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/05/2008 | 590.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A FESTA DO PADROEI-RO NOS SITIOS MANOELAS E UMARI NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/05/2008 | 650.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHA DEBARRA E FESTIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 10/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/05/2008 | 990.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE TRINTA E NOVEQUILOS E SEISCENTAS GRAMAS DE BOLOS DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZA-DAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: BATISTA,BARRA DE JOAO LEITE,CACHOEIRA GRANDE,PAPAGAIOCARAPEBAS,LAMEIRO E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/05/2008 | 18000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE, INCLUINDO PALCO MOVEL E ILUMINACAO, NOSDIAS 02,03,04 E 05/02/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/05/2008 | 5500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA ORQUESTRA"ABC DO FREVO" DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 31/01 A06/02/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 0190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/05/2008 | 15000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO DO CARNAVALDAS AGUAS REALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO,INCLUINDO PALCO NO PERIODODE DE 02/02 A 05/02/2008, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 0188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/05/2008 | 4000.00 | 08010719000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CARRO DESOM PLACA KGM 8313, DESTINADO A DIVULGACAO DEEVENTOS OFICIAIS DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/05/2008 | 282.61 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (ORGANIZADOR,RELOGIO, R.PEDESTAL, MANTE-GUEIRA,QUADRO,BOLSAS,POTE E ESPREMEDOR DE AL-HO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001205 EM ANEXO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/05/2008 | 5941.37 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/05/2008 | 100.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000290 EM ANEXO,DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/05/2008 | 76.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000290 EM ANEXO, DES-TINADO A MARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/05/2008 | 250.00 | 00007946387407 | SEVERINO GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NOS TRATORES DURANTE O CORTE DE TER-RA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/05/2008 | 1872.00 | 00002079832409 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSSON NO CORTE DE TERRAS NO SITIOVOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIA-MENTO DE AGRICULTORES NAQUELA REGIAO, TOTALI-ZANDO 39(TRINTA E NOVE) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/05/2008 | 1824.00 | 00002079832409 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSSON NO CORTE DE TERRAS NO SITIOVOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIA-MENTO DE AGRICULTORES NAQUELA REGIAO, TOTALI-ZANDO 38(TRINTA E OITO) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/05/2008 | 500.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARACAODE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO EPREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/05/2008 | 4313.11 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/05/2008 | 11700.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) EFETUADO PELA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049432 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,95(UM REAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 02/06/2008 | 11721.45 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) EFETUADO PELA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049454 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,95(UM REAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 02/06/2008 | 1375.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 55 (CINQUENTAE CINCO) QUILOS DE BOLOS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DO DIA DAS MAES NOS GRUPOS ESCOLARESDOS SITIOS: TRAPIA DE CIMA, RIACHAO DE PEDROVELHO,CAMARA,CHA DE TORRES,JUA,MIRADOR NESTEMUNICIPIO, TANCREDO NEVES, MARIA MARGARIDA DACONCEICAO E ESCOLA DE SURDOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 02/06/2008 | 80.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM CONDUZINDO OS INTE-GRANTES DO BUMBA-MEU-BOI (BOI SOBERANO) NOPERCURSO AROEIRAS/UMBUZEIRO E VICE-VERSA PARAAPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/06/2008 | 60.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NOSDIAS 23/04 E 28/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 02/06/2008 | 805.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000513 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 02/06/2008 | 13016.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049451 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CIN-CO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/06/2008 | 570.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001443 EM ANEXO,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS,GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO,ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 02/06/2008 | 8018.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049452 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CINCO CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 02/06/2008 | 15996.21 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049450 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CINCOCENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 02/06/2008 | 2018.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049453 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,95 (UMREAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/06/2008 | 600.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/06/2008 | 100.00 | 00004222166405 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALI-ZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/06/2008 | 415.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL JARDIRENE DE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/06/2008 | 480.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEI-CULO DE PLACA KIH 2082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/06/2008 | 600.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA UVA NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE EVICE-VERSA AOS SABADOS, EM VEICULO ONIBUS DESUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416, NOS DIAS 05,12,19 E 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/06/2008 | 12.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/06/2008 | 12.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/06/2008 | 200.00 | 00001675253790 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS QUELIGAM OS SITIOS CACHOEIRA GRANDE A BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/06/2008 | 200.00 | 00065195426791 | COSMO MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINAS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/06/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA KGW 9516, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/06/2008 | 1000.00 | 00039877884453 | GERSON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACOORDENACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/06/2008 | 380.00 | 00002870016441 | GIVALDO ELIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS JUNTAMENTECOM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS NA ESTRA-DA LOCALIZADA ENTRE OS SITIOS AMARELINHA E LAMEIRO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/06/2008 | 200.00 | 00001980140405 | JOELSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/06/2008 | 1325.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/06/2008 | 600.00 | 00069222860497 | JOSE NILSON DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 04(QUATRO)PESSOAS NA RECUPERACAO DA ESTRA-DA QUE LIGA OS SITIOS SABIA A MIRADOR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/06/2008 | 180.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIA-RIA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 A 30/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/06/2008 | 250.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA DOS VEICULOS E TRATORES LOTA-DOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/06/2008 | 320.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NAS GRADES DOS TRA-TORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/06/2008 | 200.00 | 00088708772487 | WELLINGTON JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/06/2008 | 1299.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO,FLUIDO,GRAXA,OLEO E FILTROS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003757 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS TRATORES E PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/06/2008 | 354.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOSTRATORES MASSEY FERGUSSON 01,02 E 03, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 00059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/06/2008 | 670.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000068 EM ANEXO,DESTINADAS A OFICINA E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/06/2008 | 320.00 | 00027902390453 | RIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE FONOAUDIOLOGIA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LAP 6954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/06/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 04/06/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998M, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 04/06/2008 | 180.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLI ES-PORTIVO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/06/2008 | 550.00 | 00006094965493 | EDVALDO LINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BUF 8885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 04/06/2008 | 415.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/06/2008 | 150.00 | 00008280325484 | EDINARA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 04/06/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 04/06/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 04/06/2008 | 1302.30 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 13.023 (TREZE MIL,VINTE ETRES)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 04/06/2008 | 1228.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 05/06/2008 | 480.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS E TREINAMENTO DOSISTEMA DE IPTU NO ESCRITO REGIONAL DO MULTI-BANK, NO PERIODO DE 09/04 A 14/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 05/06/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0025411 | 06/06/2008 | 24000.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 03(TRES) TRATO-RES AGRICOLAS MODELOS: MF-299/4,MF-630/4 MAS-SEY FERGUSSON E VALMET 128/4 NO CORTE DE TER-RAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001607 EM ANEXO E CARTA CONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 06/06/2008 | 600.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 02(DUAS)PEDRAS LOCALIZADAS NA TRAVESSA DA RUA DO ARICURU NESTA CIDADE, DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 09/06/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 09/06/2008 | 530.50 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)CARTUCHOS DE TINTA,01(UM)TONER PARA IMPRESSO-RA,02(DUAS)RESMAS DE PAPEL A4,10(DEZ)CD-R 700MB E 10(DEZ)ENVELOPES P/CD CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001530 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 09/06/2008 | 420.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 09/06/2008 | 415.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVESLOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 09/06/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 02(DOIS)COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE E 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNI-CIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDA-DE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/06/2008 | 600.00 | 00006677682463 | JOSEANO PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DUAS) CAI-XAS DE AR E 06(SEIS)CHAPAS DE ACO DESTINADASAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/06/2008 | 305.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000211 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/06/2008 | 1023.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 31(TRINTAE UM) BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000067 EM ANEXO, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/06/2008 | 1328.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARAFINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORA-MENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/06/2008 | 2797.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/06/2008 | 22453.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/06/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/06/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/06/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/06/2008 | 100.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE ATIVIDADESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE A-ROEIRASONLINE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/06/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 037313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/06/2008 | 1250.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFACILITADORA PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS EPSF PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OSDIAS 09 E 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/06/2008 | 250.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/06/2008 | 160.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO) BOLOS DE TAMANHO GRANDE E 10(DEZ)BOLOS DE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIADAS MAES NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, NO DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/06/2008 | 1250.00 | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA BARBOSA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFACILITADORA PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS EPSF PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OSDIAS 09 E 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/06/2008 | 231.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)BOTIJOES DE GAS 13KG CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000509 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/06/2008 | 415.00 | 00008449142407 | GILVANIA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PEVA-PROGRA-MA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGIA,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/06/2008 | 82.98 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFH 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/06/2008 | 530.00 | 00057074305472 | JOSE CORDEIRO MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/06/2008 | 300.00 | 00004221719486 | JOSE DEDIER BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/06/2008 | 405.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ)QUILOSDE BOLOS DE TAMANHO GRANDE E 520(QUINHENTOS EVINTE)SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES NO PSF UNIDADES 03,04 E 06 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/06/2008 | 224.30 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.243(DUAS MIL, DUZENTAS EQUARENTA E TRES) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003691083455 | RITA GONCALVES DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/06/2008 | 415.00 | 00076025837449 | SILVANE MINERVINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDENESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/06/2008 | 330.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000511 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALOJAMENTO DOSMEDICOS E SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/06/2008 | 2520.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002871 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0028673 | 10/06/2008 | 82948.39 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 01(UM) GRUPOESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CAR-TA CONVITE N§ 015/2008. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/06/2008 | 420.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE 01(UMA) PE-CA(GARFO DA CAIXA DE MARCHA) PERTENCENTE A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/06/2008 | 200.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS)NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/06/2008 | 4050.00 | 09148539000167 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATOR DEESTEIRA D-4E PARA ESCAVACAO DE VALAS EM ATER-RO SANITARIO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PI-LOES NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 45 (QUAREN-TA E CINCO) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 11/06/2008 | 1680.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE) CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA NOCONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ 2975. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003929538466 | JOSE CLAUDIO DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSUPERVISOR DOS GARIS, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 11/06/2008 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 11/06/2008 | 720.00 | 00030278201415 | MARILENE ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 11/06/2008 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE DA PARAI-BA "O IMPACTO DA ATENCAO BASICA NOS 20 ANOSDO SUS, NOS DIAS 04,05 E 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 11/06/2008 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTAO ESTRATE-GICA E PARTICIPATIVA DA REGIAO NORDESTE, NOSDIAS 02,03 E 04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 11/06/2008 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO NASF- NU-CLEO DE APOIO A FAMILIA, NO DIA 03/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 11/06/2008 | 336.70 | 00020676662404 | VALFREDO MARIANO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHO REALIZADAS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 11/06/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/06/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 11/06/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 11/06/2008 | 1468.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 052458 E052459 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 11/06/2008 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/06/2008 | 871.50 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTU-BRO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 11/06/2008 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 11/06/2008 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 11/06/2008 | 120.00 | 00002230657496 | ERNESTINA IVA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL A FIM PARTICIPAR DO CURSO EDUCACAODE QUALIDADE POR VIA DA EDUCACAO INCLUSIVA/SISTEMA INCLUSIVO NA FUNAD, NO PERIODO DE 22A 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 11/06/2008 | 200.00 | 00006217283492 | MARIA SANDRA RIBEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALI-ZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 11/06/2008 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 11/06/2008 | 1093.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (COPO DESCARTAVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 271972 EMEM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 12/06/2008 | 1200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA UEPB NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A FIM DE EFETUAREM O LEVANTA-MENTO DA SITUACAO ESCOLAR P/TRABALHO DE CAMPONESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PLANO DE METASCOMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO/MINISTERIO DAEDUCACAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALPU 0863, NOS DIAS 14,15,16,17,18 E 22/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 12/06/2008 | 100.00 | 00062357298472 | MARIA JOSE PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREFORMA DOS BANCOS LOCALIZADOS NO VEICULO CA-MINHONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 12/06/2008 | 1050.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO RREONO DIARIO OFICIAL EDICAO 04/06/08 E PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATO-T.PRECOS N§ 03/08NO D.OFICIAL DO DIA 05/06/08 E T.PRECOS 03/08HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO D.OFICIAL DO DIA05/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§098657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 12/06/2008 | 290.40 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO,RET.MALHAS E RET.ALGODAOZINHO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002336 EM ANEXO, DESTINADOS AORNAMENTACAO JUNINA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 12/06/2008 | 275.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DE ARTESANATO EM PAPEL OFICIO E BIJOUTERIAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, TOTALI-ZANDO 11(ONZE)AULAS NO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 12/06/2008 | 1370.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§011873 E 011874 EM ANEXO, DESTINADOS A CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 12/06/2008 | 2160.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§011873 E 011874 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 12/06/2008 | 132.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000510 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 12/06/2008 | 175.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000508 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 12/06/2008 | 1250.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "FORRO BELEZA" NA FESTA DOS NAMORADOS DO DISTRITODE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/06/2008 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000157 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 12/06/2008 | 215.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA NO PERCURSO AROEIRAS/BOM JARDIM (PE)E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO ES-PORTIVO INTER-COLEGIAL, NO DIA 02/05/2008, EMVEICULO PLACA JJZ 7567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 12/06/2008 | 1647.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (TNT,FITILHO,PAP.COURO,GRAMPEADOR,GRAMPOE ESTILETE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011982 EM ANEXO, DESTINADO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E RUAS DA CIDA-DE PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 12/06/2008 | 330.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTACIDADE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG3684/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 12/06/2008 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF ANCORA LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 12/06/2008 | 415.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 12/06/2008 | 535.74 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (MDF 2,5MM;FORM.PVC;COMP.015MM;NORCOLA ELIXA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004519 EMANEXO, DESTINADAS A CONFECCAO DE 01(UM)BALCAOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 12/06/2008 | 3300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004118 EM ANEXO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 12/06/2008 | 91.90 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMAC. LTDA.-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PROTETORSOLAR FPS 45 E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 008746 EM ANEXO, DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUERI-MENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 12/06/2008 | 2670.29 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§011873 E 011874 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 13/06/2008 | 102.15 | 35576651000109 | STTP-SUPER.DE TRANSITO E TRANSP.PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAODE MULTAS DE TRANSITO N§ CT001587125452 CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 13/06/2008 | 500.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)CISTERNA E01(UM)MURO NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 13/06/2008 | 380.00 | 00096416670410 | GILSON JERONIMO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 13/06/2008 | 190.00 | 00010001005707 | JOSE EDILSON MENDES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DA FOSSA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADONO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 13/06/2008 | 300.00 | 00027902390453 | RIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE FONOAUDIOLOGIA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LAP 6954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 13/06/2008 | 540.00 | 00011383608725 | SUENILDO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA EDILIDADE PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNA 1115, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 13/06/2008 | 794.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856344 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 13/06/2008 | 2947.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002872 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 13/06/2008 | 278.00 | 00000018208428 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACOS NAESTRADA DO SITO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ SEMANA DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 13/06/2008 | 800.00 | 00001138683833 | PEDRO LOPES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACOS NASESTRADAS DO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 13/06/2008 | 350.00 | 00088708772487 | WELLINGTON JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUACAO DE 01(UMA)PRACA LOCA-LIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 14(QUATORZE) DIAS DO MES DE MAIO/08. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 13/06/2008 | 100.00 | 00006413058420 | JANAINA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA OSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 13/06/2008 | 602.55 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856345 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 13/06/2008 | 3233.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 025389, 025456 E 025656EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 13/06/2008 | 440.00 | 00001579616488 | COSMA MARIANO CELESTINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO GALHO CORTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 13/06/2008 | 360.00 | 00006217162431 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR HORA-AULA (GEOGRAFIA) NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 13/06/2008 | 415.00 | 00005534805455 | VANIA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA POLIVALENTE NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 16/06/2008 | 275.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES,XEROX,CERTIDOES DE IMO-VEIS,RECOLHIMENTO DA FARPEN,DILIGENCIA E MEDICAO DE TERRAS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 16/06/2008 | 347.55 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856332 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 16/06/2008 | 262.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTORELETR.SCHNEIDER 1/4CV CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 006137 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 16/06/2008 | 33.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (FITA VEDA ROSCA,VALVULA POCO PVC, COLA,CURVA PVC,ADAPTADOR PVC,LUVA PVC,BUJAO PVC ETE PVC) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006137EM ANEXO, DESTINADAS A INSTALACAO DO MOTORLOCALIZADO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 16/06/2008 | 2000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CHAPA QUENTE" DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTADA PADROEIRA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE,NO DIA 29/05/2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000155 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 16/06/2008 | 400.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO TRATO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 16/06/2008 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 16/06/2008 | 1500.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10(DEZ) CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DESUA PROPRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 16/06/2008 | 882.35 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856331 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 16/06/2008 | 405.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES) NEBULIZADORES INALAR COMPACT 127/220V CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 025314 EM ANEXO, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 16/06/2008 | 1500.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) CA-MAS GINECOLOGICAS FIXA ESTOFADA C/GAVETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025314 EM ANEXO, DES-TINADAS AO PSF UNIDADE 02-PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO E PSF UNIDADE 04-RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 16/06/2008 | 675.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005225 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 16/06/2008 | 170.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BRACADEIRA P/INJECAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§025315 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0026433 | 16/06/2008 | 5563.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALAMBULATORIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§025315 E 025316 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 17/06/2008 | 1300.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 17/06/2008 | 2000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL), DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 17/06/2008 | 200.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO DIA 04/02/2008 NA VILA NOVA DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 17/06/2008 | 3943.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§002091 E 002092 EM ANEXO, DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 17/06/2008 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 17/06/2008 | 14177.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011961 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 17/06/2008 | 3682.08 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 17/06/2008 | 1100.00 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 17/06/2008 | 5999.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 17/06/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 18/06/2008 | 1419.60 | 00003926431466 | ALAN HEVERTON CAVALCANTI BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 18/06/2008 | 420.00 | 00005169721463 | RENATA GRAZIELA DE LIMA ROMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 18/06/2008 | 3753.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§002107 E 002108 EM ANEXO, DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/06/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A CONFRATERNIZACAOJUNINA REALIZADA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, NO DIA 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 18/06/2008 | 862.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 052620 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 18/06/2008 | 1600.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 08 (OI-TO) PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO E SERVICOS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 18/06/2008 | 840.00 | 00013577670487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EXE-CUTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADENESTA CIDADE, TOTALIZADO 140Mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/06/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A CONFRATERNIZACAOLOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDA-DE, NO DIA 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 18/06/2008 | 1370.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)ATAUDES E 07(SETE)MORTALHAS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 0328 EM ANEXO, DESTINADOS A DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/06/2008 | 380.00 | 00046137505472 | APOLONIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE E O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 19/06/2008 | 616.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOTRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME NOTAFISCAL N§ 1554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 19/06/2008 | 2698.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005462 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 19/06/2008 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOTRATOR MASSEY FERGUSSON 283, CONFORME NOTAFISCAL N§ 1556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 19/06/2008 | 1650.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005464 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 19/06/2008 | 125.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)HD 80GBCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 017148 EM ANEXO,DESTINADO AO COMPUTADOR LOTADO NO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 19/06/2008 | 30.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO EFETUADA EM 01(UM)MICRO COMPUTADOR LOTADO NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 017148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/06/2008 | 400.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO COMBUS-TIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES EM COR-TES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGW 9516, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 19/06/2008 | 890.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL N§ 1555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 19/06/2008 | 3863.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005463 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 19/06/2008 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 19/06/2008 | 1469.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,PASTILHA DIANTEIRA FREIO E SILICONE CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 005465 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 19/06/2008 | 250.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 19/06/2008 | 3126.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO DIFERENCIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§005466 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMIN-HONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 19/06/2008 | 350.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DECOLUNA EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETE D20PLACA MMU 3839, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 19/06/2008 | 4600.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839,02(DOIS)PNEUS DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000771 E 000772 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 19/06/2008 | 1780.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS) PROTETORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000773 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/06/2008 | 500.00 | 00002673155465 | JOSE CLEBER GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTA EDILIDADE PA-RA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KEO 3709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/06/2008 | 250.00 | 00001048469417 | JOSEFA VERONICA SILVA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JAR-DIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 20/06/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/06/2008 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 20/06/2008 | 100.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DO LSE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRASE VICE-VERSA PARA EFETUAREM O LEVANTAMENTO DASITUACAO ESCOLAR PARA TRABALHO DE CAMPO NESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO/MINISTERIO DA EDUCACAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU9167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 20/06/2008 | 10582.50 | 00003070023495 | ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 20/06/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 20/06/2008 | 90.00 | 00013612232860 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHA GRANDE E SER-RA DO JUA NESTE MUNICIPIO E CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦SEMANA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 20/06/2008 | 160.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NOS DIAS 02 E 19/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 20/06/2008 | 350.00 | 00002029392430 | LUZINETE INACIO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/06/2008 | 6818.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS 28/120,03/45, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/06/2008 | 1907.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/06/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/06/2008 | 100.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE ATIVIDADESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE A-ROEIRASONLINE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 20/06/2008 | 200.00 | 00052668339472 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DETERRAS DO SITIO SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/06/2008 | 550.00 | 00001306365767 | EDVAN DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL "BETAO DA PARAIBA" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITENESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/06/2008 | 449.70 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (TECIDOS, PLASTICO TRANSPARENTE E TNT)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001002 EM ANEXO,DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 20/06/2008 | 400.00 | 00069217254487 | ANTONIO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NA RODOVIARIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 20/06/2008 | 100.00 | 00009020145444 | JOSE ADAILTON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPATROL CAT.120-D DURANTE OS SERVICOS REALIZA-DOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS PIABAS E CHA DEBARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 20/06/2008 | 2400.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 08 (OI-TO) PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA RODOVIARIA, MATADOURO PUBLICO E CLUBE RECREATIVOLOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 20/06/2008 | 150.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/06/2008 | 290.00 | 00009411624430 | NEILTON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 03(TRES)PESSOAS NA LIMPEZA DA VALETA DO A-CUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/06/2008 | 200.00 | 00087427800478 | NILTON CESAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/06/2008 | 600.00 | 00064595552491 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/06/2008 | 900.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 14(QUATORZE) PESSOAS NO ROCO E TAPA BURA-COS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AMARELINHANESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE, DURANTE A 2¦SEMANA DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 110 (CENTO EDEZ)METROS DE PEDRA RACHINHA PARA BENEFICIAMENTO DO PATIO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS PADRELEONEL FRANCA E TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/06/2008 | 1485.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CARRINHO DE MAO, PA DE BICO E ENXADA)DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS ESTRA-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/06/2008 | 1257.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE PINTURA,ELETRICO,HIDRAULICO E CIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000296 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/06/2008 | 320.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000296 EM ANEXO,DESTINADOS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/06/2008 | 480.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000296 EM ANEXO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA LOCA-LIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/06/2008 | 150.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000296 EM ANEXO, DES-TINADOS A PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/06/2008 | 200.00 | 00005946989448 | GILDENLANY SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NA CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 23/06/2008 | 786.20 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE, DE LIMPEZA E MERCADORIAS (FRALDASE FOSFOROS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 273889 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 23/06/2008 | 1053.45 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E COPO DESCARTAVEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 273900 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALO-JAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 23/06/2008 | 2572.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 273888 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/06/2008 | 1034.32 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E FOSFORO CONSTANETS NA NOTA FISCAL N§ 271962 EM ANEXO, DESTINADOS AOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 23/06/2008 | 940.00 | 00007749072403 | EDMILSON ESTEVAM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 09(NOVE)PESSOAS NO CONSERTO DA ESTRADA LO-CALIZADA NO SITIO CHA DE LAGOA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 23/06/2008 | 2000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIANOS E TRANSPORTE DE COMBUSTIVELPARA OS TRATORES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL),DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 23/06/2008 | 400.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEPINTURA DA ESTATUA DO CRISTO LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA E CONFECCAO DE 02(DUAS) COLU-NAS PARA O ARCO LOCALIZADO NA ENTRADA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 23/06/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 23/06/2008 | 180.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3858 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO PARA A E-QUIPE RESPONSAVEL PELA ORNAMENTACAO JUNINA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA ORNAMENTACAO DESTINA-DA AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 23/06/2008 | 150.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 23/06/2008 | 2000.00 | 00007488121481 | MURILO FERREIRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TAMENTE COM UMA EQUIPE DE 18(DEZOITO) PESSOASNA ORNAMENTACAO DAS RUAS E DO GALPAO DA FEIRALIVRE PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 23/06/2008 | 1055.10 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS (COPO DESCARTAVEL EPAPEL ALUMINIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§273898 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 23/06/2008 | 1050.60 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E FOSFORO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 273899 EM ANEXO, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 23/06/2008 | 1374.60 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E FILME PVC CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 273887 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 23/06/2008 | 120.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO GARANTIA SAFRA 2008/2009 NO ESCRITORIO DA EMATER, NO DIA02/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 23/06/2008 | 250.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 23/06/2008 | 699.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 273890 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 23/06/2008 | 600.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS: RIACHAO,PIABAS,TORRES,JUA,CA-MARA,AREIAS, PEDRA D AGUA, LAMEIRO, BATISTA ESERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 23/06/2008 | 400.00 | 00004856291432 | SELMA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PICADASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 23/06/2008 | 850.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 23/06/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 23/06/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 23/06/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 23/06/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 23/06/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 23/06/2008 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 23/06/2008 | 800.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 23/06/2008 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 23/06/2008 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 23/06/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 23/06/2008 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9167, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 23/06/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 23/06/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 23/06/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 23/06/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 23/06/2008 | 600.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 23/06/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 23/06/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DU-RANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 23/06/2008 | 750.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 23/06/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 23/06/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 23/06/2008 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 23/06/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 23/06/2008 | 600.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 23/06/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 23/06/2008 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 23/06/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 23/06/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 23/06/2008 | 850.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 23/06/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 23/06/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 23/06/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 23/06/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 23/06/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 23/06/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 23/06/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 23/06/2008 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 23/06/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 23/06/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 23/06/2008 | 700.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/AREIAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUF 8046, DURANO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 23/06/2008 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 23/06/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 23/06/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 23/06/2008 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 23/06/2008 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 23/06/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DUO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 23/06/2008 | 750.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 23/06/2008 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 23/06/2008 | 800.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 23/06/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 23/06/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 23/06/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 23/06/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 23/06/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 23/06/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 23/06/2008 | 850.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 23/06/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 23/06/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 23/06/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 23/06/2008 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 23/06/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 23/06/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 23/06/2008 | 850.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 23/06/2008 | 800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 23/06/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 23/06/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 23/06/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 23/06/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 23/06/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 23/06/2008 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 23/06/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 25/06/2008 | 97.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 25/06/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS PARA A-PRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOSNO MES DE JUNHO/2008 NESTA CIDADE. (1¦ PARCE-LA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS PARA A-PRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOSNO MES DE JUNHO/2008 NESTA CIDADE. (2¦ PARCE-LA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 25/06/2008 | 4000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 25/06/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 25/06/2008 | 220.00 | 00001288604483 | AGNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE 02(DUAS)SEMANAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 25/06/2008 | 798.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) COMPU-TADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000435 EMANEXO, DESTINADO A PREMIACAO AO 1§ LUGAR DOCONCURSO SOLETRANDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 26/06/2008 | 120.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTE-MA DE VITAMINA A E FERRO DE INFORMACAO, NOSDIAS 26 E 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 26/06/2008 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 079256 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAKAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 26/06/2008 | 4810.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)PNEUS,05(CINCO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000775 EM ANEXO,DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 27/06/2008 | 883.91 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LI-CENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMITERIOPUBLICO LOCALIZADO EM PEDRO VELHO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 27/06/2008 | 360.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTAO ESTRA-TEGICA E PARTICIPATIVA DA REGIAO NORDESTE NOSDIAS 02,03 E 04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 27/06/2008 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005382 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 27/06/2008 | 2421.06 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§011728 E 011729 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 27/06/2008 | 600.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGE 4592/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 27/06/2008 | 400.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILIANO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA FESTA DA PADROEIRA DO CONJUNTO CE-HAP NESTA CIDADE, NO DIA 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 27/06/2008 | 4220.00 | 03146473000190 | VERSUS PRODUCOES E PUBLICIDADES | IMPORTE RELATIVO AOS CACHES DOS REPENTISTASNO SHOW DE VIOLEIROS REALIZADO NO DIA 26/06/08 NESTA CIDADE, COM PARTICIPACAO DE: ERASMOFERREIRA,SEVERINO FEITOSA,PAULINHO SILVA,JOAOLOURENCO,ROGERIO MENEZES,JOSE GALDINO,RAIMUN-DO CAETANO,IVANILDO VILANOVA,CURIO DE BELA ROSA E BARRA MANSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 27/06/2008 | 876.05 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856333 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 27/06/2008 | 321.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856334 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 27/06/2008 | 1100.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISETASCOR FIO 30 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 27/06/2008 | 4842.14 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§011728 E 011729 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 27/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/06/2008 | 6681.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA(COMPLEMENTO DA FATURA DO CDC 235645)CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/06/2008 | 5.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PASTA AZ CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002179EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/06/2008 | 840.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/06/2008 | 4689.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/06/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOESLEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/06/2008 | 1515.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO/PASEP, CONFORME PROCESSO N§ 10425.000878/2008-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/06/2008 | 14.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/06/2008 | 51.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/06/2008 | 1808.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/06/2008 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA(COMPLEMENTO DA FATURA DO CDC 235645)CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/06/2008 | 1263.70 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000201 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/06/2008 | 13878.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/06/2008 | 3984.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/06/2008 | 18788.78 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/06/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/06/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/06/2008 | 100.00 | 00000219965471 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMIRADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/06/2008 | 400.00 | 00008135364482 | MARLI ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARLOCALIZADO NO SITIO JUCAZINHO NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/06/2008 | 37846.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/06/2008 | 79.00 | 00002667840461 | LUCIANO DE PAULA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 03 A 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/06/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002124EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/06/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE MAIO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002169EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/06/2008 | 10423.90 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/06/2008 | 2166.19 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/06/2008 | 12099.60 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/06/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/06/2008 | 22336.10 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/06/2008 | 260.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA KFE 2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/06/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/06/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/06/2008 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/06/2008 | 1912.40 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E FOSFORO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 271965 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/06/2008 | 18675.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/06/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/06/2008 | 600.00 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/06/2008 | 92565.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/06/2008 | 18549.24 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/06/2008 | 1660.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/06/2008 | 4313.11 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/06/2008 | 2840.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/06/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/06/2008 | 2475.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/06/2008 | 400.00 | 00007112226490 | FABRICIO DE FIGUEIREDO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACONFECCAO DE BANDEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AORNAMENTACAO JUNINA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/06/2008 | 500.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA KIM 4366 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ES-PORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/06/2008 | 4000.00 | 08010719000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CARRO DESOM PLACA KGM 8313, DESTINADO A DIVULGACAO DEEVENTOS OFICIAIS DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/06/2008 | 1064.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS,BOLAS,MEIOES,CALCOES E CAMISAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 007695 EM ANEXO, DESTINADOS AOTORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO NOGUEI-RA NESTE MUNICIPIO E DOACAO AOS TIMES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/06/2008 | 8292.25 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/06/2008 | 6500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SHOW PIROTECNICO NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA23/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/06/2008 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/06/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/06/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/06/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/06/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/06/2008 | 150.00 | 00047771496415 | VALDERI MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA MND 1957/PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERCURSO DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE/ PSF UNIDADE 01 - SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/06/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 5770/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/06/2008 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005499 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/06/2008 | 14044.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/06/2008 | 95.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/06/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/06/2008 | 19.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMAC. LTDA.-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008718 EM ANE-XO, DESTINADO A DOACAO CONFORME REQUERIMENTOARQUIVADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/06/2008 | 6276.12 | 00008432021490 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/06/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/06/2008 | 5130.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/06/2008 | 23717.42 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/06/2008 | 4553.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/06/2008 | 328.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/06/2008 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/06/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/06/2008 | 720.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZA-DO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/06/2008 | 415.00 | 00010001005707 | JOSE EDILSON MENDES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/06/2008 | 415.00 | 00010001005707 | JOSE EDILSON MENDES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO BATISTANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/06/2008 | 200.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506-PB,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/06/2008 | 709.80 | 00003926431466 | ALAN HEVERTON CAVALCANTI BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/06/2008 | 140.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, EM VEICLO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFH 9916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/06/2008 | 15106.37 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/06/2008 | 7222.40 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUN-HO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/06/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/06/2008 | 1500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTE RELATIVO AS PALESTRAS PARA EDUCADORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE "ETICA ECOMPROMISSO" DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICOREALIZADO NOS DIAS 17 E 18/06/2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/06/2008 | 1990.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/06/2008 | 11133.15 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/06/2008 | 153275.38 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/06/2008 | 87479.68 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/06/2008 | 7137.15 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/06/2008 | 7042.60 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUN-HO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/06/2008 | 9322.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/06/2008 | 223.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/06/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/06/2008 | 6390.35 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/06/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/06/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/06/2008 | 106.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/06/2008 | 20090.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/06/2008 | 6030.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/06/2008 | 600.00 | 00075419181487 | GENIVAL HONORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 55(CINQUENTA E CINCO)METROS DE PEDRA DESTINADAS A PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTOCEHAP NESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/06/2008 | 1750.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) CARRADASDE ATERRO DESTINADAS A ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CHA GRANDE A CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GMH 8176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 50(CINQUENTA) PARES DE BO-TAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 018303 EM A-NEXO, DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/06/2008 | 600.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BATE-RIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001241 EM ANEXO, DESTINADA A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/06/2008 | 2107.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO,OLEO DE ENGRENAGEM,OLEO DE MOTOR EGRAXA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000629 EMANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUS-SON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/06/2008 | 10045.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/06/2008 | 3370.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/06/2008 | 40296.59 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/06/2008 | 1145.39 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/06/2008 | 900.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 90(NOVENTA)METROS DE PEDRA RACHAO DESTINADAS A SERVICOSREALIZADOS NA PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTOCEHAP NESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM)CAMINHAODE PLACA MNN 3247/PB A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/06/2008 | 430.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEYFERGUSSON,GRADES ARADORAS,PATROL CAT.120-B ECACAMBA PLACA KFV 3973/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/06/2008 | 75.00 | 00008121490413 | ROSIMAR DEODATO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DA ESTRADADO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 02 A 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/07/2008 | 13100.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049501 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CIN-CO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/07/2008 | 2660.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOTRATOR D-4, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001007 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/07/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 02(DOIS)COMPUTADORES NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE E 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNI-CIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000289 EM ANEXO,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/07/2008 | 317.52 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000301 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/07/2008 | 8010.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049502 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CINCO CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/07/2008 | 3795.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FARDAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000759 EM ANEXO, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/07/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/07/2008 | 350.00 | 00087428490472 | REGINALDO DOS RAMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE EFETUADA NOS SITIOS: JUA,ESTREITO,LAMEIRO,PE DE SERRA DO JUAPEREIRO,BARRA DE JOAO LEITE,DOIS CAMINHOS, PEDE SERRA DO BATISTA,AGUA FRIA,VOLTA GRANDE ECACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, EM VEICULOMOTO DE PLACA KJW 2310, NOS DIAS 10,11 E 12/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/07/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/07/2008 | 15901.35 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049505 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 1,95 (UM REAL E NOVENTA E CINCOCENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/07/2008 | 3370.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "FORRO BELEZA" DURANTE OS ENSAIOS E NA FINAL DOIV FESTIVA DE FORRO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/07/2008 | 2293.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTE RELATIVO AOS FOGOS DE ARTIFICIO (FO-GUETE,GIRANDOLAS E ARVORE DE NATAL)CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000954 EM ANEXO, DESTINADOSAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/07/2008 | 510.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO ETNT CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0325 EM ANE-XO, DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DOS PREDIOSDA PREFEITURA E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/07/2008 | 9904.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) EFETUADO PELA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049504 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,95(UM REAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/07/2008 | 17.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/07/2008 | 2002.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049503 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,95 (UMREAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/07/2008 | 559.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO E TOMADA DE PRECOS N§ 007/2008 NO DIARIO OFICIAL E AU DO DIA 10/06 E PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE-HOMOLOGA-CAO E ADJUDICACAO DA LICITACAO N§ 004/2008 NODIARIO OFICIAL DO DIA 13/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 098991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/07/2008 | 408.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856343 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/07/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 02/07/2008 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 02/07/2008 | 415.00 | 00007653057470 | CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 02/07/2008 | 370.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE COMIDAS TIPI-CAS PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 02/07/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 02/07/2008 | 415.00 | 00008073196433 | MARIA LUANA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 02/07/2008 | 415.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 02/07/2008 | 1035.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS PRO-FISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL PARA DIVERSOS SERVICOS DE SAUDE DANDO ASSISTENCIA AOS USUARIOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 3633, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 02/07/2008 | 1059.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 052893 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 02/07/2008 | 1669.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2008, CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 02/07/2008 | 30.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM TRANSPORTANDO A SENHORA RITA MARIA BARBOSA NO PERCURSO DO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO AO CENTRO DESAUDE NESTA CIDADE A FIM DE RECEBER TRATAMEN-TO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMQ 0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 03/07/2008 | 300.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DO IV ENCONTRO COM EDUCADORES REALI-ZADO NOS DIAS 17 E 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 03/07/2008 | 378.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)BOTAS ORTOPEDICAS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001680 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 03/07/2008 | 785.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 03/07/2008 | 360.00 | 00000018208428 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM OS SITIOS PE DE SERRA DO JUA EBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 03/07/2008 | 200.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS VEICULOS, MAQUI-NAS E GRADES ARADORAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 03/07/2008 | 210.00 | 00069062439420 | JOSE NOALDO MARINHO CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DETERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 03/07/2008 | 785.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 03/07/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNV 1819/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 04/07/2008 | 105.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE ACESSO A IN-TERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADONA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000293 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 04/07/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 04/07/2008 | 481.00 | 00043785980434 | ANTONIA MARIA BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 04/07/2008 | 74.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMAC. LTDA.-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008858 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO CONFORME REQUERIMENTOSARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 04/07/2008 | 1200.00 | 07710796000115 | MACIEL NUNES DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LANTERNAGEM E REPINTURA E-FETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000164 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 04/07/2008 | 7999.27 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 052969 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 04/07/2008 | 14015.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 052969 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 04/07/2008 | 12213.16 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 052969 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 04/07/2008 | 1087.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 856347 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 07/07/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030031 | 07/07/2008 | 24000.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 03(TRES) TRATO-RES AGRICOLAS MODELOS: MF-299/4,MF-630/4 MAS-SEY FERGUSSON E VALMET 128/4 NO CORTE DE TER-RAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001611 EM ANEXO E CARTA CONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 07/07/2008 | 1631.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 275056 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDI-COS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 07/07/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 07/07/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FORMATACAO EM01(UM)COMPUTADOR E CONFIGURACAO DE REDE EM 02(DOIS) COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 07/07/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 02(DOIS)COMPUTADORES NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE E 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 07/07/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 07/07/2008 | 1663.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS (FOSFORO E TOALHA DEPAPEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 275055 EMANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 07/07/2008 | 2400.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: PEDRA D AGUA,CHA GRANDE,PONCIANO,URUCU E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 08/07/2008 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/07/2008 | 125.00 | 00002892866464 | JOSE EDUARDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO PREVENTIVA EFTUADA NOS COMPUTADO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL/SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/07/2008 | 4200.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASTAS EMLONA PRETA COM AS DIMENSOES 8CM DE LATERAL E40X28 FRONTAL,ALCA DE MAO E DOIS BOLSOS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000430 EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL, AO PRECO UNITARIODE R$ 12,00(DOZE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 08/07/2008 | 10800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSAS ESCOLARES COM DOIS BOLSOS, DIMENSAO 45X45 FRON-TAL,ALCA DE COSTA COM DOIS REGULADORES, CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000431 EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL, AO PRECO UNITARIO DE R$9,00 (NOVE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/07/2008 | 400.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)CISTERNA E01(UM)MURO NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/07/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFH 2126, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/07/2008 | 300.00 | 00067768270797 | JOSE DAVI DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE 01(UM)TRIO DE FORRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE, NO DIA 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/07/2008 | 415.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 08/07/2008 | 130.16 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 030394 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS E ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 09/07/2008 | 2318.30 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§856350 EM ANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 09/07/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 09/07/2008 | 1690.20 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§874776 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 09/07/2008 | 2326.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§856348 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 09/07/2008 | 876.90 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§856349 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 09/07/2008 | 979.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 25(VINTE E CINCO) CARTUCHOS DE TINTA E 02(DOIS)TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 09/07/2008 | 350.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001838 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 09/07/2008 | 880.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARAFU-SOS,PORCAS E MANGUEIRA HIDRAULICA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 39209 EM ANEXO, DESTINADOSA PATROL CAT.120-B E TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 09/07/2008 | 700.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)PARES DE BOTAS E 20(VINTE)PARES DE LUVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 39209 EM ANEXO, DES-TINADAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 09/07/2008 | 530.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) BOM-BAS DE GRAXA,01(UM)MACACO(GARRAFA) E 02(DOIS)JOGOS DE CHAVE COMBINADA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 39209 EM ANEXO, DESTINADOS A OFICI-NA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 09/07/2008 | 340.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)CARROS DE MAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 39209 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA LOCALIZADANO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/07/2008 | 320.00 | 00007833949426 | EDVALDO GOMES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA CAPINAGEM DAS RUAS MON-TE CASTELO E TRAVESSA DO ROSARIO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/07/2008 | 1440.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA REFORMA DO PREDIO E REVITALIZACAO DO PATIO DO CLUBE RECREATIVO LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 300 (TREZEN-TOS)METROS DE PEDRA MEIO-FIO DESTINADAS A RE-VITALIZACAO DO PATIO DO CLUBE RECREATIVO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/07/2008 | 80.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NO DIA 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 10/07/2008 | 980.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTEE OITO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000801 EM ANEXO, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/07/2008 | 3795.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FARDAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000759 EM ANEXO, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 10/07/2008 | 40720.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/07/2008 | 245.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000503 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/07/2008 | 12833.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/07/2008 | 245.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000502 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/07/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA"SAIA JUSTA" NA FESTA DOS NAMORADOS REALIZADANO DIA 14/06/2008 DENTRO DAS FESTIVIDADES JU-NINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/07/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CA-CETEIROS DO FORRO" NO DIA 23/06/2008 DENTRODAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000024 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/07/2008 | 18000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA CANTORA"LUCIENE MELO" NO DIA 23/06/2008 DENTRO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000025 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/07/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "PO-TENCIA MUSICAL" NO DIA 24/06/2008 DENTRO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000026 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/07/2008 | 200.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSI-CAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/07/2008 | 350.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000701 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/07/2008 | 2388.33 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/07/2008 | 5011.50 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/07/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARAFINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORA-MENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/07/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX-TRA-CONTRATUAIS DE ELABORACAO DO PROJETO DELEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E ANEXO DE METAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2009, NA FOR-MA DO ARTIGO 165 õ 2§ DA CONSTITUICAO FEDERALSUBMETIDO A CONSIDERACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/07/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/07/2008 | 2732.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 10/07/2008 | 12143.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/07/2008 | 23625.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 10/07/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 10/07/2008 | 91.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIOECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/07/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 037315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 10/07/2008 | 396.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO- T.DE PRECOS N§007/2008-RETIFICACAO DE DATA NO D.OFICIAL DODIA 26/06 E A UNIAO,PUBLICACAO-AVISO DE LICI-TACAO-T.DE PRECOS N§ 008/2008 NO D.OFICIAL DODIA 21/06 E A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 099349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 11/07/2008 | 200.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO JUNINA DO PATIO DA FEIRA LIVRE EPREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 11/07/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 11/07/2008 | 1939.36 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LINHA,CAIBRO,TIJOLO,TABUA E TUBO SOLD. 20MM)CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 002357 E 002358 EM ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO E UMA CISTERNA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZA-DO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 11/07/2008 | 270.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO P/ESGOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002357 EM A-NEXO, DESTINADO A FOSSA DO PSF UNIDADE 08 LO-CALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 11/07/2008 | 1889.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(LINHA,CAIBRO,RIPAO,TELHA, VERGALHAO, PREGO EDOBRADICA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002356EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 11/07/2008 | 1500.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA E CONFECCAO DE PEDRAS DE MEIO-FIO DESTINADAS A REVITALIZACAODO PATIO DO CLUBE RECREATIVO LOCALIZADO NA A-VENIDA JOSE PEDRO DE MELO E PRACA LOCALIZADANO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 11/07/2008 | 200.00 | 00007804112424 | ELANDRO RICARDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS NOS SERVICOSREALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BAR-RA DE JOAO LEITE A CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 11/07/2008 | 1880.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 14/07/2008 | 420.00 | 00002870016441 | GIVALDO ELIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS E ROCO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO AMARELINHA NESTE MU-NICIPIO A ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 14/07/2008 | 1654.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXA, O-LEO HIDRAULICO,FLUIGO PARA FREIO E OLEO DE ENGRENAGEM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004103EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES E PATROLCAT. 120-B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 14/07/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 14/07/2008 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 14/07/2008 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 14/07/2008 | 415.00 | 00003697587498 | JOSINEIDE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0031356 | 14/07/2008 | 145555.87 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME LICITA-CAO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 016/2008. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 14/07/2008 | 220.00 | 00001288604483 | AGNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE 10(DEZ)DIAS DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 14/07/2008 | 415.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 14/07/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 14/07/2008 | 618.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961563, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 14/07/2008 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 15/07/2008 | 620.90 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 6.209(SEIS MIL, DUZENTAS ENOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINIS-TRACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,AO PRECO UNITARIO R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 15/07/2008 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 15/07/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 15/07/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 15/07/2008 | 100.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE ATIVIDADESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE A-ROEIRASONLINE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 15/07/2008 | 280.00 | 00098164376434 | VALDEMI ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVOA A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJL 0269 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 15/07/2008 | 180.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMACAO SISCOLO E SIAB, NOS DIAS 17, 18E 19/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 15/07/2008 | 1049.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 15/07/2008 | 838.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 15/07/2008 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 15/07/2008 | 10582.50 | 00003070023495 | ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 15/07/2008 | 160.00 | 00001435854446 | JOSE CUSTODIO IRMAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO JACU NESTE MUNICIPIO ONDE FUN-CIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 15/07/2008 | 720.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA UEPB NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA PARA EFETUAREM LEVANTAMENTODA SITUACAO ESCOLAR PARA TRABALHO DE CAMPONESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PLANO DE METASCOMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO/MINISTERIO DAEDUCACAO, EM VEICULO DE PLACA MXV 9743, NOSDIAS 12,13,14 E 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 15/07/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 15/07/2008 | 1200.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 15/07/2008 | 150.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COLETE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001687 EM A-NEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 15/07/2008 | 700.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ 2975. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 16/07/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 16/07/2008 | 150.00 | 00098307100410 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 16/07/2008 | 520.00 | 00002673155465 | JOSE CLEBER GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE PARA OS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKEO 3709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 16/07/2008 | 250.00 | 00007949912464 | MARILENE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 16/07/2008 | 250.00 | 00007394435423 | PATRICIA CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOBERNARDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 16/07/2008 | 2728.15 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 856346 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 16/07/2008 | 380.00 | 00096416670410 | GILSON JERONIMO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 16/07/2008 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 16/07/2008 | 502.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007751 EM ANEXO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOLREALIZADO NO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 16/07/2008 | 1520.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REDE,CAL-COES, MEIOES, KITS PADROES E BOLAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 007751 EM ANEXO, DESTINADOSA DOACAO AOS TIMES DE FUTEBOL: PIABAS, AMERI-CA,INDEPENDENTE,GUARANI(PIABAS),CRUZEIRO (PE-DRO VELHO) E VASCO(PEDRO VELHO), CONFORME RE-QUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 16/07/2008 | 96.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)BOLAS DE FUT SALAO CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 007751 EM ANEXO, DESTINADAS AO GINASIO PO-LIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 16/07/2008 | 1400.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEIOES,CALCOES,KIT,BOLAS,COLETES, CAMISAS GOL, CALCAGOL E LUVA GOL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§007752 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO AOS T.DEDE FUT:CRUZEIRO(C.GRANDE),VASCO(JUA), PALMEI-RAS(NOGUEIRA),VETERANOS(BATISTA),INDEPENDENTEVASCO(TRAPIA),ESC.DE FUT.INFANTIL E PROFESSO-RES, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 16/07/2008 | 442.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961563, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 16/07/2008 | 270.75 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-PO HONDA/CBX 250 TWISTER PLACA KHG 9312 DESUA PROPRIEDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONO PERCURSO SEDE/PIABAS/JUCAZINHO/VILA NOVADE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 16/07/2008 | 270.75 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO TIPO CG 125 FAN PLACA KJY 8458 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERCURSOSEDE/CARAPEBAS/CHA GRANDE/BOA VISTA NESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 16/07/2008 | 277.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961685 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 16/07/2008 | 11112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 16/07/2008 | 1731.80 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000212 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 16/07/2008 | 406.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 5010010 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 16/07/2008 | 17.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 17/07/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 17/07/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 17/07/2008 | 2009.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(FIXADOR CITOLOGICO,SERINGA,ESCOVA CERV.DESC.ESTERIL,LUVA,ATADURA CREPOM, AGUA DEIONIZADA,ALCOOL ETILICO,ESPARADRAPO,LAMINA P/ MICROSC.E COMPRESSA DE GAZE) CONSTANTE NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 025687 E 025924 EM ANEXO, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 17/07/2008 | 5061.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002902,002903E 002905 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOSPLACAS MOQ 2433, KAB 1183 E MMQ 3818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 17/07/2008 | 250.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 17/07/2008 | 250.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 17/07/2008 | 1.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 18/07/2008 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 18/07/2008 | 1087.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALHIDRAULICO,ELETRICO, DE PINTURA E MERCADORIAS(PORTA,DOBRADICA,FORRA,ARGAMASSA,FITA ISOLAN-TE,CIMENTO E SERRA ESTARRET) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000302 EM ANEXO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRU-POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 18/07/2008 | 87.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 18/07/2008 | 15726.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0112009 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 18/07/2008 | 415.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 18/07/2008 | 26998.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 053322 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 18/07/2008 | 1653.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE PINTURA,HIDRAULICO E MERCADORIAS (MACAME,CIMENTO,FERRO,ARGAMASSA E CANUITE 1/2) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000301 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAM OS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 18/07/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 18/07/2008 | 280.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MOTORBOMBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000301 EMANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 18/07/2008 | 1300.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 130 (CENTO ETRINTA)METROS DE LAJOTA DESTINADAS A REVITALIZACAO DO PATIO DO CLUBE RECREATIVO LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 18/07/2008 | 400.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGW 9516 CONDUZINDOCOMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 18/07/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 18/07/2008 | 300.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)CARRINHOS DE MAO E 06(SEIS)CHIBANCAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA ESTRADA DOSITIO CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 18/07/2008 | 622.75 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 874787 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 18/07/2008 | 2022.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 053271 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 18/07/2008 | 1466.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§874788,874789 E 874790 EM ANEXO, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 18/07/2008 | 1207.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 18/07/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 18/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 21/07/2008 | 111.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 21/07/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 21/07/2008 | 4272.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000811 EMANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 E ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 21/07/2008 | 190.00 | 00076841596404 | EDILSON GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO PATIO DA FEIRA LIVRE ONDE FORAM REA-LIZADOS OS EVENTOS JUNINOS NESTA CIDADE, DU-TANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 21/07/2008 | 450.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVA DEPROCED. CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025945 EMANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 21/07/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 21/07/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 22/07/2008 | 840.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACO JUNTAMENTECOM UMA EQUIPE DE 06(SEIS) PESSOAS NAS ESTRA-DAS DO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTEMUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 22/07/2008 | 2000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIANOS E TRANSPORTE DE COMBUSTIVELPARA OS TRATORES LOCALIZADOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO), DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 22/07/2008 | 420.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 09(NOVE)PESSOAS NAS ESTRADAS DO SITIO CRAIBEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 22/07/2008 | 1530.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000554 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 22/07/2008 | 65.00 | 00002359075454 | MARINALVA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 22/07/2008 | 250.00 | 00003340710465 | DANIEL NEGREIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA AOSHOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTD 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 22/07/2008 | 415.00 | 00004912267481 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 22/07/2008 | 390.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA KFE 2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 22/07/2008 | 300.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGE 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 22/07/2008 | 731.04 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (COMP.015MM E FORM.) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 004776 EM ANEXO, DESTINADAS A CON-FECCAO DE 01(UM)BIRO E 01(UMA)ESTANTE NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 22/07/2008 | 633.45 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000215 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 22/07/2008 | 75.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 01(UMA)MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM LOTADANO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 22/07/2008 | 1298.30 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS(CARTOLINA,COLA,PAPEL 40KG,LAPIS GRAFITE,PAPEL OFICIO,PAPEL LAMINADO,LAPIS HIDROCOR,PAPEL CELOFANE E ENVELOPE) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000216 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 22/07/2008 | 280.00 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO DURANTE O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL-VETERANOS, NOS DIAS 15,16,29/03,05, 13,19 E 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 22/07/2008 | 800.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS NOITES DE MAIODOS SITIOS VILA NOVA,TORRES,GUARIBAS E VARGEMDO ARROZ NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11, 17,25/05 E 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA ORNAMENTACAO DESTINA-DA AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS PARA A-PRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOSNO MES DE JUNHO/2008 NESTA CIDADE. (3¦ PARCE-LA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS PARA A-PRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOSNO MES DE JUNHO/2008 NESTA CIDADE. (4¦ PARCE-LA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 22/07/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 22/07/2008 | 1624.60 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (LAPIS GRAFITE,APONTADOR, CADERNO, LAPISDE COR,GIZ COLORIDO,ISOPOR,GIZAO DE CERA, PA-PEL JORNAL E TESOURA ESCOLAR) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000214 EM ANEXO, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 22/07/2008 | 500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS TRANSPOR-TANDO MATERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 22/07/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 22/07/2008 | 2000.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1263-PB, NOS DIAS 28,30/03,01 E 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 22/07/2008 | 200.00 | 00004992396445 | SEVERINO ALVES DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DE ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 22/07/2008 | 11.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 22/07/2008 | 264.00 | 09313277000149 | MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CARTUCHOS DE TINTA PRETO E 04(QUATRO) CARTU-CHOS DE TINTA COLORIDO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO, DESTINADOS AS IMPRES-SORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 22/07/2008 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 22/07/2008 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 23/07/2008 | 596.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 23/07/2008 | 824.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 23/07/2008 | 1163.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961029,33961685 E 5010010 CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 23/07/2008 | 6490.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,MATADOURO MUNICIPAL E PO-COS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 23/07/2008 | 5963.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E PREDIOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 23/07/2008 | 407.64 | 00044745303491 | SEVERINA GOMES DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 23/07/2008 | 1066.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 23/07/2008 | 2298.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE PINTURA,ELETRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS(PORTA,LAVATORIO,DOBRADICA,LUVA,MACAME,CIMEN-TO,SERRA MANUAL E FORRA) CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000305 E 000306 EM ANEXO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 23/07/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 23/07/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 23/07/2008 | 161.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLI ES-PORTIVO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 23/07/2008 | 600.00 | 00003681011427 | ANDRE DOS SANTOS BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE O-LIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 23/07/2008 | 750.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS PARA JOAOPESSOA E 04(QUATRO)VIAGENS PARA CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARARECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA IFZ 9307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 23/07/2008 | 820.02 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 13.667(TREZE MIL, SEISCEN-TAS E SESSENTA E SETE) COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 001966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 23/07/2008 | 325.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBASUBMERSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 006237EM ANEXO, DESTINADA AO PSF UNIDADE 08 LOCALI-DO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 23/07/2008 | 155.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEADOSE CORRENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006238 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 23/07/2008 | 400.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CHA GRANDE E ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 24/07/2008 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E APLICACAO DEADESIVOS NAS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 2433 EMNY 1736, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§4031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 24/07/2008 | 300.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS SITIOS LAMEIRO E NO-GUEIRA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, NOS DIAS 15,24,2527/06,10 E 13/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 24/07/2008 | 120.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EMUMA BOMBA EFETUADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON275, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 24/07/2008 | 632.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000522 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 24/07/2008 | 1000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 50(CINQUENTA) PARES DE BO-TAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 018620 EM A-NEXO, DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 24/07/2008 | 200.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EM PNEUS DAS MAQUINAS E TRATORESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 24/07/2008 | 1780.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS,02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS)PROTETORES A-RO 20 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000813 EMANEXO, DESTINADOS A CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 24/07/2008 | 120.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)PANDEIROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000400 EMANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 24/07/2008 | 920.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) ARMARIOS 1700X0750X320 COM DUAS PORTAS, 01(UMA)GUILHOTINA E 02(DUAS)ESTANTES 1980X920X260 MMCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003498 EM ANEXO,DESTINADOS AO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-BIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 24/07/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-EXTRATO DE CON-TRATO-T.PRECOS N§ 007/2008 NO DIARIO OFICIALDE 15/07 E PUBLICACAO-TOMADA DE PRECOS N§ 007/2008-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 15/07/2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 099683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 24/07/2008 | 183.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EMUMA BOMBA INJETORA E SEIS BICOS,SERVICO DE REVISAO EM SISTEMA DE COMBUSTIVEL EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL N§ 01527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 24/07/2008 | 1609.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000521 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 24/07/2008 | 560.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) BOM-BAS CV 110X127 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000306 EM ANEXO, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CHA GRANDE E URUCU NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 24/07/2008 | 1720.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000812 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 24/07/2008 | 140.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 004783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 25/07/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 25/07/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VARZEA DOBREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 25/07/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VARZEA DOBREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 25/07/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 25/07/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 25/07/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 25/07/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 25/07/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 25/07/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 25/07/2008 | 850.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 25/07/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 25/07/2008 | 700.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 25/07/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 25/07/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 25/07/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 25/07/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 25/07/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 25/07/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 25/07/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 25/07/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 25/07/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 25/07/2008 | 750.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 25/07/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 25/07/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 25/07/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 25/07/2008 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 25/07/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 25/07/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 25/07/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 25/07/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 25/07/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 25/07/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 25/07/2008 | 700.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/AREIAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUF 8046, DURANO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 25/07/2008 | 800.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 25/07/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 25/07/2008 | 2400.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 25/07/2008 | 2400.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 25/07/2008 | 1800.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 25/07/2008 | 1800.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OSMESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 25/07/2008 | 2550.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL EMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 25/07/2008 | 1800.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 25/07/2008 | 2400.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 25/07/2008 | 2400.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OSMESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 25/07/2008 | 2550.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 25/07/2008 | 2400.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 25/07/2008 | 2313.73 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61(SESSENTA E UM)TENIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006376 EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA REFORMA DO PREDIO E REVITALIZACAO DO PATIO DO CLUBE RECREATIVO LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JULHO/2008. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 25/07/2008 | 415.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 25/07/2008 | 120.00 | 00000219965471 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZADO NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE 04(QUATRO)DIAS DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 25/07/2008 | 250.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE 10(DEZ) DIASDO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 25/07/2008 | 1140.00 | 00005810075495 | MARIA ELIZANEIDE DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES AOS HOSPI-TAIS DAQUELAS LOCALIDADES A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNA 1115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 28/07/2008 | 400.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SITIO PIABAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 28/07/2008 | 781.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§874794 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 28/07/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 28/07/2008 | 646.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§874796 EM ANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 28/07/2008 | 4255.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§874793 EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/07/2008 | 665.90 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§874795 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 28/07/2008 | 3685.60 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§874797 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 28/07/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 28/07/2008 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/07/2008 | 750.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 28/07/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 28/07/2008 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 28/07/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 28/07/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/07/2008 | 500.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)BATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000801EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHONETED-20 PLACAS MMV 3698 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/07/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNV 1819/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/07/2008 | 1671.99 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE,LIMPEZA E MERCADORIA(FOSFORO) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 276773 E 276777EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/07/2008 | 350.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/07/2008 | 1140.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREI-RO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/07/2008 | 415.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DE ARTESANATO NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/07/2008 | 500.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DE RECREACAO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/07/2008 | 350.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DE RECREACAO NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 29/07/2008 | 300.00 | 00077892313753 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO TRIO DEFORRO "PARAIBA" NO SITIO AREIAS NESTE MUNICI-PIO E NO PATIO DA RODOVIARIA NESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/07/2008 | 1660.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 276779 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS ME-DICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/07/2008 | 1990.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE UMA RODA(EMBUCHAMENTO CONICO),RECUPERACAO DE UM EIXOFREZADO CONICO (SERVICO DE SOLDA E REABERTURADAS ESTRIAS),RECUPERACAO DA CAIXA DE REDUCAODO GIRA CIRCULO(SERVICO DE SOLDA E EMBUCHAMENTO)EFETUADOS NA PATROL CAT.120-B, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/07/2008 | 1547.70 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA (POLIDOR ALUMINIO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 276774 EM ANEXO,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/07/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/07/2008 | 630.00 | 00008196357400 | JOSIMAR CUSTODIO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE)PESSOAS NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/07/2008 | 620.00 | 00003378231467 | PATRICIO TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DAS COLUNAS LOCALIZADAS NO PATIO DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/07/2008 | 150.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA KFE 2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/07/2008 | 150.00 | 00047771496415 | VALDERI MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA MND 1957/PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERCURSO DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE/ PSF UNIDADE 01 - SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/07/2008 | 160.00 | 00030088070468 | MARIA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA VILA NOVA SUL NESTA CIDADE, DESTINADA A SENHORA GINALDA SOUZA RAMOS POR SER CARENTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/07/2008 | 60.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEPEDRA DE FOGO-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR E PARTICIPAR DEREUNIAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DOESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09 E 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/07/2008 | 60.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEPEDRA DE FOGO-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR E PARTICIPAR DEREUNIAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DOESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09 E 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/07/2008 | 60.00 | 00047771240453 | JOSEFA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEPEDRA DE FOGO-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR E PARTICIPAR DEREUNIAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DOESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09 E 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/07/2008 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/07/2008 | 2170.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON COM: GRAVADOR DE DVD,MOUSEOPTICO,TECLADO PS2,GABINETE ATX,ESTABILIZADORPLACA MAE GIGABYTE,DRIVE HDD 160, MONITOR LCD15",CX DE SOM AMPLIFICADA E 01(UMA) IMPRESSO-RA EPSON LX300 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§N§ 002094 EM ANEXO, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/07/2008 | 300.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU9167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/07/2008 | 300.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS SITIOS AMARELINHA, NO-GUEIRA E LAMEIRO NESTE MUNICIPIO PARA O PSFUNIDADE 03 NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JFG 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/07/2008 | 600.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTACIDADE E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HQU 6008/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/07/2008 | 200.00 | 00042173418491 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) IMOVELONDE FUNCIONA O PSF ANCORA LOCALIZADO NO SI-TIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/07/2008 | 415.00 | 00008793354401 | JOSE RONILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DOS PSF ANCORAS LOCALIZADOS NOS SITIOS MASSARANDUBA E CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/07/2008 | 185.10 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 1.851(HUM MIL,OITOCENTAS ECINQUENTA E UMA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/07/2008 | 850.00 | 00003312537479 | MARCIO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS LOCALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO DE SUADE, EM VEICULO DEPLACA LBI 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/07/2008 | 320.00 | 00027902390453 | RIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE FONOAUDIOLOGIA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LAP 6954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/07/2008 | 195.00 | 00065761472449 | JOAO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/07/2008 | 781.63 | 00021913684415 | JOSE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/07/2008 | 292.50 | 00003492584497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/07/2008 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA KKD 9340 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/07/2008 | 200.00 | 00001675253790 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS QUELIGAM OS SITIOS CACHOEIRA GRANDE A BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/07/2008 | 370.00 | 00069217254487 | ANTONIO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO GALPAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NARUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERCADORIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO E CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KDZ 3211/PB, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/07/2008 | 200.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DO TACHO DE FERRO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM)CAMINHAODE PLACA MNN 3247/PB A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/07/2008 | 1400.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS DE AREIADESTINADAS A REVITALIZACAO DO PATIO DO CLUBERECREATIVO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRODE MELO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MMQ2975. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/07/2008 | 785.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/07/2008 | 1400.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE)PESSOAS NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS DOS SITIOS AMARELINHA, LAMEIRO E NOGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/07/2008 | 720.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 06(SEIS)PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DASESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS AMARELINHA E LA-MEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10(DEZ)DIAS DOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/07/2008 | 200.00 | 00001553422406 | ERIOSVALDO BARBOSA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM O SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/07/2008 | 150.00 | 00009020145444 | JOSE ADAILTON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA PATROL CAT.120-B DURANTE OS SERVICOS REALIZADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS PIABASE CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/07/2008 | 4000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/07/2008 | 900.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/07/2008 | 380.00 | 00000018208428 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS DO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/07/2008 | 100.00 | 00027753379453 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOTAMANDUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/07/2008 | 300.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS E TRATORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00029447917453 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS DOSSITIOS: CARAPEBAS,ALEGRE E SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 03(TRES)PESSOAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/07/2008 | 400.00 | 00005718630437 | JOSE VANDO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS JUNTAMENTECOM UMA EQUIPE DE 03(TRES)PESSOAS NO PERCURSODESTA CIDADE AO SITIO QUATRO CANTOS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/07/2008 | 480.00 | 00007236127493 | LUCIANO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 03(TRES)PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DASESTRADAS DOS SITIOS CHA DOS COSTA,SERRA DO U-RUCU E MANOELAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/07/2008 | 200.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS)NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/07/2008 | 400.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO TRATOR DE PNEUS LOTADO JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/07/2008 | 330.00 | 00004282844779 | ROBERTO RICARDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/07/2008 | 300.00 | 00007946387407 | SEVERINO GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA LOCALI-ZADA NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/07/2008 | 785.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/07/2008 | 850.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 (CIN-QUENTA)CAMISAS EM FIO 30 COM IMPRESSAO LOCALIZADA E 50(CINQUENTA)BONES EM TACTEL CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 002059 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/07/2008 | 150.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA DIVERSOS SITIOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE EFETUARCADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES PARA O CORTEDE TERRAS, NOS DIAS 20,21,22,27 E 28/05/2008,EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/07/2008 | 150.00 | 00029406376873 | JOSE IVANILDO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO FUNCIO-NARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE EFETUAR CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORESPARA O CORTE DE TERRAS, NOS DIAS 20,21,22,27E 28/05/2008, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA KME 9792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/07/2008 | 400.00 | 00014646680866 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-TAN PLACA KLQ 5814 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/07/2008 | 340.00 | 00004695019442 | MANOEL ROGERIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DEPLACA MMY 3196 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/07/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/07/2008 | 390.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A FESTA DA PADROEI-RA DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/07/2008 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AOS ENSAIOS DO "IVFESTIVA DE MUSICA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NMOS DIAS 28,30/05,04,06,11,18 E 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/07/2008 | 200.00 | 00005643096480 | JAIR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TU-RISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/07/2008 | 600.00 | 00006482483488 | JOSE ADEILDO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/07/2008 | 150.00 | 00009405253484 | JOSEBEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS ESPACOSTEMATICOS-ACERVO FOTOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/07/2008 | 200.00 | 00047773340404 | MARIA DO CARMO GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DE PORTE PEQUENO DESTINADOAOS ENSAIOS DA QUADRILHA JUNINA "ARRAIA DA MOCIDADE" NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/07/2008 | 710.00 | 00065758692468 | MARINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSI-CAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/07/2008 | 2000.00 | 00007488121481 | MURILO FERREIRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TAMENTE COM UMA EQUIPE DE 18(DEZOITO) PESSOASNA ORNAMENTACAO DAS RUAS E DO GALPAO DA FEIRALIVRE PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. (2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/07/2008 | 160.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA-RIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/07/2008 | 700.00 | 00067768270797 | JOSE DAVI DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO TRIO DEFORRO "AMIGOS DO NORDESTE" INCLUINDO SONORIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM OS A-LUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/07/2008 | 871.50 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/07/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUL-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/07/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/07/2008 | 17821.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/07/2008 | 1300.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) IM-PRESSORA LASER SAMSUNG CLX-2160N E 01(UM) ES-TABILIZADOR 1000 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002094 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/07/2008 | 42.00 | 00002892866464 | JOSE EDUARDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO PREVENTIVA EFETUADA EM 01(UM) COM-PUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/07/2008 | 1082.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/07/2008 | 4708.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/07/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/07/2008 | 203.63 | 00062357328487 | JOSEFA DE LOURDES OLIVEIRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/07/2008 | 402.03 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/07/2008 | 275.50 | 00042851432400 | SONIA MARGARETH BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/07/2008 | 250.00 | 00008787814471 | EDCA BARBOSA DE ARAUJO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/07/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/07/2008 | 300.00 | 00007324264484 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA HAZ 8709 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/07/2008 | 500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ME-RENDA DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS CARAPEBAS,CACHOEIRA GRANDE,VOLTA GRANDE,CHA DE BARRA E CRAIBEIRA, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/07/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/07/2008 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/07/2008 | 290.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE PARA OS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALPU 0863/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863, NOS DIAS 25,26,27,30/06,01,02,03,04 E 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/07/2008 | 230.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMIDASTIPICAS DESTINADAS AO ENCONTRO DE PROFESSORESREALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/07/2008 | 200.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/07/2008 | 415.00 | 00000963048473 | MARIA APARECIDA FREITAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/07/2008 | 415.00 | 00000963048473 | MARIA APARECIDA FREITAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/07/2008 | 240.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/07/2008 | 520.00 | 00016223748434 | MARIA JOSE DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO CHA GRANDENESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/07/2008 | 100.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DE AREIAS/PAPAGAIO NESTE MUNICI-PIO A ESTA CIDADE PARA REALIZACAO DO CONCURSO"SOLETRANDO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA MMU 2652, NOS DIAS 19 E 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/07/2008 | 120.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/07/2008 | 200.00 | 00008932492468 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/07/2008 | 200.00 | 00069222258487 | RONALDO FIGUEIREDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCO-LAR LOCALIZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/07/2008 | 450.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES DA UVA NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPI-NA GRANDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJT 0416, NOS DIAS 10,17 E 24/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/07/2008 | 100.00 | 02639113000167 | ASS.COM.DOS MOR.AROEIRAS-RADIO AROEIRAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NADIVULGACAO DE ACOES REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 19/05 A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/07/2008 | 400.00 | 00050139711449 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SEU VENCIMENTO DO MES DEAGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/07/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/07/2008 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/07/2008 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/07/2008 | 272.02 | 00003510424409 | ANGELICA GOMES CABRAL E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO SEU VENCIMENTO DO MES DESETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/07/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/07/2008 | 125.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 31/07/2008 | 11038.90 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 31/07/2008 | 2027.86 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 31/07/2008 | 8732.10 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 31/07/2008 | 360.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOZA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A ELMAR INFORMATICA NO PROCESSAMENTO DEDADOS GERAR GFIP-PASEP PARA INSTALAR NOVASVERSOES DO SISTEMA, NOS DIAS 23,24 E 25/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 31/07/2008 | 20192.77 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/07/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 31/07/2008 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 31/07/2008 | 15363.37 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 31/07/2008 | 7223.00 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUL-HO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 31/07/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 31/07/2008 | 1990.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 31/07/2008 | 11168.66 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 31/07/2008 | 10582.50 | 00003070023495 | ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 31/07/2008 | 90628.14 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 31/07/2008 | 7137.15 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/07/2008 | 155435.14 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/07/2008 | 7042.60 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUL-HO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/07/2008 | 9217.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGA-MENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 31/07/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOESLEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 31/07/2008 | 14.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 31/07/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 31/07/2008 | 1969.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 31/07/2008 | 899.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 191/2008 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DEADEILSON LUIZ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00020.2007.009.13.00-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 31/07/2008 | 126.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§220/2008 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE VALMIR OTAVIO DESOUSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00923.2006.009.13.00-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 31/07/2008 | 13878.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 31/07/2008 | 3984.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 31/07/2008 | 12475.45 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 31/07/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 31/07/2008 | 2840.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 31/07/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/07/2008 | 2475.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/07/2008 | 127.00 | 00004705627490 | ADALBERTO SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)BE-RIMBAUS DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DOPETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 31/07/2008 | 6425.58 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 31/07/2008 | 4376.45 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 31/07/2008 | 974.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 053619 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 31/07/2008 | 100.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATADURACREPOM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 026023 EMANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOSNESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 31/07/2008 | 18827.59 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 31/07/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 31/07/2008 | 600.00 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 31/07/2008 | 92565.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 31/07/2008 | 18763.40 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/07/2008 | 1660.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 31/07/2008 | 11059.15 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 051971 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 31/07/2008 | 260.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSDESTINADOS AO TRATORISTA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 31/07/2008 | 2031.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002695EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 31/07/2008 | 1300.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 31/07/2008 | 38758.24 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 31/07/2008 | 1145.39 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/07/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/07/2008 | 400.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/07/2008 | 180.00 | 00054201225453 | JOSE EDIMILSON SOUZA FELIX | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS DOSITIO DOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/07/2008 | 900.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO O TRATOR D-4 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADENO PERCURSO DO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA CTI 4061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/07/2008 | 960.00 | 00035941197420 | JOAO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS E ROCO DASESTRADAS DO SITO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO,JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS,NO PERIODO DE 15 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/07/2008 | 250.00 | 00046115978491 | GILBERTO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS QUELIGAM O SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO A ESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/07/2008 | 760.00 | 00008976623428 | JOSE ADELMO DO NASCIMENTO FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 11(ONZE) PESSOAS DE TAPA BURACOS DAS ESTRADAS DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 05(CINCO)DIAS DO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/07/2008 | 800.00 | 00003909767419 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 03(TRES)PEDRAS PARA ABERTURA DEESTRADA LOCALIZADA NO SITIO VARGEM DO BREDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/07/2008 | 12970.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 15/07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/07/2008 | 1650.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 31/07/2008 | 224.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME (DOPPLER VENOSO MEMBRO ESQUERDO) REALIZADO NO SENHOR SEVERINO RAMOS DA SILVA MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 041205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 31/07/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 31/07/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 31/07/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 31/07/2008 | 9340.00 | 00004912267481 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 31/07/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 31/07/2008 | 4990.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/07/2008 | 24655.75 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/07/2008 | 5023.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/07/2008 | 408.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/07/2008 | 70.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001701 EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 03E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/07/2008 | 188.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 31/07/2008 | 145.10 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 1.451(HUM MIL,QUATROCENTASE CINQUENTA E UMA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 31/07/2008 | 6390.35 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/07/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/07/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/08/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/08/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/08/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 5770/PB, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/08/2008 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 080539 EM ANEXO,DESTINADO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/08/2008 | 1750.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 100(CEM) ME-TROS DE PEDRA DE MEIO-FIO E 75(SETENTA E CIN-CO)METROS DE LAJOTA DESTINADOS A REVITALIZA-CAO DO PATIO DO CLUBE RECREATIVO LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/08/2008 | 400.00 | 00004924958409 | ANTONIO IVANDRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/08/2008 | 2150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001590 EM ANEXO,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/08/2008 | 4010.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS E 02(DUAS)CAMARAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000829 EM ANEXO, DESTINADOS A PA-TROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/08/2008 | 4222.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE PINTURA,ELETRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS(CIMENTO,PA DE BICO,CARRINHO DE MAO E ENXADA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000304 EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JUL-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/08/2008 | 150.46 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(CARTEIRAS E SACOS P/PRESENTE) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 030759 EM ANEXO, DESTINADASAS FESTIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE EM COMEMORACAOAO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003897391465 | ALCIMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DE RECREACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/08/2008 | 236.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007777 EM ANEXO,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/08/2008 | 240.50 | 00043785980434 | ANTONIA MARIA BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS DO MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/08/2008 | 730.00 | 00004946768416 | KASSIO AUGUSTO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMML 4048, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/08/2008 | 250.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/08/2008 | 6617.29 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§002757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/08/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 04/08/2008 | 3077.40 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§003003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 04/08/2008 | 2520.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003632 EMANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 04/08/2008 | 127.00 | 09313277000149 | MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO EFETUA-DO EM 05(CINCO)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 04/08/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 04/08/2008 | 3505.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 04/08/2008 | 200.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 04/08/2008 | 2000.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS)PROTETORESCONSATNTES NA NOTA FISCAL N§ 000833 EM ANEXO,DESTINADOS AS GRADES ARADORAS DOS TRATORESMASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 04/08/2008 | 60.00 | 00023809159468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE, NOS DIAS 15 E 16/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 04/08/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 04/08/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 05/08/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 05/08/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFH 2126, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 05/08/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 05/08/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 05/08/2008 | 790.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA KFE 2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 05/08/2008 | 350.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANDO RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 05/08/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 05/08/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE SAUDE (ELETRONEUROMIOGRAFIA) REALIZADO EM JOSE ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 05/08/2008 | 840.00 | 00004384448414 | ADAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE)PESSOAS NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS DOS SITIOS ENCRUZILHADA E LADEIRA DO CHI-CO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 05/08/2008 | 400.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 05/08/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 05/08/2008 | 405.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ATERROPARA AS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO CAMIN-HAO DE PLACA KGT 2356, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 05/08/2008 | 250.00 | 00006403886479 | JOSINALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS LOCALIZADA NA RUA DO ARICURU NESTA CIDADE, DU-RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 05/08/2008 | 840.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE)PESSOAS NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS DOS SITIOS ENCRUZILHADA E LADEIRA DO CHI-CO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 05/08/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 05/08/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 05/08/2008 | 7941.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS, ESTUFA E TENCIOMETROSLOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000448 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 05/08/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 05/08/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 05/08/2008 | 7773.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§012011 E 012012 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 05/08/2008 | 200.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DOS ALEGRES NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 05/08/2008 | 426.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 71(SETENTA EUMA) QUENTINHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 874792 EM ANEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 06/08/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 06/08/2008 | 634.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MERENDADESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CHA DE BARRA,CHA GRANDE,VILA NOVA DE PEDRO VELHO,CACHOEIRAGRANDE E BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 06/08/2008 | 9887.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012261 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 06/08/2008 | 50.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE LA-GOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 06/08/2008 | 853.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZES-SEIS) CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRES-SORA LOTADA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 06/08/2008 | 70.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NAPASCOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 06/08/2008 | 271.45 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001469 EM ANEXO,DESTINADOS A III MOSTRA FOLCLORICA REALIZADANOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BATISTA E CACHOEIRA GRANDE NESTEMUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 06/08/2008 | 1450.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002740EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE E PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 06/08/2008 | 200.00 | 00002678158403 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 06/08/2008 | 400.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-B,TRATORES MASSEY FERGUSSON,GRADES ARADORAS,CA-CAMBA PLACA KFV 3973 E BAU QUE TRANSPORTA ACARNE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 06/08/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 06/08/2008 | 15.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002068 EM ANE-XO, DESTINADO A DOACAO CONFORME REQUERIMENTOARQUIVADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 06/08/2008 | 600.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE)CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS DESTINADOS ASIMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 004828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 07/08/2008 | 16294.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049566 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 07/08/2008 | 42.00 | 00002892866464 | JOSE EDUARDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO PREVENTIVA EFETUADA EM 01(UM) COM-PUTADOR LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 07/08/2008 | 12899.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049567 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 07/08/2008 | 1400.00 | 00004749507431 | LUCIENE DA SILVA BRITO LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES JU-NINAS REALIZADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERIODO DE 17/06A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 07/08/2008 | 500.00 | 00023626771415 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERCURSO DE AROEIRAS/GUARABIRA E VICEVERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNO 6337, NO DIA 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 07/08/2008 | 24000.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 03(TRES) TRATO-RES AGRICOLAS MODELOS: MF-299/4,MF-630/4 MAS-SEY FERGUSSON E VALMET 128/4 NO CORTE DE TER-RAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001616 EM ANEXO E CARTACONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 07/08/2008 | 8499.56 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) EFETUADO PELA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049570 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06(DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 07/08/2008 | 40.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)TERMINAL DE DIRECAO CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 012406 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CA-MINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 07/08/2008 | 8099.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049568 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 07/08/2008 | 1989.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049569 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06 (DOISREIAS E SEIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 07/08/2008 | 42.00 | 00002892866464 | JOSE EDUARDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO PREVENTIVA EFETUADA EM 01(UM) COM-PUTADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 07/08/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 08/08/2008 | 4053.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 08/08/2008 | 20368.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 08/08/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 08/08/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 043310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 08/08/2008 | 737.80 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 276783EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 08/08/2008 | 600.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE,LIMPEZA E MERCADORIA(COPOS DESCAR-TAVEIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 276784EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 08/08/2008 | 38038.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 08/08/2008 | 1142.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(OLEO DE PERO-BA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 276772 EM A-NEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 08/08/2008 | 520.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO TRATORISTA E SECRETARIO DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 08/08/2008 | 1255.35 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS (GUARDANAPOS, FILMEPVC,CORDA P/VARAL E COPOS DESCARTAVEIS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 276778 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 08/08/2008 | 200.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA CAPINAGEM DAS RUAS DES-TA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 08/08/2008 | 100.00 | 00010673363708 | VALDIR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DO SI-TIO PONCIANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦SEMANA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 08/08/2008 | 340.80 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 276783EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 08/08/2008 | 270.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA JTL 3921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 08/08/2008 | 320.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEA FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EMVEICULO DE PLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 11/08/2008 | 30.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEQUEIMADAS-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SUPERVISORESDA FUNASA, NO DIA 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 11/08/2008 | 160.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DESAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BVX 0459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 11/08/2008 | 480.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM A CAMPINAGRANDE E 02(DUAS)VIAGENS A JOAO PESSOA CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA OS HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULOPLACA BWS 0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 11/08/2008 | 505.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 17(DEZESSETE)QUILOS DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DODIA DOS PAIS REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 11/08/2008 | 280.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO PLACA CBC 3430, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 11/08/2008 | 80.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA CAU 7113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 11/08/2008 | 415.00 | 00058640371768 | LEONILDA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 11/08/2008 | 234.50 | 00042851718487 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 11/08/2008 | 180.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DECADSUS NO 3§ NUCLEO, NOS DIAS 22,23 E 24/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 11/08/2008 | 200.00 | 00005946989448 | GILDENLANY SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NA CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 11/08/2008 | 30.00 | 00005086774403 | JOSEFA CHYRLEILD ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEQUEIMADAS-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A DELEGACIA CIVIL ACOMPANHANDO UM MENORNO DIA 28/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 11/08/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 11/08/2008 | 1240.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO)ATAUDES E 04(QUATRO)MORTALHAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 0347 EM ANEXO, DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 11/08/2008 | 200.00 | 00001675253790 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS QUELIGAM OS SITIOS CACHOEIRA GRANDE A BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 11/08/2008 | 150.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM CONDUZINDO ATERROPARA AS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KGT 2356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 11/08/2008 | 900.00 | 00006787406401 | FABIO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUI-PE DE 03(TRES)PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 11/08/2008 | 200.00 | 00007804112424 | ELANDRO RICARDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS NOS SERVICOSREALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BAR-RA DE JOAO LEITE A CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 11/08/2008 | 600.00 | 00002870016441 | GIVALDO ELIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS JUNTAMENTECOM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 11/08/2008 | 888.00 | 00008976623428 | JOSE ADELMO DO NASCIMENTO FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS NAS ESTRA-DAS DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 13(TREZE)PESSOAS, DU-RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 11/08/2008 | 888.00 | 00008976623428 | JOSE ADELMO DO NASCIMENTO FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 13(TREZE)PESSOAS DE TAPA BURACOS DAS ESTRADAS DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 11/08/2008 | 400.00 | 00001574947486 | JOSE CLAUDIO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 06(SEIS)PESSOAS NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS QUE LIGAM OS SITIOS TRAPIA DE BAIXO A TRAPIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ SE-MANA DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSLOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 11/08/2008 | 200.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DO SI-TIO MANOELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 11/08/2008 | 600.00 | 00008196357400 | JOSIMAR CUSTODIO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE)PESSOAS NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE A 1¦ SEMANA DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 11/08/2008 | 120.00 | 00002779660430 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELONESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 11/08/2008 | 1320.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 04(QUA-TRO)PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 11/08/2008 | 250.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA DOS VEICULOS E TRATORES LOTA-DOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 11/08/2008 | 32.00 | 00002779660430 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELONESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 11/08/2008 | 192.00 | 00059443529491 | FERNANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 06(SEIS)PESSOAS NO CONSERTO DE ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO VARZEA DO BREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 11/08/2008 | 180.00 | 00001623234417 | JOSE PAULO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACOS DASESTRADAS DO SITIO TRAPIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 11/08/2008 | 220.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFH 9916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 11/08/2008 | 720.00 | 00067768270797 | JOSE DAVI DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO TRIO DEFORRO "OS AMIGOS DO NORDESTE" DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS GRUPOS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NOS SITIOSRIACHAO DE PEDRO VELHO,GALHO CORTADO E AREIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 11/08/2008 | 120.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DUAS) FAI-XAS DE TECIDO E 02(DUAS)FAIXAS ADESIVAS DESTINADAS AO IV ENCONTRO DOS PROFESSORES REALIZA-DO NOS DIAS 17 E 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 11/08/2008 | 1614.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(SERINGA,AGULHA,GAZE,ALGODAO EM ROLO,COMPRES-SA DE GAZE,ALCOOL,ESCALPE, PAPEL KRAFT IRANI,REMOVEX,ALMOTOLIA PLASTICA BICO CURVO E TERMOMETRO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 026114 EMANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 11/08/2008 | 325.88 | 00029482348400 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 11/08/2008 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 11/08/2008 | 200.00 | 00006094965493 | EDVALDO LINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA, EM VEICULO KOMBI PALCA HVK 0508/PB, NOS DIAS 02 E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 11/08/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 11/08/2008 | 200.00 | 00062571346849 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE PLACA BGY 1724 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 11/08/2008 | 100.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,EM VEICULO KOMBI PLACA BWS 0553/PB, NO DIA 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 11/08/2008 | 400.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 11/08/2008 | 1380.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 23(VINTE E TRES) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROP.PLACA MNN 0085 DESTINADAS AOS G. ESCOLA-DOS ST.C.GRANDE,B.DE JOAO LEITE,AREIAS,JUA,D.CAMINHOS,TORRES,BATISTA,RIACHAO DE PV,VILA NOVA DE PV,C.DE BARRA,PIABAS,C.DE TORRES,B.VIS-TA,NOGUEIRA,TRAPIA,C.GRANDE,CAMARA NESTE MUNICIPIO E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 11/08/2008 | 600.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DEPLACA KGR 3958, NOS DIAS 31/07,01,02 E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 11/08/2008 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 11/08/2008 | 300.00 | 00001048469417 | JOSEFA VERONICA SILVA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JAR-DIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 11/08/2008 | 600.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI PLACA CAU 7113/PB, NOS DIAS 31/07,01,02 E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 11/08/2008 | 415.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PILOES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 11/08/2008 | 160.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NOS DIAS 31/07 E04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 11/08/2008 | 300.00 | 00008050647455 | LUCIENE DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 11/08/2008 | 350.00 | 00002029392430 | LUZINETE INACIO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 11/08/2008 | 400.00 | 00003312537479 | MARCIO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NOPERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBIPLACA LBI 9055/PB, NOS DIAS 31/07,01,02 E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 11/08/2008 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALI-ZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 11/08/2008 | 240.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 11/08/2008 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 11/08/2008 | 200.00 | 00006217283492 | MARIA SANDRA RIBEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALI-ZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 11/08/2008 | 415.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL JARDIRENE DE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 11/08/2008 | 250.00 | 00007949912464 | MARILENE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 11/08/2008 | 415.00 | 00005755968489 | SARA LUNA GUEDES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 11/08/2008 | 415.00 | 00005755968489 | SARA LUNA GUEDES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 11/08/2008 | 400.00 | 00003639368401 | TEREZINHA ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARJOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 11/08/2008 | 150.00 | 00080528473468 | JOSEFA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 11/08/2008 | 195.00 | 00062355295468 | MARIA JOSE E. LUCENA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME COM-PROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 11/08/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 11/08/2008 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM4366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 11/08/2008 | 1240.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 12.407(DOZE MIL,QUATROCEN-TAS E SETE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMI-NISTRACAO E AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, AOPRECO UNITARIO R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 12/08/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSGERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 12/08/2008 | 846.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-LIGACAO PROVISORIA, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JANEIRO, JUNHO E JULHO/2008, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 12/08/2008 | 400.00 | 00050139711449 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SEU VENCIMENTO DO MES DESETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 12/08/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 12/08/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 12/08/2008 | 200.00 | 00007406488459 | FRANCINILDO MENDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 12/08/2008 | 250.00 | 00007394435423 | PATRICIA CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 12/08/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 12/08/2008 | 313.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000310EM ANEXO, DESTINADO A CONFECCAO DE GAMBIARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 12/08/2008 | 700.00 | 00007566183800 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA MANUTENCAO DAS ESTRADASDO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 12/08/2008 | 228.00 | 00001574947486 | JOSE CLAUDIO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DE ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO TRAPIA DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 12/08/2008 | 350.00 | 00002640428403 | JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA CAPINAGEM EFETUADA NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 12/08/2008 | 1650.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(TUBO PVC ESGOTO,TUBO PVC SOLDAVEL E TE SOLDAVEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002408 EM A-NEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE ESGOTO LOCALIZADO NAS RUAS HENRIQUE DE SOUZA E SEBASTIAOBARBOSA DE MOURA NESTA CIDADE. | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 12/08/2008 | 1080.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(CIMENTO,JOELHO,COLA DE CANO E MASSAME) CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000310 EM ANEXO, DES-TINADO A CONSTRUCAO DO ESGOTO DAS RUAS HENRI-QUE DE SOUZA E SEBASTIAO BARBOSA DE MOURA NESTA CIDADE. | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 12/08/2008 | 592.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(CARROCA,PA DE BICO E ENXADA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000310 EM ANEXO, DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 12/08/2008 | 260.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(CAL E PINCEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000310 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 12/08/2008 | 247.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(VASO SANITARIO,ASSENTO E TINTA) CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000310 EM ANEXO, DESTINADO AOSBANHEIROS E PINTURA DA RODOVIARIA LOCALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 12/08/2008 | 320.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)SACOS DE CIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000310 EM ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DEESGOTO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 12/08/2008 | 288.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(CIMENTO,FERRO 4.2 E SERRA STARRET) CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000310 EM ANEXO, DESTINADOA CONSERTO DE ESGOTO LOCALIZADO NA TRAVESSASAO DOMINGOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 12/08/2008 | 872.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 12/08/2008 | 300.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIH 0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 12/08/2008 | 350.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO E PINTURA EFETUADO EM 01(UMA) GELA-DEIRA LOTADA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NAVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 12/08/2008 | 500.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DE BARRA NES-TE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GXH 9645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 12/08/2008 | 348.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 12/08/2008 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 13/08/2008 | 218.40 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 13/08/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 13/08/2008 | 60.00 | 00026272946449 | JOSE TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFW3606 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 13/08/2008 | 400.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGW 9516 TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 13/08/2008 | 320.00 | 00001571576444 | EVALDO BENICIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LI-RA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 13/08/2008 | 1500.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 884232 EMANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 13/08/2008 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SERINGA E AGULHA) CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 026131 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 13/08/2008 | 300.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO CAR-TEIRAS PARA CONSERTO DOS GRUPOS ESCOLARES LO-CALIZADOS SITIOS CHA DE BARRA E BERNARDO NES-TE MUNICIPIO PARA MARCENARIA NESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 14/08/2008 | 800.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 14/08/2008 | 10076.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012321 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 14/08/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 14/08/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 14/08/2008 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 14/08/2008 | 160.00 | 00001435854446 | JOSE CUSTODIO IRMAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO JACU NESTE MUNICIPIO ONDE FUN-CIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 14/08/2008 | 300.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO CAR-TEIRAS ESCOLARES DESTA EDILIDADE PARA OS GRU-POS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GQL 5826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 14/08/2008 | 31.50 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008599 EM ANEXO,DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO REALIZADOCOM OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 14/08/2008 | 2100.00 | 00053663594491 | LUIZ PEREIRA DE LUCENA NETO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DOS TRIOS DEFORRO "AMIGOS DO NORDESTE"; "SAPECAS DO FOR-RO";"CHAPEUZINHO VERMELHO" E "GUARIBAS DO FORRO"INCLUINDO SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 14/08/2008 | 320.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMORECREADORA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 14/08/2008 | 3412.05 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012320 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 14/08/2008 | 4010.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS E 02(DUAS)CAMARAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000708 EM ANEXO, DESTINADOS A PA-TROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 14/08/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 14/08/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA GIL 4886/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 14/08/2008 | 2024.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (FOSFOROS EPURIFICADOR) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 278370 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOSLOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 14/08/2008 | 400.00 | 00000177743492 | ELZA MARIA PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLA-CA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 14/08/2008 | 415.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 14/08/2008 | 4811.95 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012322 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 14/08/2008 | 480.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,CASTER,CAMBAGEM,BALANCEAMENTO,DESEMPENO DE COLUNA E DESEMPENHO DE EIXO TRASEIRO EFETUADOSNO VEICULO PEUGEOT PLACA KAB 1183, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 14/08/2008 | 1752.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000710EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT PLACAKAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 14/08/2008 | 448.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BALANCEAMEN-TO,CASTER,CAMBAGEM,ALINHAMENTO, DESEMPENO DECOLUNA E DESEMPENHO DE EIXO TRASEIRO EFETUA-DOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNY 1736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 14/08/2008 | 1246.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000713EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MNY1736 E MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 14/08/2008 | 370.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNA E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 14/08/2008 | 740.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000709EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MNY1736 E MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 14/08/2008 | 150.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) VIAEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA HUN0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 14/08/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 15/08/2008 | 454.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 884235 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 15/08/2008 | 135.45 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 884236 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 15/08/2008 | 290.00 | 00002140724445 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE LA-GOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 15/08/2008 | 12781.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 18/08/2008 | 1200.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012321 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 18/08/2008 | 10076.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012321 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 18/08/2008 | 1222.12 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 884234 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 18/08/2008 | 50.00 | 00069219036487 | VILMAR GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)KILO DEBOLO E 100(CEM)SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SUR-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 18/08/2008 | 480.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO LAMEIRO NESTE MU-NICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NES-TA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 18/08/2008 | 19600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORD-4E DESTINADO A ESCAVACAO DE VALAS PARA ATERRO SANITARIO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PI-LOES NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 200 (DUZEN-TAS) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 18/08/2008 | 230.00 | 00098307100410 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 18/08/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 18/08/2008 | 1450.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUASNO CONJUNTO CEHAP,CONJUNTO DO CAMPO E TRAVES-SA DA MATRIZ NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 19/08/2008 | 800.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000579 EM ANEXO,DESTINADAS AO SISTEMA ELETRICO DA PATROL CAT.120-B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 19/08/2008 | 120.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 12(DOZE) TRO-FEUS DESTINADOS A III MOSTRA FOLCLORICA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 004071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 19/08/2008 | 4586.57 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 19/08/2008 | 2000.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1263-PB (EM SUBSTITUICAO AO ONIBUSPLACA KID 6219), NOS DIAS 03,04,07 E 08/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 19/08/2008 | 400.00 | 00006471149417 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNQ 6038, NOSDIAS 16,17,18,19 E 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 19/08/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 19/08/2008 | 298.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO EMCONTA-CORRENTE N§ 0318/2008 EMITIDO PELA 4¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE MARIA SILVA DE MOURA. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00020.2007.023.13.00-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 20/08/2008 | 6109.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 20/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 20/08/2008 | 415.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 20/08/2008 | 50.00 | 00013612232860 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE GRUPOS ES-COLARES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 20/08/2008 | 8201.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012368 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 20/08/2008 | 601.20 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001841 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 20/08/2008 | 932.15 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001843 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 20/08/2008 | 957.90 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001844 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 20/08/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACONFECCAO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA) METROSDE PEDRA PARA MEIO-FIO DESTINADAS AO ALINHA-MENTO DA RUA JOAQUINA DANTAS NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 20/08/2008 | 415.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0037389 | 21/08/2008 | 31945.00 | 00534095000123 | CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ARMARIO,0303 ARM.VIT.02 PORT,07 BIOMBOS,20 CAMAS DE EN-FERM,01 CAR.MACA,01 CAR.CURATIVO, 20 ESCADIN-HAS 03 DEG,26 COLCHOES,08 MESAS AUX, 20 MESASCABECEIRA,01 MESA E.GINECO,06 MESAS P/ REFEI-CAO,01 MESA E.CLINICO,08 SUPOR.P/SORO E 02 MEGATOSCOPIO CONST.NAS N.FISCAIS N§ 0764 E 0765EM ANEXO, DESTIN.AO HOSPITAL MUN.DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0037397 | 21/08/2008 | 55650.00 | 00534095000123 | CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)BANCOMOCHO,06(SEIS) BERCOS S/AQUECIMENTO,01(UM) A-PARELHO ULTRA SOM TAIMIN E 01(UM)FOCO GINECO-LOGICO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 0764 E0765 EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 21/08/2008 | 1000.00 | 00074216503420 | EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUA LOCA-LIZADA NA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE, DURANTE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 21/08/2008 | 1614.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (ATADURA CREPOM,COMPRESSA DE GAZE E LUVADE PROCED.) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 026190 EM ANEXO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 026190 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 21/08/2008 | 720.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (ATADURA CREPOM,COMPRESSA DE GAZE E LUVADE PROCED.) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 026190 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 21/08/2008 | 200.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA)CORNE-TA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002727 E ANEXODESTINADA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 21/08/2008 | 532.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNETO DE BAQUETAS,EST. E PELES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002727 EM ANEXO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 21/08/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO RREO NODIARIO OFICIAL DO DIA 02/08/2008 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 100135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 21/08/2008 | 2540.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIGITACAO E GERACAO DOFGTS EM ATRASO DE 127(CENTO E VINTE E SETE)ARQUIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 21/08/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 002288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 21/08/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 21/08/2008 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 21/08/2008 | 116.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 22/08/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 22/08/2008 | 100.00 | 00009659945469 | JOSE JAIR GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AOS ENSAIOS DA QUA-DRILHA JUNINA "ARRAIA DA MOCIDADE" NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 22/08/2008 | 480.00 | 00065758463434 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE) PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DEESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CHA DE LAGOA ECRAIBEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18A 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 22/08/2008 | 600.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRA PARA DESOBSTRUCAO DA RUATRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 22/08/2008 | 2000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA FISCALIZAR ACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA KFH 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 25/08/2008 | 1900.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 15(QUINZE)PESSOAS NA RECUPERACAO DE ESTRA-DAS DOS SITIOS ENCRUZILHADA E LADEIRA DO CHI-CO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 (DUAS) SEMANASDO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 25/08/2008 | 14652.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 25/08/2008 | 1500.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO LAMINA E 01(UM)EIXO REVERSAO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000071 EM ANEXO, DESTINADOS APATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 25/08/2008 | 200.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)KITEMBREAGEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000335EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 25/08/2008 | 5300.00 | 00007846487434 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 25/08/2008 | 3450.00 | 05285919000192 | ALEX FABIANNI CAVALCANTE GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO "I TREINAMEN-TO INTRODUTORIO" DA SAUDE DA FAMILIA REALIZA-DO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 26/08/2008 | 241.58 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 08693 EM A-NEXO, DESTINADAS A CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEM-BRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 26/08/2008 | 91.60 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(FRANJA,CORRETINHA,SUTACHE E BOTAO) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 002361 EM ANEXO, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEM-BRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 26/08/2008 | 183.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (ZIPER,LINHA,FITA,ELASTICO,VIES E BOTAO)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 007963 E 007964 EM ANEXO, DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPASUSADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 26/08/2008 | 180.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRANESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4695, NOS DIAS 27,28,31/07,04 E 05/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 26/08/2008 | 160.00 | 00003299477455 | JOSEFA MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA KHW 5708 A DISPOSI-CAO DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 26/08/2008 | 880.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DUAS) FAI-BAS ADESIVAS, 02(DUAS) FAIXAS EM TECIDO E 20(VINTE)BLUSAS COM IMPRESSOS FRENTE E COSTASDESTINADAS A CAMPANHA E A EQUIPE DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003036 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 26/08/2008 | 1800.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 05(CIN-CO) PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 26/08/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 27/08/2008 | 600.00 | 00003909767419 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE PEDRA NA ESTRADA DO SITIO VARGEM DO BREDO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 27/08/2008 | 320.00 | 00008362400498 | ANDERSON DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEPINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 27/08/2008 | 370.00 | 00069217254487 | ANTONIO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GALPAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 27/08/2008 | 600.00 | 00003440506452 | ROGERIO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DES-TA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KOF 1820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 27/08/2008 | 2012.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002820EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 27/08/2008 | 1682.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002821EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 27/08/2008 | 326.70 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002402 EM ANEXO,DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRNE OLIVEIRA DESOUZA E INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO PARA O DESFILE CIVIDO DODIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 28/08/2008 | 93.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 08710 EM A-NEXO, DESTINADAS A CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEM-BRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 28/08/2008 | 570.00 | 00006787406401 | FABIO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUI-PE DE 03(TRES)PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 28/08/2008 | 5.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 08710 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 28/08/2008 | 4.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MASSA DEMODELAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 08710 EMANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 28/08/2008 | 2260.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-LEI N§ 759/08NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 19/08/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 100395 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 29/08/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 29/08/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 29/08/2008 | 20054.44 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 29/08/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 29/08/2008 | 11177.23 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 29/08/2008 | 2027.86 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 29/08/2008 | 8532.10 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 29/08/2008 | 681.00 | 00004943290418 | CLODOALDO GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MERENDAESCOLAR DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KIN 3866-PE, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 29/08/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 29/08/2008 | 850.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 29/08/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 29/08/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 29/08/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 29/08/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 29/08/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 29/08/2008 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 29/08/2008 | 800.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 29/08/2008 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 29/08/2008 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 29/08/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 29/08/2008 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 29/08/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 29/08/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 29/08/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 29/08/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 29/08/2008 | 750.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 29/08/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 29/08/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 29/08/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 29/08/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 29/08/2008 | 700.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 29/08/2008 | 850.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 29/08/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 29/08/2008 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 29/08/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 29/08/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 29/08/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 29/08/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 29/08/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 29/08/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 29/08/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 29/08/2008 | 800.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 29/08/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 29/08/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 29/08/2008 | 700.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/AREIAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUF 8046, DURANO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 29/08/2008 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 29/08/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 29/08/2008 | 800.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 29/08/2008 | 700.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 29/08/2008 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 29/08/2008 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 29/08/2008 | 750.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 29/08/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 29/08/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 29/08/2008 | 800.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 29/08/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 29/08/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 29/08/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTALNO PERCURSO DE VARZEA DOBREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 29/08/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTALNO PERCURSO DE VARZEA DOBREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 29/08/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 29/08/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 29/08/2008 | 850.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 29/08/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 29/08/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 29/08/2008 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 29/08/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 29/08/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 29/08/2008 | 850.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 29/08/2008 | 800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 29/08/2008 | 700.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 29/08/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO JUCAZINHO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 29/08/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CACHOEIRAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 29/08/2008 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 29/08/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 29/08/2008 | 127.64 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI-LIOS DOMESTICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000318 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 29/08/2008 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 29/08/2008 | 16.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 29/08/2008 | 541.50 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-PO HONDA/CBX 250 TWISTER PLACA KHG 9312 DESUA PROPRIEDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONO PERCURSO SEDE/PIABAS/JUCAZINHO/VILA NOVADE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AS 02(DUAS)PARCELAS FINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 29/08/2008 | 541.50 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-PO CG 125 FAN PLACA KJY 8458 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERCURSOSEDE/CARAPEBAS/CHA GRANDE/BOA VISTA NESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, COR-RESPONDENTE AS 02(DUAS) PARCELAS FINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 29/08/2008 | 850.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 29/08/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 29/08/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 29/08/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 29/08/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 29/08/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 29/08/2008 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 29/08/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 29/08/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 29/08/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 29/08/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 29/08/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 29/08/2008 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 29/08/2008 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 29/08/2008 | 2653.34 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 29/08/2008 | 19170.23 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFOREM RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 29/08/2008 | 14559.70 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 29/08/2008 | 7283.00 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOA DO FUNDEB-60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 29/08/2008 | 10582.50 | 00003070023495 | ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 29/08/2008 | 197963.27 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 29/08/2008 | 117819.68 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 29/08/2008 | 9741.02 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 29/08/2008 | 7192.60 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 29/08/2008 | 11885.84 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGA-MENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 29/08/2008 | 944.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO DE PAGA-MENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 29/08/2008 | 649.60 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES,BO-LOS E BOLACHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000553 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 29/08/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 02(DOIS)COMPUTADORES NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE E 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 29/08/2008 | 2552.55 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 884241 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 29/08/2008 | 240.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS E ESCRITORIO RE-GIONAL DO MULTIBANK, NOS DIAS 12,13 E 14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 29/08/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 29/08/2008 | 65.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 29/08/2008 | 26.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 29/08/2008 | 33.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 29/08/2008 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 29/08/2008 | 1083.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 29/08/2008 | 1731.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 29/08/2008 | 13878.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 29/08/2008 | 3984.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 29/08/2008 | 12475.45 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 29/08/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 29/08/2008 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA KKD 9340 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 29/08/2008 | 540.00 | 00065758463434 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 09(NOVE) PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DEESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CRAIBEIRAS A CHADE LAGOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ SEMANADO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 29/08/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA GIL 4886/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 29/08/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 29/08/2008 | 13180.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 15/08/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 29/08/2008 | 13250.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 29/08/2008 | 3300.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 29/08/2008 | 39728.73 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 29/08/2008 | 1145.39 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 29/08/2008 | 280.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSDESTINADOS AO SECRETARIO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001444 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 29/08/2008 | 888.00 | 00082612250468 | SEVERINO SALVINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS DAS ESTRA-DAS DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO JUNTA-MENTE COM UMA EQUIPE DE 14(QUATORZE) PESSOAS,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 29/08/2008 | 700.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS POSTOS DE SAUDE NESTACIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 29/08/2008 | 450.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 29/08/2008 | 200.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA ADH 8275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 29/08/2008 | 23.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 29/08/2008 | 720.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 80 (OITENTA)CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE E E-QUIPES DO PSF PARA A CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 29/08/2008 | 9685.00 | 00008432021490 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 29/08/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 29/08/2008 | 4740.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 29/08/2008 | 24772.41 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 29/08/2008 | 4693.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 29/08/2008 | 408.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0039608 | 29/08/2008 | 31945.00 | 00534095000123 | CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ARMARIO,03ARM.VIT.02 PORT,07 BIOMBOS,20 CAMAS DE ENFER,01 CAR.MACA,CAR.CURATIVO,20 ESCADINHAS 03 DEG26 COLHOES,08 MESAS AUX,20 MESAS CABECEIRA,01MESA E.GINECO,06 MESAS P/REFEICAO, 01 MESA E.CLINICO, 08 SUPOR.P/SORO E 02 MEGATOSCOPIOCONST. NAS N.FISCAIS N§ 0764 E 0765 EM ANEXO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 29/08/2008 | 600.00 | 00000177796421 | EDILZA MARIA PIMENTEL SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZATETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 29/08/2008 | 44.94 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CAIXA ORGANIZADORA E POTE)CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001254 EM ANEXO, DESTINADO ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 29/08/2008 | 6490.35 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 29/08/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 29/08/2008 | 300.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000551 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 29/08/2008 | 105.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE ACESSO A IN-TERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADONA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 29/08/2008 | 738.05 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 278369 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE E-LIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 29/08/2008 | 435.84 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009707 EM ANEXO,DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO DISTRITO DE PE-DRO VELHO DESTE MUNICIPIO E DESFILE CIVICO DE07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 29/08/2008 | 252.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNETO DE CAIXAGUER.,PELE,TALABART E BOCAL DE CORNETA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 002736 EM ANEXO, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE E DODISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 29/08/2008 | 6287.25 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 29/08/2008 | 200.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA FINAL DA "I COPA RURAL DE AROEI-RAS" REALIZADA NO DIA 17/08/2008 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 29/08/2008 | 133.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001444 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 29/08/2008 | 6.89 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI-LIOS DOMESTICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001254 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 29/08/2008 | 52.47 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CONCHA E BALDE) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 001254 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 29/08/2008 | 2840.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 29/08/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 29/08/2008 | 2475.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 29/08/2008 | 198.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000552 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 29/08/2008 | 105.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE ACESSO A IN-TERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADONA JUNTA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 29/08/2008 | 500.00 | 00003697587498 | JOSINEIDE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 29/08/2008 | 3582.75 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE/GRATIFIC.CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA RUBEOLA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 29/08/2008 | 1098.18 | 00003741503460 | EDLENE REGIS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE/GRATIFIC.CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA INFLUENZA, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 29/08/2008 | 19.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 29/08/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 29/08/2008 | 18965.50 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 29/08/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 29/08/2008 | 1390.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 29/08/2008 | 92565.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 29/08/2008 | 18293.35 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 29/08/2008 | 1763.75 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 29/08/2008 | 892.25 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 29/08/2008 | 4313.11 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/09/2008 | 8491.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) EFETUADO PELA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049624 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06(DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOSNESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/09/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/09/2008 | 925.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (ALCOOL ETILICO,AGULHA,BOLSA P/ COLOSTO-MIA,COMPRESSA DE GAZE,FITA AUTOCLAVE, FIXADORCITOLOGICO,LUVA GINECOLOGICA,MASCARA CIRURG.,REMOVEX,TERMOMETRO E GAZE HIDR.) CONFORME NO-TA FISCAL N§ 026289 EM ANEXO, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/09/2008 | 350.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000807 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/09/2008 | 2200.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§884246 E 884247 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/09/2008 | 350.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000811 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/09/2008 | 1781.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT E TE-CIDO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0353 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/09/2008 | 56.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO) SAPATILHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§032943 EM ANEXO, DESTINADAS AO DESFILE CIVICODO DIA 07 DE SETEMBRO DA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/09/2008 | 578.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) BOM-BOS MARCATTA 30X29 CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001568 EM ANEXO, DESTINADOS A BANDA MAR-CIAL DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/09/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/09/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/09/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA ADH 8275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFH 2126, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/09/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/09/2008 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF ANCORA LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/09/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/09/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/09/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 5770/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/09/2008 | 80.00 | 00020393954404 | José Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMP 4148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/09/2008 | 630.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOI-TO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000809 EM ANEXO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTODOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/09/2008 | 17281.45 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049620 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/09/2008 | 2045.64 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 016/2008. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000412 EM ANEXO. 2¦ MEDICAO. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/09/2008 | 200.00 | 00001675253790 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS QUELIGAM OS SITIOS CACHOEIRA GRANDE A BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/09/2008 | 400.00 | 00029447917453 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACOS DASESTRADAS DO SITIO CAMARA E PEDRA D AGUA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS DE AREIADESTINADAS A REVITALIZACAO DO PATIO DO CLUBERECREATIVO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRODE MELO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MMQ2975. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/09/2008 | 620.00 | 00008196357400 | JOSIMAR CUSTODIO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE)PESSOAS NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/09/2008 | 850.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVISAO EM 01(UMA)BOMBA E06(SEIS) BICOS INJETORES COM CALIBRAGEM EFE-TUADOS NA PATROL CAT.120-B, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/09/2008 | 1235.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVISAO EM 01(UMA)BOMBA INJETORA, 04(QUATRO)BICOS INJETORES E DESCARBO-NIZACAO EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON275-02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§01540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/09/2008 | 12893.54 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049621 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/09/2008 | 540.00 | 00042851718487 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 874798 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,EDUCACAO E CULTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADEQUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/09/2008 | 925.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/09/2008 | 1155.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/09/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/09/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/09/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/09/2008 | 80.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIOA ESTA CIDADE E VICE-VERSA A FIM DE PARTICIPAREM DA III MOSTRA FOLCLORICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AROEIRAS/BARRA DE JOAO LEITE/AREIAS E VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, NOS DIAS 14,15,16,17,18,22,23 E 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/09/2008 | 787.72 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (GRAMPO,FITA ADESIVA,CANETA,PAPEL A-4,A-GENDA E PISTOLA P/COLA QUENTE) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001227 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/09/2008 | 8095.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049622 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/09/2008 | 350.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DECOLUNA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/09/2008 | 6380.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)PNEUS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000771,000772 E 000773 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEI-CULOS PLACAS CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839E ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/09/2008 | 617.29 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§002757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/09/2008 | 1994.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049623 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06 (DOISREIAS E SEIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 02/09/2008 | 235.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961563, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 02/09/2008 | 1800.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MNN 0085 DESTINADAS AOS GRUPOS ES-COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 02/09/2008 | 240.50 | 00043785980434 | ANTONIA MARIA BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 02/09/2008 | 1140.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMEN-TO(BLUSAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0354EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 02/09/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 02/09/2008 | 807.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450,33961685 E 5010010 CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2008, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 02/09/2008 | 506.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 02/09/2008 | 0.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 02/09/2008 | 4733.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000191 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 02/09/2008 | 2609.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000190 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 02/09/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 02/09/2008 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MNN 0085, DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 02/09/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 02/09/2008 | 30.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELONESTA CIDADE, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTODE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNU 2109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 02/09/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 02/09/2008 | 1200.00 | 00005810075495 | MARIA ELIZANEIDE DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE) VIAGNES A CAMPINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM A RECIFE-PE CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES AOS HOSPI-TAIS DAQUELAS LOCALIDADES A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNA 1115, NOS DIAS 02,23,24,2529,30/07,04,06,09,12,13,16,18 E 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 02/09/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 02/09/2008 | 150.00 | 00047771496415 | VALDERI MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA MND 1957/PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERCURSO DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE/ PSF UNIDADE 01 - SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 02/09/2008 | 1485.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005660 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 02/09/2008 | 360.00 | 05285919000192 | ALEX FABIANNI CAVALCANTE GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EX-TRA-ORDINARIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 02/09/2008 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMORECREADOR NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 02/09/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 02/09/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 02/09/2008 | 5300.00 | 00003612955454 | JULIANA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 02/09/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 02/09/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 02/09/2008 | 1200.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACEDO NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFACILITADORA DO TREINAMENTO INTRODUTORIO EMSAUDE DA FAMILIA REALIZADO NO CLUBE RECREATI-VO DESTA CIDADE CORRESPONDENTE A 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 18 A 22/08 E 25A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 02/09/2008 | 1200.00 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFACILITADORA DO TREINAMENTO INTRODUTORIO EMSAUDE DA FAMILIA REALIZADO NO CLUBE RECREATI-VO DESTA CIDADE CORRESPONDENTE A 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 18 A 22/08 E 25A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 03/09/2008 | 4890.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 03/09/2008 | 4890.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 03/09/2008 | 9781.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 03/09/2008 | 4890.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 03/09/2008 | 356.50 | 05490176000192 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS DISTAK LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTEE TRES) PARES DE TENIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002752 EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 03/09/2008 | 42.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)PARES DE SAPATILHAS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 032945 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 03/09/2008 | 183.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)PARES DE TENIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001305 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 03/09/2008 | 120.00 | 00087427761472 | Solino de Araújo Costa | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOALUNOS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIOPAPAGAIO NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DAIII MOSTRA FOLCLORICA REALIZADA NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 03/09/2008 | 570.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO U-SUARIOS DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNI-CIPIO PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMQ 0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 03/09/2008 | 5.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 03/09/2008 | 564.10 | 00003408225460 | JOSE EDVANDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 04/09/2008 | 120.00 | 00075940264468 | JOSE GOMES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE FOGOES PERTENCENTES AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 04/09/2008 | 300.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 6370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 04/09/2008 | 140.00 | 00080918077400 | ROSIMERY SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 04/09/2008 | 300.00 | 00083592350749 | LOURIVAL ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 04/09/2008 | 500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS A CAMPINAGRANDE E 01(UMA)VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAISDAQUELAS LOCALIDADES A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JTD 0374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 04/09/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARD.VASCULAR DA PB LTD | IMPORTE RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS E 01(UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM YASMIM FELIPE DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 002824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 04/09/2008 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NODIA 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 04/09/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 04/09/2008 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 04/09/2008 | 500.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-B,TRATORES MASSEY FERGUSSON,GRADES ARADORAS,CA-CAMBA PLACA KFV 3973 E BAU QUE TRANSPORTA ACARNE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 04/09/2008 | 1800.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 15(QUINZE)PESSOAS NA RECUPERACAO DE ESTRA-DAS DOS SITIOS ENCRUZILHADA E LADEIRA DO CHI-CO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0040746 | 04/09/2008 | 134952.32 | 04861245000164 | Status Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 01(UM) GAL-PAO PREMOLDADO MEDINDO 15MX40M NO DISTRITO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 04/09/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 04/09/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A CONFRATERNIZACAOCOM AS MAES DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 04/09/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DOS PAIS REALIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 04/09/2008 | 9901.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§002343, 002344 E 002345 EM ANEXO, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 05/09/2008 | 415.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DE ARTESANATO NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 05/09/2008 | 400.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 05/09/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 02(DOIS)COMPUTADORES NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE E 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000602 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 05/09/2008 | 965.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000593 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 05/09/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 05/09/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 08/09/2008 | 720.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZA-DO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 08/09/2008 | 1200.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)LAMINAS RETA 3/4 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§027573 EM ANEXO, DESTINADAS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 08/09/2008 | 260.00 | 00077156129791 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ)PESSOAS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS TORRES A VARGEM DO BREDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 08/09/2008 | 540.00 | 00065758463434 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 09(NOVE) PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DEESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CRAIBEIRAS A CHADE LAGOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 06(SEIS)PESSOAS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS JOAQUINA DANTAS E PROJETADAS(PER-TO DO COLEGIO ESTADUAL E DO NACIONAL GAS), NOPERIODO DE 20/08 A 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 09/09/2008 | 1140.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)MILPEDRAS PARALELO DESTINADAS AO CALCAMENTO LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARCOLINO NESTA CIDADE. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 09/09/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 09/09/2008 | 211.00 | 00024797983809 | AMAURI GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 09/09/2008 | 215.00 | 00007728653458 | JOSEFA SONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 10/09/2008 | 437.04 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIABASE CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE JANEIRO/2007 A AGOSTO/2008,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 10/09/2008 | 445.77 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GALHOCORTADO E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2007 A AGOSTO/08,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 10/09/2008 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 10/09/2008 | 400.00 | 00002870016441 | GIVALDO ELIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 10/09/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 043313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 10/09/2008 | 1104.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 884245 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 10/09/2008 | 2960.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 10/09/2008 | 18451.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 10/09/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 10/09/2008 | 290.36 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICOLOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2007A AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00074216503420 | EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUA LOCA-LIZADA NA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE, DUJUNTAMENTE COM 01(UMA) PESSOA, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 10/09/2008 | 100.00 | 00071821074734 | JOSE SERAFIM CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA CAPINAGEM DAS RUAS DES-TA CIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 10/09/2008 | 146.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 10/09/2008 | 160.00 | 00030088070468 | MARIA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA VILA NOVA SUL NESTA CIDADE, DESTINADA A SENHORA GINALDA SOUZA RAMOS POR SER CARENTE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 10/09/2008 | 252.97 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO/2007 AAGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 10/09/2008 | 1320.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMQ 2975/PB, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 10/09/2008 | 415.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 10/09/2008 | 100.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 08, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 10/09/2008 | 100.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 08, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 10/09/2008 | 280.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF UNIDADE 06 LOCALI-ZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 10/09/2008 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 10/09/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" NO DIA 24/06/2008 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 10/09/2008 | 5000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" NO DIA 25/06/2008 DENTRO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 10/09/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "MA-GIA" NO DIA 25/06/2008 DENTRO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 10/09/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONGRESSO DEVIOLEIROS REALIZADO DENTRO DA PROGRAMACAO DOSAO JOAO DESTA CIDADE NO DIA 26/06/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000042 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 11/09/2008 | 1365.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM: 06(SEIS)TENCIOMETROS C/REP.DE PECAS,01(UM) ESTETOSCOPIO,02(DUAS)CANETAS DE ALTA ROTACAO C/REPOSICAO DE ROLAMENTOS E PINCAS, 01 (UM)EQUIPOODONTOLOGICO,02(DOIS)CONTRA ANGULOS C/REP. DEPECAS E 01(UM) AMALGADOR ODONTOLOGICO LOTADOSNOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 11/09/2008 | 9512.42 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§012532 E 012533 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 11/09/2008 | 180.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMACAO SISPRENATAL, NOS DIAS 26, 27 E28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 11/09/2008 | 980.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 05(CINCO)PESSOAS NA RECUPERACAO DOS CALCA-MENTOS DAS RUAS JOAQUINA DANTAS E AVENIDA JO-SE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE20/08 A 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EFE-TUADOS NO TESTE DE ABSORCAO DO SOLO, DESCRI-CAO DO PERFIL DO LENCOL FREATICO NOS TERRENOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DE 01(UM)CEMITERIO LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E 01(UM)ATERRO SANITARIO NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 11/09/2008 | 200.00 | 00008220959479 | GABRIELLY SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 11/09/2008 | 0.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 11/09/2008 | 310.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DECOLUNA EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETE D20PLACA MMP 4886, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 11/09/2008 | 2820.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO)PNEUS,02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS) PROTETO-RES ARO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000857EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLA-CA MMP 4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0041289 | 12/09/2008 | 16887.33 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 016/2008, NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000414 EM ANEXO. 3¦ MEDICAO. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 12/09/2008 | 500.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS PRO-FISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL PARA VISITACAO NAS RESIDENCIAS DOS USUA-RIOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AIL5118, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 12/09/2008 | 820.16 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 6.041 (SEIS MIL E QUARENTAE UMA)COPIAS XEROGRAFICAS E 115(CENTO E QUIN-ZE)ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA O INTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 002020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 12/09/2008 | 99.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1.650 (UMA MIL, SEISCENTASE CINQUENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 15/09/2008 | 1774.70 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 884250 E 885577 EM ANEXO, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTODOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 15/09/2008 | 540.00 | 00065758463434 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 09(NOVE) PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DEESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CRAIBEIRAS A CHADE LAGOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 15/09/2008 | 700.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ATERROPARA AS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KGT 2356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 15/09/2008 | 1680.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 15(QUINZE)PESSOAS NA RECUPERACAO DE ESTRA-DAS DOS SITIOS ENCRUZILHADA E LADEIRA DO CHI-CO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 15/09/2008 | 2860.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALMATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 000232 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 15/09/2008 | 140.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOBINAS P/FAX CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000232 EM ANEXO, DESTINADAS AS SECRETARIAS DEFINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 16/09/2008 | 200.00 | 00035166782836 | CELIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOFIAT/PALIO DE PLACA KID 3878 A DISPOSICAO DOJUIZO ELEITORAL DA 49¦ ZONA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO N§ 71/2008, NOS DIAS 17 E 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 16/09/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 16/09/2008 | 415.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 16/09/2008 | 12636.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012550 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 16/09/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 16/09/2008 | 400.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 16/09/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 16/09/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 16/09/2008 | 1740.20 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (COPO DESCARTAVEL,FOSFORO,LAMPADA E PRENDEDOR) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 281089 EM ANEXO, DESTINADOSAOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 16/09/2008 | 415.00 | 00000847918459 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO YA-MAHA/YBR 125K DE PLACA KKC 3214 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DEVACINACAO DA RUBEOLA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 16/09/2008 | 415.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 16/09/2008 | 866.94 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 72 (SETENTA EDUAS) CADEIRAS DESTINADAS AO INTRODUTORIO DASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NESTACIDADE, NO PERIODO DE 18 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 16/09/2008 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 17/09/2008 | 710.80 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(NU-GEL 15G,ACTSORB PLUS,BIOCLUSIVE E TIELLE)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000454 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 17/09/2008 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 17/09/2008 | 369.00 | 00065762029468 | JOSE NILTON JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA MANUTENCAO DE ESTRADALOCALIZADA NO SITIO MANOELAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 17/09/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 17/09/2008 | 6141.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 18/09/2008 | 1514.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE PINTURA,ELETRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS(PORTA,LAVATORIO,DOBRADICA,COLA DE CANO,FORRAE CAIXA DE 500LT) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000311 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 18/09/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 18/09/2008 | 250.00 | 00062354647468 | ANTONIO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADAS DO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 19/09/2008 | 480.00 | 00065758463434 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE) PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DEESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CHA DE LAGOA ACRAIBEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18A 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00074216503420 | EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUA LOCA-LIZADA NA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE,JUNTAMENTE COM 01(UMA) PESSOA, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 19/09/2008 | 1050.00 | 00006787406401 | FABIO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUI-PE DE 05(CINCO)PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00004365088424 | JERSON MAURICIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DE ESTRADASLOCALIZADAS NOS SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 19/09/2008 | 100.00 | 00009020145444 | JOSE ADAILTON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA PATROL CAT.120-B DURANTE SERVICOSREALIZADOS NAS ESTRADAS DO SITIO PIABAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 19/09/2008 | 1750.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 19/09/2008 | 384.00 | 00027920552869 | PAULO FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 04(QUATRO) PESSOAS NO ROCO DE ESTRADAS DOSITIO SABIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 19/09/2008 | 500.00 | 00088708772487 | WELLINGTON JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUACAO DE 01(UMA)PRACA LOCA-LIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 19/09/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 19/09/2008 | 100.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DO BAU QUE TRANSPORTA DA CARNE LOTA-DO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 19/09/2008 | 500.00 | 00026758788806 | EVALDO A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ESGOTO LOCALIZADONA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 19/09/2008 | 500.00 | 00000178193429 | JOSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ESGOTOLOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 19/09/2008 | 600.00 | 00058175806400 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ESGOTO LOCALIZADONA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 19/09/2008 | 200.00 | 00005946989448 | GILDENLANY SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 19/09/2008 | 250.00 | 00001048469417 | JOSEFA VERONICA SILVA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 19/09/2008 | 370.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 19/09/2008 | 120.00 | 00087427761472 | Solino de Araújo Costa | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NES-TA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 19/09/2008 | 100.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)CAIXAS TERMICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§011537 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 19/09/2008 | 1950.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000242 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 19/09/2008 | 3050.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000243 EM ANEXO, DESTINADO AO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 19/09/2008 | 400.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AOS DESFILES CIVICODA INDEPENDENCIA REALIZADOS NESTA CIDADE, NOSDIAS 05 E 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 19/09/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AO DESFILE CIVICODA INDEPENDENCIA REALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 19/09/2008 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AO DESFILE CIVICODA INDEPENDENCIA REALIZADO NO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 19/09/2008 | 225.00 | 00050139410406 | JOSE JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DE 01(UM)TERRE-NO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA QUADRA DE ESPOR-TES LOCALIZADA NO SITIO BATISTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 19/09/2008 | 200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO OGRUPO DE CAPOEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL PARA APRESENTACAONA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863, NODIA 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 19/09/2008 | 500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO MA-TERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDZ 3211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 19/09/2008 | 415.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PILOES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 19/09/2008 | 415.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PILOES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 19/09/2008 | 310.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 19/09/2008 | 250.00 | 00007949912464 | MARILENE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 19/09/2008 | 250.00 | 00007394435423 | PATRICIA CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0041939 | 19/09/2008 | 68785.01 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 01(UM) GRUPOESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CAR-TA CONVITE N§ 015/2008. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSGERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 19/09/2008 | 510.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES,COPIAS XEROGRAFICAS,CER-TIDOES DE IMOVEIS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS,CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS E RECOLHIMENTODA FARPEN) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 19/09/2008 | 1182.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 19/09/2008 | 12244.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 19/09/2008 | 4787.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 19/09/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 19/09/2008 | 100.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAABERTURA DO COFRE LOCALIZADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 22/09/2008 | 125.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 22/09/2008 | 275.50 | 00042851432400 | SONIA MARGARETH BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 22/09/2008 | 454.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 010639 E 010640 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA DO VEICULOCAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 22/09/2008 | 415.00 | 00000963048473 | MARIA APARECIDA FREITAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 22/09/2008 | 400.00 | 00002683888490 | BARTOLOMEU GERMANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCURSO A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AIL 5118, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 22/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 22/09/2008 | 100.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA NO PORTAO LOCALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 22/09/2008 | 440.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ)QUILOSDE BOLOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 22/09/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NO CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000604 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 22/09/2008 | 1792.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 884248 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 22/09/2008 | 1480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 01(UM) GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DEPECAS LOTADO NA UNIDADE MOVEL PLACA MOB 6738,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000498 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 22/09/2008 | 6780.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E REFORMA EFETUADO EM 01(UM)GAB.ODONT.C/REPOSICAO DE PECAS DOSIST.HIDR.E ELET.,CONSERTO DE 03 ALMAGADORES,02 F.POLIMERIZADORES,02 ESTUFAS C/REPOS.DE PECAS,10 TENCIOMETROS,05 BALANCAS, 02 AUTO CLA-VES E 04 MOTORES DE ALTA ROTACAO C/REP.DE PE-CAS LOTADOS NOS P.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CFE.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 22/09/2008 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A DIGITACAO E PROCESSAMENTODE DADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 004194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 22/09/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 22/09/2008 | 4220.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000860 EMANEXO, DESTINADOS A PATROL CAT.120-B E TRATORMASSEY FERGUSSON 283-03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 22/09/2008 | 1054.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CHIBANCAS,PICARETAS, CABOS DE CHIBANCA,CARRINHOS DE MAO,PAS E ENXADAS) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO,DESTINADAS AOSTRABALHADORES BRACAIS NOS SERVICOS REALIZADOSNAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 22/09/2008 | 200.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DO SI-TIO MANOELAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 22/09/2008 | 158.00 | 00006779467405 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 02(DUAS)PESSOAS NO ROCO DE ESTRADA QUE LI-GA OS SITIOS URUCU A CHA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 22/09/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 23/09/2008 | 600.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUA NOCONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 23/09/2008 | 750.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUA LOCA-LIZADA NA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA NESTACIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 23/09/2008 | 1250.00 | 00074634097400 | ENEDINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 250 (DUZENTOSE CINQUENTA)METROS DE PEDRA DE MEIO-FIO DESTINADAS A LINHA D AGUA DAS RUAS QUE LIGAM A TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA A VICENTE FERREIRALIMA NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 23/09/2008 | 600.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 05(CINCO)PESSOAS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SABIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 23/09/2008 | 1300.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 23/09/2008 | 2000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO), DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 23/09/2008 | 400.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS ELE-TRICISTAS DESTA EDILIDADE PARA MANUTENCAO NAPARTE ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659, NO PERIODO DE 19/0819/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 23/09/2008 | 270.00 | 00067442161472 | AMILTON OLIVEIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 23/09/2008 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 24/09/2008 | 167.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS,ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 24/09/2008 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 24/09/2008 | 648.40 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001897 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 24/09/2008 | 127.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 24/09/2008 | 235.00 | 00047773685487 | VITAL GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE RECREATIVO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 24/09/2008 | 284.53 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI-LIOS DOMESTICOS E MERCADORIAS (BAMBOLE,CHOCO-LATE GRANULADO E FRANJA PLISS.COLOR) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003164 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 26/09/2008 | 710.80 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NU-GEL15G;ACTSORB PLUS 10,5X10,5CM;ACTSORB PLUS 6,5X9,5CM; BIOCLUSIVE 10,2X12,7CM E TIELLE 15X15CM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000454 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA MARIA DAS NEVES BASILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 26/09/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 26/09/2008 | 356.32 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO GALVE LUVA 1.1 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 041422 EM ANEXO, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO LO-CALIZADO NO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 29/09/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 29/09/2008 | 710.80 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NU-GEL15G;ACTSORB PLUS 10,5X10,5CM;ACTSORB PLUS 6,5X9,6CM; BIOCLUSIVE 10,2X12,7CM E TIELLE PLUS15X15CM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000471EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA MARIADAS NEVES BASILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 29/09/2008 | 650.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 001899 EM ANEXO, DESTI-NADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 29/09/2008 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NOSDIAS 24 E 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 29/09/2008 | 710.80 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NU-GEL15G;ACTSORB PLUS 10,5X10,5CM;ACTSORB PLUS 6,5X9,5CM; BIOCLUSIVE 10,2X12,7CM E TIELLE 15X15CM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000471 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA MARIA DAS NEVES BASILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 29/09/2008 | 680.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 29/09/2008 | 787.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961563, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 29/09/2008 | 850.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001898 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 29/09/2008 | 938.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CON-FORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 29/09/2008 | 138.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961685 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CON-FORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 29/09/2008 | 519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 5010010 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CON-FORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/09/2008 | 260.00 | 00033931941434 | MARIA DE JESUS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 30/09/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 30/09/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/09/2008 | 1260.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/09/2008 | 4709.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/09/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 30/09/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§0277/2006 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 30/09/2008 | 1560.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO/PASEP, CONFORME PROCESSO N§ 10425.000878/2008-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 30/09/2008 | 40.50 | 02912555000135 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/09/2008 | 34.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/09/2008 | 14.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/09/2008 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/09/2008 | 3021.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00004856288482 | ALINE CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOGM/CELTA PLACA MOQ 5648 A DISPOSICAO DO JUIZOELEITORAL DA 49¦ ZONA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 18/08 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/09/2008 | 317.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO EMCONTA-CORRENTE N§ 0330/2008 EMITIDO PELA 4¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE SEVERINA DA ROCHA BARBOSA, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/09/2008 | 15454.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/09/2008 | 317.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO EMCONTA-CORRENTE N§ 0330/2008 EMITIDO PELA 4¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE SEVERINA DA ROCHA BARBOSA, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/09/2008 | 13878.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/09/2008 | 3984.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/09/2008 | 12475.45 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/09/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/09/2008 | 240.50 | 00043785980434 | ANTONIA MARIA BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 30/09/2008 | 402.03 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/09/2008 | 302.61 | 00000177818417 | LAURACY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 30/09/2008 | 260.20 | 00003402294460 | ONILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS DO MESDE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/09/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 30/09/2008 | 500.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS SITIOS RIACHAO DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE,VOLTA GRANDE,AGUA FRIA E MIRA-DOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 30/09/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 30/09/2008 | 300.00 | 00006094965493 | EDVALDO LINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVK 0508,NOS DIAS 02 E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 30/09/2008 | 100.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,NO DIA 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 30/09/2008 | 700.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO TIPO PIPA PLACA MMV 2467 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS JUA,BARRA DE JOAO LEITE,CA-CHOEIRA GRANDE,PE DE SERRA DO JUA,LAMEIRO,BA-TISTA,URUCU E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 30/09/2008 | 100.00 | 00020393954404 | José Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, NODIA 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 30/09/2008 | 200.00 | 00008972475408 | JOSE EDVALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA RESTAURACAO DO TELHADO DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NOS SITIOS TOR-RES E DOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 30/09/2008 | 250.00 | 00008932404780 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE GRUPOS ES-COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICI-PIO, DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/09/2008 | 981.50 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 9.495 (NOVE MIL,QUATROCEN-TAS E NOVENTA E CINCO)COPIAS XEROGRAFICAS, 01(UMA)ENCADERNACAO, CONFECCAO DE CRACHAS E BOLSAS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 30/09/2008 | 200.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 30/09/2008 | 390.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALI-ZADO NO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 30/09/2008 | 120.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 30/09/2008 | 300.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACAKFJ 4318, NOS DIAS 02 E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/09/2008 | 300.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, NOS DIAS 02 E04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/09/2008 | 300.00 | 00003312537479 | MARCIO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,EM VEICULO PLACA LBI 9055, NOS DIAS 02 E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 30/09/2008 | 155920.14 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/09/2008 | 7192.60 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/09/2008 | 9592.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 30/09/2008 | 14897.37 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 30/09/2008 | 7283.00 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 30/09/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/09/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 30/09/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 30/09/2008 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 30/09/2008 | 800.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 30/09/2008 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 30/09/2008 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 30/09/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 30/09/2008 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 30/09/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/09/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 30/09/2008 | 600.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 30/09/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 30/09/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 30/09/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 30/09/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 30/09/2008 | 700.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 30/09/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO BARRADE JOAO LEITE / CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 30/09/2008 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 30/09/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 30/09/2008 | 850.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 30/09/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 30/09/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 30/09/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 30/09/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 30/09/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 30/09/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 30/09/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 30/09/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 30/09/2008 | 800.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 30/09/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 30/09/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 30/09/2008 | 700.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/AREIAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUF 8046, DURANO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 30/09/2008 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 30/09/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 30/09/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE TOR-RES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 30/09/2008 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 30/09/2008 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO PE DE SERRADO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 30/09/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 30/09/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 30/09/2008 | 750.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 30/09/2008 | 800.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 30/09/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 30/09/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 30/09/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTALNO PERCURSO DE VARZEA DOBREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/09/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTALNO PERCURSO DE VARZEA DOBREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/09/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRAN-DE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 30/09/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRAN-DE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 30/09/2008 | 850.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 30/09/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 30/09/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 30/09/2008 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 30/09/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 30/09/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 30/09/2008 | 850.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 30/09/2008 | 800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/09/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO JUCAZINHO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 30/09/2008 | 700.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CAMARA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DURANTE OO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 30/09/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CACHOEIRAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 30/09/2008 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 30/09/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/09/2008 | 800.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/09/2008 | 850.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/09/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/09/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/09/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 30/09/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/09/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/09/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/09/2008 | 750.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/09/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DE MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/09/2008 | 270.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PARA EFETUAR EVENTO DO DIA DOS PAISNOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALNOS SITIOS: BATISTA,AREIAS E TORRES NESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMXV 9743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/09/2008 | 300.00 | 00007324264484 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA HAZ 8709 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/09/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/09/2008 | 800.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/09/2008 | 240.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/09/2008 | 0.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/09/2008 | 1990.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/09/2008 | 11923.77 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/09/2008 | 10582.50 | 00003070023495 | ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/09/2008 | 92240.85 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/09/2008 | 7703.25 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/09/2008 | 43159.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/09/2008 | 7222.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012517 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PILOES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/09/2008 | 195.00 | 00062355295468 | MARIA JOSE E. LUCENA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME COM-PROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 30/09/2008 | 60.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMBRAPA, NO DIA06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 30/09/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 30/09/2008 | 125.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 30/09/2008 | 415.00 | 09284001000180 | MINIST.PUB.EST. PROMOTORIA DE AROEIRAS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE EFETUADO EM FAVORDA PROMOTORIA DE AROEIRAS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/09/2008 | 11038.90 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/09/2008 | 2027.86 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/09/2008 | 8382.10 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/09/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 002215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/09/2008 | 400.00 | 00050139711449 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SEU VENCIMENTO DO MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/09/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 30/09/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/09/2008 | 19916.11 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOSNESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 30/09/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 30/09/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 30/09/2008 | 725.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 053848 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/09/2008 | 100.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 02(DUAS)MAQUINAS DE ESCREVER LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2635 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/09/2008 | 643.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(LUVA DE PROCEDIMENTO E AGUA DESTILADA) CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002346 EM ANEXO, DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/09/2008 | 3598.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002356 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/09/2008 | 1614.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (LUVA DE PROCED,ESPARADRAPO IMPERMEAVEL,ALCOOL ETILICO, ESPECULO VAG DESC COLLINS ETOUCA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 026324 EMANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/09/2008 | 2983.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(PINCA,LUVA CIRURGICA,NYLON 5-O C/AG, TESOURACIRURGICA,AGULHA,ALCOOL ABSOLUTO,COMADRE PLASTICA,GAZE,SERINGA,RIODEINE DEGERMANTE,RIODEI-NE TOPICO,LUVA DE PROCED E COMPRESSA DE GAZE)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 026509 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/09/2008 | 727.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(ESCALPE,ALGODAO EM ROLO,AGULHA DESC,NYLON 5-O E SERINGA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 026478 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/09/2008 | 25966.57 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 053942 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/09/2008 | 19500.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 053942 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/09/2008 | 15200.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 054308 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/09/2008 | 23000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 054309 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/09/2008 | 12631.38 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 054309 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/09/2008 | 3618.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 054362 E054580 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/09/2008 | 3313.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 054615 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/09/2008 | 826.90 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000213 EM ANEXO, DESTINADO AO INTRODUTORIO PARAEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/09/2008 | 914.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§885579 E 885580 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/09/2008 | 554.69 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 885581 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/09/2008 | 19857.75 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/09/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/09/2008 | 600.00 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/09/2008 | 500.00 | 00003697587498 | JOSINEIDE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/09/2008 | 18541.99 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/09/2008 | 1763.75 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/09/2008 | 1639.52 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE/GRATIFIC.POLIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/09/2008 | 87265.00 | 00004903053423 | ALUSKA PATRICIA M. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 30/09/2008 | 220.00 | 00008361256490 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCADASTRO AGRICULTOR FAMILIAR JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/09/2008 | 440.00 | 00001623316499 | MARIA SIMONE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO O CADAS-TRO DO AGRICULTOR FAMILIAR NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/09/2008 | 4313.11 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/09/2008 | 2680.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/09/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/09/2008 | 2475.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 30/09/2008 | 100.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE PEDRO VELHO PRA A III MOSTRA FOLCLORICA REALIZADA NO DIA 20/08/2008, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 30/09/2008 | 400.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ) BOTASEM COURO SINTETICO DE CANO ALTO DESTINADAS ABANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 30/09/2008 | 200.00 | 00095306285449 | ANTONIO MANUEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 30/09/2008 | 300.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS 2008 REALIZADOSNESTA CIDADE, NOS DIAS 22, 23, 24,28 E 29/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 30/09/2008 | 920.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A FESTA DA PADROEI-RA DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E RECORDANDOO SAO JOAO NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOSNESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,24 E 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 30/09/2008 | 100.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO A ESTACIDADE E VICE-VERSA A FIM DE PARTICIPAREM DAIII AMOSTRA FOLCLORICA, EM VEICULO DE PLACABVX 0459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 30/09/2008 | 300.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)PESSOAS CONDUZINDOOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO PARA ENSAIOS REALIZADOSNESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA ADH 8275, NO PERIODO DE 08 A 13/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 30/09/2008 | 99.00 | 00067026648772 | JOSE FLORIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIALQUANDO SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO REA-LIZADO EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA14/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 30/09/2008 | 210.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 07(SETE) QUI-LOS DE BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOBRASIL ALFABETIZADO, CONFRATERNIZACAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E FESTA DO FOLCLORE NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO URUCU NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 30/09/2008 | 1285.00 | 00067682154772 | JOSE JUVINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AS BANDAS MARCIAL E DE FANFARRAQUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 30/09/2008 | 250.00 | 00000177739460 | MARIA ELIZABETE MAURICIO B. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MU-SICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 30/09/2008 | 215.00 | 00065758692468 | MARINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS ALUNOS QUE SE APRESENTARAM DU-RANTE A III MOSTRA FOLCLORICA REALIZADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 30/09/2008 | 1060.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 15(QUINZE)FAIXAS DE TECIDO DESTINADAS AO DESFILE CIVICODO DIA 07 DE SETEMBRO NA VILA NOVA DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO E 38(TRINTA E OITO) FAIXAS DE TECIDO DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DODIA 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/09/2008 | 40.00 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO NESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAREM DA III MOSTRA FOLCLORICA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 30/09/2008 | 300.00 | 00007946387407 | SEVERINO GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ES-PORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 30/09/2008 | 617.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EMEDALHAS DESTINADOS A FINAL DA COPA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO E FORNECIMENTO DEMEIOES DESTINADOS A DOACAO AOS TIMES DE FUTE-BOL INDEPENDENTE E AMERICA CONFORME REQUERI-MENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/09/2008 | 358.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)BOLAS,03(TRES)CARTOES JUIZ, 02(DUAS)BOLAS FUTSAL E 03(TRES)APITOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 007813 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 30/09/2008 | 50.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DE 01(UMA)FAIXA DESTINADA AO DESFILECIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/09/2008 | 10.00 | 00067442161472 | AMILTON OLIVEIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/09/2008 | 6287.25 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 30/09/2008 | 200.00 | 00008878736422 | ALUSKA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 30/09/2008 | 200.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR E LETREIROS DO TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 30/09/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/09/2008 | 6240.35 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/09/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 30/09/2008 | 100.00 | 00028152255491 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF ANCORA DO SITIO PEREIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 30/09/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 30/09/2008 | 100.00 | 00006094965493 | EDVALDO LINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACAHVK 0508, NO DIA 09/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 30/09/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 30/09/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 30/09/2008 | 150.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALI-ZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE DADE PLACA BVX 0459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/09/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 30/09/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/09/2008 | 150.00 | 00047771496415 | VALDERI MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA MND 1957/PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERCURSO DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE/ PSF UNIDADE 01 - SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/09/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 30/09/2008 | 200.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 30/09/2008 | 600.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO E ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HOU 6008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 30/09/2008 | 100.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA ADH 8275, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 30/09/2008 | 630.00 | 00004221719486 | JOSE DEDIER BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO PSF 03 LOCALIZADO NESTACIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00007904598418 | MANOEL PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 30/09/2008 | 830.00 | 00007904598418 | MANOEL PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 30/09/2008 | 96.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 26 (VINTE ESEIS)BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADASPELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 30/09/2008 | 320.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEA FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EMVEICULO DE PLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 30/09/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 5770/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 30/09/2008 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005815 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/09/2008 | 5.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/09/2008 | 60.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOA COCAU A FIM DE PROVIDENCIAR AS APAC DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL REFERENTE AOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2008, NOS DIAS 14E 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/09/2008 | 400.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SITIO PIABAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/09/2008 | 122.25 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMAC. LTDA.-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008965 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO CONFORME REQUERIMENTOSARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/09/2008 | 1274.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EMCARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS A IM-PRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 004936,004938,004940 E 004941 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/09/2008 | 2536.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(ALGODAO,GASE, NYLON 2-O E ACCU-CHEK ACTIVE)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 054614 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0044911 | 30/09/2008 | 62100.00 | 00534095000123 | CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 AP.PRESSAOINFANT,04 AP.PRESSAO ADULT,01 AP.RAIO-X,02 ASPIRAD NEONATAL,01 BAL.ANTROPOMETRICA ADULT,02BALANCAS INFANT,01 BERCO AQUECIDO,01 BERCO FOTOTERAPIA,02 CAD.RODAS,01 CALANDRA, 01 CAMARADE NEWBOWER,01 CENTRIFUGA E 01 CHASSI P/RAIO-X CONSTANTES NA N.FISCAL N§ 0768 EM ANEXO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0044920 | 30/09/2008 | 35720.00 | 00534095000123 | CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 CHASSISRAIO-X,01 CRONOMETRO,01 DESTRUIDOR DE AGULHAS03 ECRANS,01 ESTUFA P/ESTER,02 GLICOSIMETROS,01 LAVADOR DE PIPETAS,01 LAVADOR DE ROUPA, 01MACROCENTRIFUGA,01 MICROSCOPIO,04 MULETAS, 01NEBULIZADOR 04 SAIDAS E 02 NEBULIZADORES POR-TATIL CONSTANTES NA N.FISCAL N§ 0772 EM ANEXODESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0044938 | 30/09/2008 | 11650.00 | 00534095000123 | CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 OTOSCOPIO,02 REANIMADORES,01 REGUA ANTROPOMETRICA,01 SONAR PORTATIL,05 TENCIOMETROS+ESTETOSCOPIO, 04TORPEDOS DE OXIGENIO E 01 MICROCENTRIFUGACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0773 EM ANEXO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/09/2008 | 9685.00 | 00008432021490 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/09/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/09/2008 | 4740.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/09/2008 | 24164.09 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/09/2008 | 4693.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/09/2008 | 408.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. (GRATIFICACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/09/2008 | 195.00 | 00065761472449 | JOAO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/09/2008 | 299.00 | 00034279881472 | JOEL OLIMPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 30/09/2008 | 400.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/09/2008 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA KKD 9340 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/09/2008 | 200.00 | 00001675253790 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CACHOEIRA GRANDE A BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 30/09/2008 | 540.00 | 00065758463434 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 09(NOVE) PESSOAS NO ROCO E TAPA BURACOS DEESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CRAIBEIRAS A CHADE LAGOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 30/09/2008 | 350.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUA LOCA-LIZADA NA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 30/09/2008 | 370.00 | 00069217254487 | ANTONIO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GALPAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 30/09/2008 | 200.00 | 00007804112424 | ELANDRO RICARDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS NOS SERVICOSREALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BAR-RA DE JOAO LEITE A CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 30/09/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA GIL 4886/PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 30/09/2008 | 400.00 | 00002678158403 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADAS DO SI-TIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 30/09/2008 | 300.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 30/09/2008 | 200.00 | 00007767783405 | FABIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EM PNEUS PERTENCENTES AOS TRATO-RES E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 30/09/2008 | 1315.00 | 00041457269449 | GERSON MIGUEL FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOPLACA JWA 5940 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 30/09/2008 | 200.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE PLACA MMO5586, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 30/09/2008 | 60.00 | 00008691328495 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADAS DO SI-TIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04(QUATRO)DIAS DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 30/09/2008 | 250.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EM PNEUS DOS TRATORES E VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 30/09/2008 | 200.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EM PNEUS DOS TRATORES E VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 30/09/2008 | 100.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADA DO SI-TIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 30/09/2008 | 240.00 | 00000018208428 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 02(DUAS)PESSOAS NA OPERACAO DE TAPA BURACODE ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO PE DE SERRADO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 30/09/2008 | 100.00 | 00027753379453 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOTAMANDUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 30/09/2008 | 1080.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 18(DEZOITO) CARRADAS DE A-TERRO DESTINADAS AS ESTRADAS DOS SITIOS CHADE BARRA E PIABAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GMH 8176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/09/2008 | 400.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGW 9516 TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/09/2008 | 200.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS)NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 30/09/2008 | 650.00 | 00004695019442 | MANOEL ROGERIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO TAPA BURACO DE ESTRADASDO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 30/09/2008 | 400.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS ELE-TRICISTAS DESTA EDILIDADE PARA MANUTENCAO NAPARTE ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659, NO PERIODO DE 22 A 3A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 30/09/2008 | 780.00 | 00061302600400 | MIGUEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 08(OITO)PESSOAS NA RECUPERACAO DE ESTRADASDO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE02(DUAS)SEMANAS DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 30/09/2008 | 400.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/09/2008 | 250.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA DOS VEICULOS E TRATORES LOTA-DOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 30/09/2008 | 250.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA ELETRICA EFETUADOS NAS GRADES DOS TRA-TORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/09/2008 | 200.00 | 00007804112424 | ELANDRO RICARDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS NOS SERVICOSREALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BAR-RA DE JOAO LEITE A CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/09/2008 | 7050.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 281053EM ANEXO, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLCIOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/09/2008 | 230.00 | 00098307100410 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 30/09/2008 | 13870.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 15/09/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 30/09/2008 | 14300.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE15 A 30/09/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/09/2008 | 3300.00 | 00004243902488 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/09/2008 | 19600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORD-4E DESTINADO A ESCAVACAO DE VALAS PARA ATERRO SANITARIO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PI-LOES NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 200 (DUZEN-TAS) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/09/2008 | 200.00 | 00007804112424 | ELANDRO RICARDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS NOS SERVICOSREALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BAR-RA DE JOAO LEITE A CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/09/2008 | 37797.10 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/09/2008 | 1283.72 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 50(CINQUENTA) PARES DE BO-TAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 018916 EM A-NEXO, DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/10/2008 | 350.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA DETER-MINACAO DE OBRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 0397, DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/10/2008 | 400.00 | 00004924958409 | ANTONIO IVANDRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/10/2008 | 360.00 | 00005718630437 | JOSE VANDO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS NAS ESTRA-DAS DO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/10/2008 | 150.00 | 00069219664453 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/10/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/10/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/10/2008 | 400.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SITIO PIABAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/10/2008 | 150.00 | 00020393954404 | José Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MMP 4148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/10/2008 | 500.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHAGRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DESAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 1870, NOS DIAS 15,18,19,21 E 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/10/2008 | 198.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE 66(SESSENTA ESEIS)FOTOS COLORIDAS DO DESFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/10/2008 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "DE-LIRIO DE MENINA" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSE FESTA DA PADROEIRA NA VILA NOVA DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27/06 E 13/07/2008 E RECORDANDO O SAO JOAO NO SITIO GUARI-BAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO NO DIA19/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/10/2008 | 110.00 | 00075940299415 | MARGARIDA MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DUAS)SAIAS03(TRES)CALCAS, 05(CINCO)JAQUETAS E 05(CINCO)BLUSAS DE MANGAS COMPRIDAS DESTINADAS A BANDADE FLAUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/10/2008 | 160.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA-RIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/10/2008 | 230.00 | 00099131404472 | Valdemir Floriano da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA IIIMOSTRA FOLCLORICA REALIZADA NESTA CIDADE, EMVEICULO DE PLACA MOB 4289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/10/2008 | 927.10 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§884249 EM ANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/10/2008 | 1468.20 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 885576 E 885578 EM ANEXO, DESTINADAS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/10/2008 | 302.46 | 00042851432400 | SONIA MARGARETH BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/10/2008 | 500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ME-RENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDZ 3211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE PLACA MMQ 2975 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: B.DE JOAO LEITE, JUA,TORRES DE BAIXO,BERNARDO,URUCU,PIABAS, PAPA-GAIO,PE DE SERRA DO JUA,CHA DE BARRA,CHA GRANDE,CACHOEIRA GRANDE,TORRES DE CIMA,BOA VISTA,NOGUEIRA E LAMEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PLACA LPU 0863/PB, NOS DIAS 27/03, 04 E 05/04/2008 (ESTUDAN-TES DA UVA, NO TURNO DA MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/10/2008 | 80.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NO DIA 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/10/2008 | 280.00 | 00035941480415 | LIVRAMENTO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 14 (QUATORZE)BLUSAS E 14(QUATORZE)SAIAS AO PRECO UNITARIODE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/10/2008 | 200.00 | 00069215260463 | MARIA DE LOURDES DOS REIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/10/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MERENDAP/GRUPOS ENSINO FUND.DOS SITIOS:NOGUEIRA,AMA-RELINHA,V.GRANDE, A.FRIA, PE DE S.DO BATISTA,TAMBOR,TORRES,C.DE TORRES,PAPAGAIO,JUA,AREIASB.VISTA,P.D AGUA,CAMARA,TAMANHDUA,T.DE BAIXO,R.DE P.VELHO,V.DO BREDO,JUCAZINHO,C.DE BARRA,BERNARDO E G.CORTADO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MMU 2352, NOS DIAS 22,23 E 24/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/10/2008 | 448.50 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/10/2008 | 1047.12 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 10.401(DEZ MIL, QUATROCEN-TAS E UMA)COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DEFINANCAS, ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/10/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 02/10/2008 | 200.00 | 00008220959479 | GABRIELLY SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 02/10/2008 | 1.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 02/10/2008 | 450.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 02/10/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 02/10/2008 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 02/10/2008 | 400.00 | 00050139711449 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SEU VENCIMENTO DO 13§ SA-LARIO/2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 02/10/2008 | 480.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE PLA-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 02/10/2008 | 200.00 | 00003312537479 | MARCIO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS LOCALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULOPLACA LVI 9055, NOS DIAS 09 E 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 02/10/2008 | 100.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MXV8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 02/10/2008 | 900.00 | 00005810075495 | MARIA ELIZANEIDE DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNA 1115, NOS DIAS 20,21/AGOSTO,01,04,07,11,12,19,23,28 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 02/10/2008 | 1300.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERCADORIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO E CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KDZ 3211/PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 02/10/2008 | 100.00 | 00006437864494 | EDUARDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 02/10/2008 | 204.00 | 00003528601469 | JOSE CUSTODIO LOPES IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DE ESTRADAS DOSITIO JUA NESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM UMAEQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS, NO PERIODO DE17 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 02/10/2008 | 252.00 | 00000018208428 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 02(DUAS)PESSOAS NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SERRA DO JUA A PE DE SERRA DOJUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 02(DUAS) SEMANASDO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 02/10/2008 | 720.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 12(DOZE)PESSOAS NA RECUPERACAO DE ESTRADASDOS SITIOS ENCRUZILHADA E LADEIRA DO CHICONESTE MUNICIPIO, DURANTE A 4¦ SEMANA DO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/10/2008 | 1210.00 | 00006787406401 | FABIO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUI-PE DE 05(CINCO)PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 03/10/2008 | 720.00 | 00003271895414 | JOSE PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 05(CINCO) PESSOAS NAS ESTRADAS DO SITIO SABIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENADO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 03/10/2008 | 1630.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 05 (CINCO) PESSOAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/10/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 03/10/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 03/10/2008 | 5300.00 | 00003612955454 | JULIANA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/10/2008 | 140.00 | 00016166884400 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATISTANESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA III MOS-TRA FOLCLORICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA20/08/2008, EM VEICULO DE PLACA HOQ 4119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/10/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/10/2008 | 2400.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 60(SESSENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNN 0085 DESTINADAS AOS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 03/10/2008 | 150.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DOS ALEGRES NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 03/10/2008 | 150.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DOS ALEGRES NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 03/10/2008 | 211.00 | 00007728653458 | JOSEFA SONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 06/10/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 08/10/2008 | 406.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOANUAL DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 08/10/2008 | 8064.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049701 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 08/10/2008 | 1989.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049702 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06 (DOISREIAS E SEIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 08/10/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 08/10/2008 | 17243.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049699 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 08/10/2008 | 12792.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049700 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 08/10/2008 | 8435.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049703 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 09/10/2008 | 385.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA. EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008276 EMANEXO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 09/10/2008 | 751.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 031836 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 10/10/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 037307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 10/10/2008 | 2904.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 10/10/2008 | 7880.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 10/10/2008 | 68.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 10/10/2008 | 5.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 10/10/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 10/10/2008 | 2266.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (CAPA COLCHAO,LENCOIS,TOALHAS,KIT BANHEIRO, PANO DE COPA, PLAST TERMICO E CAPA SOFA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0367 EM ANEXO,DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 10/10/2008 | 207.50 | 00000219965471 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 10/10/2008 | 150.00 | 00047771496415 | VALDERI MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA MND 1957/PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERCURSO DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE/ PSF UNIDADE 01 - SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 13/10/2008 | 909.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 13/10/2008 | 959.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 13/10/2008 | 500.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(TIRAS TRACKEASE,BOLSA P/COLOSTOMIA,FITA ADE-SIVA HOSPITALAR,LUVA GINECOLOGICA,MASCARA CI-RURG E TERMOMETRO P/ESTUFA) CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 026596 EM ANEXO, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 13/10/2008 | 25.87 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001278 EMANEXO, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO REALIZADONO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 13/10/2008 | 1.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 14/10/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 14/10/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 14/10/2008 | 1720.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000887 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA KKW8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 14/10/2008 | 1500.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO RREO,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07/10/2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 101272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 14/10/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 14/10/2008 | 2080.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000888 EMEM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 14/10/2008 | 5340.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS,CA-MARAS E PROTETORES CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000889 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 14/10/2008 | 5040.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000890 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 14/10/2008 | 2250.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSSON DESTINADO AO CORTE DE TERRASPARA PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, TOTALIZANDO 45(QUARENTA E CINCO)HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 14/10/2008 | 750.00 | 00042488850420 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEGUINCHO DA PATROL CAT.120-B PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE PLACA MNE1488-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 14/10/2008 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 15/10/2008 | 1765.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002898EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 15/10/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFH 2126, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 15/10/2008 | 484.25 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ)QUILOSDE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ATIVIDADESREALIZADAS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 15/10/2008 | 657.15 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 885582 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 15/10/2008 | 120.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 01(UM) TONNER PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004929 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 15/10/2008 | 585.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 21(VINTE E UM) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004929 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 15/10/2008 | 350.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 004929 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 16/10/2008 | 507.95 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 031251 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 16/10/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 16/10/2008 | 830.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 16/10/2008 | 6.54 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)ESCOVAS P/PIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 031251 EM ANEXO, DESTINADAS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 17/10/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 20/10/2008 | 338.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV. DE ESCAPAM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOD DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001477 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 20/10/2008 | 1081.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV. DE ESCAPAM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001477 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 20/10/2008 | 643.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV. DE ESCAPAM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001477 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 20/10/2008 | 860.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 20/10/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROSCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 20/10/2008 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 20/10/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "PI-MENTA DA TERRA" NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NODIA 27/06/2008 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 20/10/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CI-PUADA" NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NO DIA 27/06/2008 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 20/10/2008 | 20000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO "OSTRES DO NORDESTE" NO DIA 28/06/2008 DENTRODAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 20/10/2008 | 7000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CHAPA QUENTE" NO DIA 28/06/2008 DENTRO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000050 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 20/10/2008 | 115.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 20/10/2008 | 30.00 | 00005718620474 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA TECNICOSEM EDUCACAO E SAUDE, NO DIA 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 20/10/2008 | 2255.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (TUBO,LUVA GALVANIZADA,CURVA MACHO E FE-MEA,UNIAO GALVANIZADA,INJETOR E VALVULA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006416 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 20/10/2008 | 100.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV. DE ESCAPAM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) SILENCIOSO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001477EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOTA-DO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 21/10/2008 | 450.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSLOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 21/10/2008 | 4050.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE-COM.E SERV.P/TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMINAS EEIXO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003319 EMANEXO, DESTINADOS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 21/10/2008 | 6.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 22/10/2008 | 737.69 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 032019 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 22/10/2008 | 3.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 22/10/2008 | 116.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 22/10/2008 | 9740.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012771 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 22/10/2008 | 828.33 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (FITILHO,SACOLAS E FITAS) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 004222 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO DAMERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 22/10/2008 | 2000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIA-NOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 22/10/2008 | 1110.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000633 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 22/10/2008 | 104.50 | 00020676662404 | VALFREDO MARIANO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALARTESANAL PARA CONFECCAO DE TRABALHOS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 22/10/2008 | 57.54 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(SEMPRE LIMPO,GUARDANAPO E CAIXA TERMICA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004222 EM ANEXO,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 23/10/2008 | 100.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 400 (QUATRO-CENTOS) SALGADOS DESTINADOS A EVENTO REALIZA-DO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NES-TA CIDADE, NO DIA 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 23/10/2008 | 2469.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLUIDO PARA FREIO,FILTRO,GRAXA E OLEO HIDRAULICO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 007892 EM ANEXO, DES-TINADO A PATROL CAT.120-B E TRATORES MASSEYFERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 23/10/2008 | 30.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR EM UMA REUNIAO DO SISDVANNO 3§ NUCLEO DE SAUDE, NO DIA 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 23/10/2008 | 776.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUEIJODE COALHO E LEITE IN NATURA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 885594 E 885595 EM ANEXO, DES-TINADOS AO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 23/10/2008 | 360.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES,COPIAS XEROGRAFICAS,CER-TIDOES DE IMOVEIS E RECOLHIMENTO DA FARPEN)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 24/10/2008 | 920.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 9.200(NOVE MIL E DUZENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES AS SECRETARIAS DE SAUDE,FINANCAS E EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 24/10/2008 | 195.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME (URETROCISTOGRAFIA)EFETUADO NO SENHOR EDSON BATISTA LOPES, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 042218 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 24/10/2008 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE CITOLOGIA DEPAAF EFETUADO EM JANICLEIDE VELEZ DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001875 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 24/10/2008 | 1300.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 24/10/2008 | 300.00 | 00076024679491 | JOSE MARCONDES PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NAS RUAS HENRIQUE DE SOUZA, SEBASTIAOBARBOSA DE MOURA E MONTE CASTELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 27/10/2008 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 27/10/2008 | 42.00 | 00002892866464 | JOSE EDUARDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO EFETUADO EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADONA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 27/10/2008 | 422.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO MASSA-RANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 28/10/2008 | 400.00 | 00004992396445 | SEVERINO ALVES DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 28/10/2008 | 150.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 28/10/2008 | 1183.00 | 00065758692468 | MARINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MAR-CIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 28/10/2008 | 105.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 30(TRINTA) BOLOS DE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS AO IV ENCONTRO DE PROFESSORES, NOS DIAS 16 E 17/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 29/10/2008 | 415.00 | 00081756410453 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO PSF UNIDADE 06 LO-CALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 29/10/2008 | 1350.00 | 00053095022468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO CURSO DE FORMACAO TECNICA DE A-GENTE COMUNITARIO DE SAUDE REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 29/10/2008 | 1300.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERCADORIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO E CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KDZ 3211/PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 29/10/2008 | 415.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE, DU-TANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 29/10/2008 | 450.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NOPERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSAEM VEICULO DE PLACA KFJ 4318, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 29/10/2008 | 361.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO MOTOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005144 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 30/10/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 30/10/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/10/2008 | 1998.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049759 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06 (DOISREIAS E SEIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 30/10/2008 | 2520.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 42(QUARENTA E DUAS) CARRA-DAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DESUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 DESTINADAS AOSGRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 30/10/2008 | 400.00 | 00004992396445 | SEVERINO ALVES DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/10/2008 | 6704.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEO E COLA SILICONE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002877 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 30/10/2008 | 8178.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049758 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 30/10/2008 | 400.00 | 00003378231467 | PATRICIO TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSGERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/10/2008 | 1374.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 30/10/2008 | 10900.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 30/10/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§0277/2006 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DELIMA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 30/10/2008 | 15198.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 30/10/2008 | 90.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA OPERACAODA ESTRATEGIA DOT S PARA PROFISSIONAIS DA A-TENCAO BASICA, NOS DIAS 27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 30/10/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 30/10/2008 | 30.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIODO HEMOCENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTO E INFOR-MACOES DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO DIA 07/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/10/2008 | 800.00 | 00009165863402 | GILSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 30/10/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 30/10/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 30/10/2008 | 15038.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049757 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 30/10/2008 | 5300.00 | 00003612955454 | JULIANA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 30/10/2008 | 495.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE DEZESSEIS QUILOS E MEIO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DO DIA DOS PAIS REALIZADAS NOS GRUPOS ES-COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS SITIOS TRA-PIA DE BAIXO, TRAPIA DE CIMA,MIRADOR E AREIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 31/10/2008 | 700.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPINTOR DE FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 31/10/2008 | 72.00 | 00009405253484 | JOSEBEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA AS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBROREALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 31/10/2008 | 37.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (PLACA DE ISOPOR, PAPEL ADESIVO E FOLHADE EVA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 08758 EMANEXO, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 31/10/2008 | 30.40 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(TORCAL E FRANJAS) CONSTANES NA NOTA FIS-CAL N§ 002363 EM ANEXO, DESTINADAS A BANDAMARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 31/10/2008 | 39.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)METROS DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§001052 EM ANEXO, DESTINADO A BANDA MARCIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 31/10/2008 | 126.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110(CENTOE DEZ) MEDALHAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 024482 E 25570 EM ANEXO, DESTINADAS AO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE15 A 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 31/10/2008 | 200.00 | 00076092976404 | LINDAELMAS DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 06(SEIS) RADIOSCOMUNICADORES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADO-RA DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 31/10/2008 | 1203.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007866EM ANEXO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOLREALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 31/10/2008 | 1445.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOLAS, 32 (TRINTA E DOIS)MEIOES, 32 (TRINTA EDOIS)CALCOES,16(DEZESSEIS)CAMISAS E 01(UMA)CAMISA GOLEIRO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007866 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO AOS T.DE FUTEBOL AMERICA,VASCO DO TRAPIA,CRUZEIRO DE CA-CHOEIRA, INDEPENDENTE E FLUMINENSE DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 31/10/2008 | 864.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)BOMBAS,01(UMA)REDE VOLEY,02(DUAS)BOLAS VOLEY,02(DUAS)BOLAS FUTSAL DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO,03(TRES)REDES FUT DESTINADAS AOESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTACIDADE E 02(DOIS)APITOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 31/10/2008 | 1872.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO)CAMISAS,48(QUARENTA E OITO)MEIOES E48(QUARENTA E OITO)CALCOES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 007867 EM ANEXO, DESTINADOS A DOA-CAO AO TIMES DE FUTEBOL: FLAMENGO(URUCU), AMERICA E VASCO(PEDRO VELHO), CONFORME REQUERI-MENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 31/10/2008 | 1058.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)BOLAS,06(SEIS)CAMISAS GOLEIRO,02(DUAS) CALCASGOLEIRO,02(DUAS)LUVAS GOLEIRO E 16(DEZESSEIS)CAMISAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007867EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 31/10/2008 | 622.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)MEDALHAS E 11(ONZE)TROFEUS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 007867 EM ANEXO, DESTINADOS AOTORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO URUCUNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 31/10/2008 | 365.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007867 EMANEXO, DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 31/10/2008 | 110.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110(CENTOE DEZ) MEDALHAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 024482 E 25570 EM ANEXO, DESTINADAS AO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE15 A 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 31/10/2008 | 26.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007867EM ANEXO, DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 31/10/2008 | 6141.28 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 31/10/2008 | 81.55 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOSE GONCALVES DE MIUD.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE E MERCADORIAS (CAIXA ORGANIZADORA,COADOR,CANECA E SABONETEIRA) CONSTANES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000192 E 000193 EM ANEXO, DES-TINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 31/10/2008 | 350.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000808 EM ANEXO, DESTINADOS A CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 31/10/2008 | 1371.17 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§885586 E 885587 EM ANEXO, DESTINADOS A CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 31/10/2008 | 310.50 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE E MERCADORIAS (CARTOLINA E FOL-HA EVA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 032134EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DOD TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 31/10/2008 | 192.24 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (SOPEIRA C/TAMPA,PRATO, SALADEIRA, RECI-PIENTE TOPA TUDO,ESC P/LAVAR,FORRAFOGAO,MARTELO, ESPANADOR, CONJ FACAS, CONCHAS E COLHER)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 032134 EM ANEXO,DESTINADAS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 31/10/2008 | 30.55 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAPISCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 032134 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 31/10/2008 | 2680.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 31/10/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CADAS-TRO UNICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 31/10/2008 | 2475.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 31/10/2008 | 1103.85 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE, DE LIMPEZA E MERCADORIAS (PALITOP/DENTE, PURIFICADOR DE AR E PAPEL ALUMINIO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 284299 EM ANEXO,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOSNESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 31/10/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 31/10/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 31/10/2008 | 1700.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONST.ELET.-DAVI S.CAVALCANT | IMPORTE RELATIVO A REPAROS E MANUTENCAO NASINSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES DE SAUDE02 E 06 LOCALIZADAS NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO E CONJUNTO DO CAMPO NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOS N§ 0126 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO RECURSO DO CER-COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 31/10/2008 | 1660.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONST.ELET.-DAVI S.CAVALCANT | IMPORTE RELATIVO A REPAROS E MANUTENCAO NASINSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES DE SAUDE07 E 08 LOCALIZADAS NOS SITIOS PEDRA D AGUA EBATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0128 EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO RECURSO DO CER-COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 31/10/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NO CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000626 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 31/10/2008 | 3325.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALHIDRAULICO, DE PINTURA,ELETRICO E MERCADORIAS(CIMENTO,ENXADA,MASSAME,PLAFONIE,PORTA E FER-FO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000321 EM A-NEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ON-DE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO RECURSO DO CER- COM-PENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 31/10/2008 | 44.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 885583 EM ANEXO, DESTINADOS AO I TREINAMENTO IN-TRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 31/10/2008 | 1660.81 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§885584 E 885585 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 31/10/2008 | 7200.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049756 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,43(DOIS REAIS EQUARENTA E TRES CENTAVOS) E R$ 2,06 (DOISREAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 31/10/2008 | 10.99 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)BARBEADORES DESC CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§032134 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 31/10/2008 | 18358.72 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 31/10/2008 | 1245.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 31/10/2008 | 600.00 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 31/10/2008 | 500.00 | 00003697587498 | JOSINEIDE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 31/10/2008 | 82165.00 | 00004903053423 | ALUSKA PATRICIA M. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 31/10/2008 | 22422.75 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 31/10/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 31/10/2008 | 2071.75 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 31/10/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 31/10/2008 | 4025.22 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 31/10/2008 | 200.00 | 00013146619814 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUS-SON NO CORTE DE TERRAS EFETUADOS NO SITIO MI-RADOR E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 31/10/2008 | 750.00 | 00022608451420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO CHAGRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DEJANEIRO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 31/10/2008 | 600.00 | 00077892313753 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACOS DEESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS AREIAS E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 31/10/2008 | 350.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUASLOCALIZADAS NA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDA-DE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM)CAMINHAODE PLACA MNN 3247/PB A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 31/10/2008 | 500.00 | 00074216503420 | EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUA LOCA-LIZADA NA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE,DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 31/10/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA KGW 9516/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 31/10/2008 | 510.00 | 00074634097400 | ENEDINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACONFECCAO DE 03(TRES) MILHEIROS DE PEDRA DEMEIO-FIO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE CALCA-MENTO LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARCOLINO NOCONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 31/10/2008 | 833.33 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 06 A 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 31/10/2008 | 200.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS)NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 31/10/2008 | 400.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROJETADA,SN (PROXIMO AO NACIONALGAS)NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 31/10/2008 | 1140.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (PLACAS DE ESGOTO,CIMENTO E CANOS DE 100MM) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000011 EM A-NEXO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE ESGOTO LOCA-LIZADO NA RUA PROJETADA (NACIONAL GAS) NESTACIDADE. | 00552008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 31/10/2008 | 866.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (PAS DE BICO,PICARETAS,CARROS-DE-MAO EENXADAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000011EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRA-CAIS NOS SERVICOS REALIZADOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 31/10/2008 | 220.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000011EM ANEXO, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 31/10/2008 | 14680.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE15 A 30/10/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 31/10/2008 | 1650.00 | 00047774479449 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30/10/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 31/10/2008 | 12265.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 15/10/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 31/10/2008 | 1650.00 | 00047774479449 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 31/10/2008 | 36782.71 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 31/10/2008 | 1317.72 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 31/10/2008 | 114.60 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABOS P/PICARETA E CABOS P/ENXADA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 102379 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRACAIS NA MANUTENCAO DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 31/10/2008 | 300.00 | 00022608451420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO CHAGRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 31/10/2008 | 600.00 | 00002274829489 | FRANCISCO SEBASTIAO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO RIACHAO DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00003993090470 | ANTONIO FRANCISCO LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162244-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00007051637410 | EDNALDO ROZENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00059175451468 | GILVANDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00069222517415 | JOSE VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 31/10/2008 | 4500.00 | 00007799477466 | JOSE WILSON MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO E SERVENTE NO DISTRITODE PEDRO VELHO E 01(UMA) NO SITIO JUA, DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 CORRESPONDEN-DENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00033932204468 | PAULO DOS SANTOS TEOFILO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00024973856886 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00006431882407 | VALDECI SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 31/10/2008 | 4080.00 | 00005046415496 | CICERO DE ASSIS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 03(TRES) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO E 01(UMA) CASA NO SITIO JUA, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 31/10/2008, CORRESPONDENTE AOCONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 31/10/2008 | 4080.00 | 00006577889457 | DORGIVAL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 03(TRES) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO E 01(UMA) CASA NO SITIO JUA, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 31/10/2008, CORRESPONDENTE AOCONTRATO DE REPASSE N§ 162244-01/04, FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 31/10/2008 | 4080.00 | 00007051639463 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 03(TRES) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO E 01(UMA) CASA NO SITIO JUA, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 31/10/2008, CORRESPONDENTE AOCONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 31/10/2008 | 3060.00 | 00002029399442 | MANOEL ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 03(TRES) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 31/10/2008 | 100.00 | 00045309701400 | GEALDAM BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS EM ESTRA-DA DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 31/10/2008 | 888.00 | 00008985005405 | JOSE INES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 13 PESSOAS NO TAPA BURACOS DE ESTRADAS DOSITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 31/10/2008 | 3060.00 | 00003536352430 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 03(TRES) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 31/10/2008 | 3060.00 | 00008352969463 | ELINALDO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 03(TRES) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CORCORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00078032504400 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 31/10/2008 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DO PEVA NES-TA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 31/10/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 31/10/2008 | 634.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 885583 EM ANEXO, DESTINADOS AO I TREINAMENTO IN-TRODUTORIO DA SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 31/10/2008 | 590.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 885583 EM ANEXO, DESTINADOS AO I TREINAMENTO IN-TRODUTORIO DA SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0047775 | 31/10/2008 | 39099.05 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 016/2008. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 31/10/2008 | 1063.30 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,ELETRICO, DE HIGIENE E MERCADORIAS(PALITO P/DENTE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§283790 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 31/10/2008 | 9716.34 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049756 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 31/10/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 31/10/2008 | 9685.00 | 00008432021490 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 31/10/2008 | 4740.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 31/10/2008 | 23772.75 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 31/10/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 31/10/2008 | 1050.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 006112 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 31/10/2008 | 420.00 | 00041224256468 | JOSE CRISTINO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFM 6423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 31/10/2008 | 23831.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 31/10/2008 | 594.80 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, HIGIENE E FRALDAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 281088 EM ANEXO, DESTINADOS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 31/10/2008 | 796.05 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOSE GONCALVES DE MIUD.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE E MERCADORIAS(SABONETEIRA,GEL FIXADOR,CANECA E FRALDA DESCARTAVEL) CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000192, 000193 E 000194EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 31/10/2008 | 5535.05 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 31/10/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 31/10/2008 | 3420.35 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE,LIMPEZA E MERCADORIAS (FRALDA, PA-LITO P/DENTE E PURIFICADOR DE AR) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 284299 EM ANEXO, DESTINADOSA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 31/10/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE ACESSO A IN-TERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADONA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 31/10/2008 | 7880.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 31/10/2008 | 5168.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00004856288482 | ALINE CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOGM/CELTA PLACA MOQ 5648 A DISPOSICAO DO JUIZOELEITORAL DA 49¦ ZONA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 18/08 A 06/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 31/10/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 31/10/2008 | 1577.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO/PASEP, CONFORME PROCESSO N§ 10425.000878/2008-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 31/10/2008 | 85.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 31/10/2008 | 23.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 31/10/2008 | 2239.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 31/10/2008 | 13878.19 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 31/10/2008 | 3984.49 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 31/10/2008 | 12033.62 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 31/10/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 31/10/2008 | 860.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§261/2008 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE ANTONIO GUSTAVO DASILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 31/10/2008 | 844.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§263/2008 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE LUZINETE AMARO DASILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 31/10/2008 | 120.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA A PRORROGACAO DE VI-GENCIA PARA 30/06/2008 E 30/06/2010 DO CONVE-NIO N§ 0163255-01, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00005598119420 | ADELINA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 31/10/2008 | 400.00 | 00004943290418 | CLODOALDO GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MERENDAESCOLAR DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE PLACA KIN 3866-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 31/10/2008 | 2400.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 60(SESSENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE PLACAMMQ 2975 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: NOGUEIRA,BATISTA,AMARELINHA,BARRA DE JOAO LEITE,JUA,TORRES,BERNARDO,URUCU,PIABAS,PAPAGAIO,PE DE SERRA DOJUA,CHA DE BARRA,CHA GRANDE,CACHOEIRA GRANDE,BOA VISTA E LAMEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 31/10/2008 | 2480.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CARRADAS D AGUA EM VEICULOCAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFI 2642 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 31/10/2008 | 2310.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000123 EM ANEXO, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 31/10/2008 | 5.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)COPOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 08758 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 31/10/2008 | 3939.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALHIDRAULICO,DE PINTURA,ELETRICO E MERCADORIAS(CIMENTO,TELHA BRAZILITE,PORTA E FORRA MISTA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000315 EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 31/10/2008 | 230.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MOTORBOMBA 1/3 CV CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000315 EM ANEXO, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA GRANDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 31/10/2008 | 79.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 31/10/2008 | 156988.33 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 31/10/2008 | 7192.60 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 31/10/2008 | 9592.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 31/10/2008 | 7703.25 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 31/10/2008 | 14877.37 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 31/10/2008 | 8663.00 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 31/10/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 31/10/2008 | 1990.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 31/10/2008 | 10480.53 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 31/10/2008 | 10582.50 | 00003070023495 | ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 31/10/2008 | 93680.92 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 31/10/2008 | 182.86 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES,BO-LOS,BOLACHAS E TERECOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000690 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 31/10/2008 | 1736.96 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (FIO SOLIDO, CORDAO PARALELO, FECHADURA,TARGETA NIQUELADA, CADEADO E CORDAO TORCIDO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 102379 EM ANEXO,DESTINADAS AOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 31/10/2008 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 02(DOIS)COMPUTADORES NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE E 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000624 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 31/10/2008 | 300.00 | 00007324264484 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA HAZ 8709 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 31/10/2008 | 35.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE EM VEICULO DE PLACA KFV 1960, NO DIA 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 31/10/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005755968489 | SARA LUNA GUEDES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 31/10/2008 | 41331.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 31/10/2008 | 4281.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 31/10/2008 | 832.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 8.322 (OITO MIL, TREZENTASE VINTE E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS E ASSISTENCIA SO-CIAL AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTA-VOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 31/10/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 31/10/2008 | 10712.12 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 31/10/2008 | 1974.83 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 31/10/2008 | 9096.25 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 31/10/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 31/10/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 31/10/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 31/10/2008 | 19454.19 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 03/11/2008 | 850.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 03/11/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 03/11/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 03/11/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/ SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 03/11/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DE URUCU/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE ODE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 03/11/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 03/11/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 03/11/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 03/11/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 03/11/2008 | 600.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 03/11/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 03/11/2008 | 750.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 03/11/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DE MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 03/11/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 03/11/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 03/11/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 03/11/2008 | 700.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 03/11/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO BARRADE JOAO LEITE / CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 03/11/2008 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 03/11/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 03/11/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 03/11/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 03/11/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 03/11/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 03/11/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE TOR-RES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 03/11/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/20008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 03/11/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 03/11/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 03/11/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 03/11/2008 | 800.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 03/11/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 03/11/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 03/11/2008 | 700.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/AREIAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUF 8046, DURANO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 03/11/2008 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 03/11/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NOA TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 03/11/2008 | 800.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 03/11/2008 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 03/11/2008 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO PE DE SERRADO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 03/11/2008 | 750.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 03/11/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMLO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 03/11/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 03/11/2008 | 800.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 03/11/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 03/11/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VARZEA DOBREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VARZEA DOBREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 03/11/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRAN-DE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 03/11/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRAN-DE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 03/11/2008 | 850.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 03/11/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 03/11/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 03/11/2008 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 03/11/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 03/11/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 03/11/2008 | 850.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 03/11/2008 | 800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 03/11/2008 | 700.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CAMARA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DURANTE OO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 03/11/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO JUCAZINHO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 03/11/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CACHOEIRAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 03/11/2008 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 03/11/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 03/11/2008 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 03/11/2008 | 800.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 03/11/2008 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 03/11/2008 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 03/11/2008 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 03/11/2008 | 850.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 03/11/2008 | 5600.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO E PINTURA DAFRENTE E LATERAL,SERVICO MECANICO DIFERENCIALE SERVICO ELETRICO EFETUADOS NO ONIBUS PLACAKID 6219, CONFORME NOTA FISCAL N§ 2485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 03/11/2008 | 4000.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 060276 EMANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLACAS MMU 3839 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 03/11/2008 | 580.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001900 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA E MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 03/11/2008 | 850.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 03/11/2008 | 3572.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, O-LEO HIDRAULICO,OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DIFE-RENCIAL CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 005946, 005947 E 005948 EM ANEXO, DESTINADOS AOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 03/11/2008 | 2730.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL N§ 1690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 03/11/2008 | 7384.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, O-LEO DIFERENCIAL E SILICONE ALTA TEMPERATURACONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 005949 E 005950 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 03/11/2008 | 240.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002491 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMQ 2975 DESTINADAS AOS GRUPOS ES-COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 03/11/2008 | 120.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA NAS PORTAS,BOJO E GUARDA-LAMA EFETUADOSNO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 03/11/2008 | 750.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 896351 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 03/11/2008 | 1550.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)ATAUDES E 05(CINCO)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0373 EM ANEXO, DESTINADOS A DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 03/11/2008 | 600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005969 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 03/11/2008 | 4486.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002963,002964E 002965 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOSPLACA MMQ 3818 E AMBULANCIAS MOQ 2433 E MNY1736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 03/11/2008 | 963.23 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 885591 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 03/11/2008 | 1260.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A 21 (VINTE E UMA) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMQ 2975/PB, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 03/11/2008 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA LO-CALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 03/11/2008 | 3200.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 060277EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PLA-CA GNM 9478/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 03/11/2008 | 3720.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000928 EMANEXO, DESTINADOS A CARROCA QUE TRANSPORTACARNE,GRADE ARADORA 02 E TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 03/11/2008 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACACAMBA PLACA KFV 3973, CONFORME NOTA FISCALN§ 1688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 03/11/2008 | 2342.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005945 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 03/11/2008 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NAPATROL CAT.120-B, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 03/11/2008 | 2486.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006051 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 03/11/2008 | 6148.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§002459 E 002460 EM ANEXO, DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 03/11/2008 | 592.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 896351 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 04/11/2008 | 5300.00 | 00004206831432 | DIOGO DE ALCANTARA VILAR CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE E PSF UNIDADE 08 LOCALIZADONO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. (QUINZE DIAS EM CADA U-NIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 04/11/2008 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 04/11/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 04/11/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 04/11/2008 | 1340.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO COLUNA,DESEMPENOEIXO TRASEIRO E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000234 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 04/11/2008 | 1720.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000932 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 04/11/2008 | 2110.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONERS ECARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS LOTADASNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDA-DE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000496 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 04/11/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 04/11/2008 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 04/11/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 05/11/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 05/11/2008 | 327.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 014211 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 05/11/2008 | 1740.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (BICO P/GRAXEIRO,CALIBRADOR P/PNEU, BICODUPLO P/ENCHER PNEU,CONEXOES,MANG.DUPLA,BOMBAGRAXA,CHAVE SOQUETE,MANGUEIRAS,ENGATE RAPIDO,E OLEO HIDRAULICO) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000167 EM ANEXO, DESTINADAS A OFICINA DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 06/11/2008 | 1700.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO E OLEO ENGRENAGEM CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002799 EM ANEXO, DESTINADOS A PA-TROL CAT.120-B E TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 06/11/2008 | 2500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KHH 1263, NOS DIAS 16/05,25/07E NO PERIODO DE 08/09 A 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 06/11/2008 | 2326.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000239 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 06/11/2008 | 70.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOBINAS P/FAX CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000239 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 06/11/2008 | 70.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOBINAS P/FAX CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000239 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 06/11/2008 | 34.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)FITAS P/MAQUINA DE ESCREVER CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000239 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 07/11/2008 | 490.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNA E DE-SEMPENO EIXO TRASEIRO EFETUADOS NO VEICULOPEUGEOT PLACA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 07/11/2008 | 1752.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000958EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT PLACAKAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 07/11/2008 | 348.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DE COLUNA EFE-TUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNY 1736,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000246 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 07/11/2008 | 740.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000957EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNY 1736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 10/11/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 10/11/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 10/11/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 10/11/2008 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE SAUDE REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 10/11/2008 | 415.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 10/11/2008 | 415.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 10/11/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 10/11/2008 | 415.00 | 00031506727832 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 10/11/2008 | 1479.20 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§896358 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 10/11/2008 | 850.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS IDOSOS DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAREMPASSEIO TURISTICO, NO DIA 29/09/2008, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 10/11/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 10/11/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 5770/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0050571 | 10/11/2008 | 34701.10 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 016/2008. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 10/11/2008 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 10/11/2008 | 200.00 | 00005946989448 | GILDENLANY SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 10/11/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 10/11/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 10/11/2008 | 600.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINTRODUTOR DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO CO-MUNITARIO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 10/11/2008 | 320.00 | 00009411625401 | MICHAEL ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 02(DUAS)PESSOAS NO CONSERTO DE ESTRADAS DOSITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 10/11/2008 | 5208.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOCONSERTO DO TRATOR D-4, CONFORME NOTA FISCALN§ 001084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 10/11/2008 | 665.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NOS ACOES REALIZADAS PE-LA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS DE AREIADESTINADAS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL MARCO-LINO NESTA CIDADE, EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMQ 2975. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 10/11/2008 | 480.00 | 00062354132468 | IVO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ATERRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS LOCALIZADASNOS SITIOS CHA DE BARRA E RIACHAO DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACABXA 9331/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 10/11/2008 | 1958.14 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (PA QUADRADA,PA DE BICO,PNEU E CARRO-DE-MAO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 102537 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAIS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 10/11/2008 | 2384.36 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (FECHADURA,CORDAO PARALELO,FIO SOLIDO ECADEADO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 102537EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 10/11/2008 | 1650.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DEMOTOR,GRAXA E OLEO DIFERENCIAL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002798 EM ANEXO, DESTINADOS APATROL CAT.120-B E TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 10/11/2008 | 400.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E NA CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE NOSDIAS 09 E 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 10/11/2008 | 800.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS REALIZADO NOS GRUPOS ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BERNAR-DO,CHA DE BARRA,BATISTA E PEDRA D AGUA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 14/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 10/11/2008 | 200.00 | 00008220959479 | GABRIELLY SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 10/11/2008 | 1082.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 10/11/2008 | 4165.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETAUDA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 10/11/2008 | 19848.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 10/11/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 10/11/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 10/11/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 10/11/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 10/11/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 043319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 10/11/2008 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 10/11/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACALPU 0863, NOS DIAS 22,23,24,25,27,28 E 29/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 10/11/2008 | 1517.40 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 102538EM ANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 11/11/2008 | 200.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 11/11/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSGERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 11/11/2008 | 900.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE "SANDRO ROGERIO E BANDA FORRO BELEZA" NA FESTA DA PA-DROEIRA DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO NO DIA20/09/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DAS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DOBRASIL REALIZADAS NOS DIAS 05,06,07 E 14/09/2008 NESTA CIDADE, NOS SITIOS CACHOEIRA GRAN-DE E PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 11/11/2008 | 170.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DE PLACAS E BANDEIRAS DESTINADAS AODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 11/11/2008 | 75.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 20(VINTE) BO-LOS DE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS A ATIVIDA-DES REALIZADAS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSI-COSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 11/11/2008 | 415.00 | 00062356607404 | CICERO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 11/11/2008 | 500.00 | 00008352969463 | ELINALDO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS LOCALIZADOSNAS RUAS HENRIQUE DE SOUZA E MONTE CASTELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 11/11/2008 | 240.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACOS DEESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO PE DE SERRA DOJUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 11/11/2008 | 830.00 | 00039592162468 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA RODOVIARIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 11/11/2008 | 600.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 11/11/2008 | 30.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEGADO BRAVO-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALTRANTANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MENO-RES MAIZINHO PEREIRA E JOSE BARBOSA DE SOUZA,NO DIA 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 11/11/2008 | 30.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEUMBUZEIRO-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO PODER JUDICIARIO PARA CONSULTA DE SITUACAO JURIDICO PENAL DE JOAO XAVIER PEREIRA,NO DIA 22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 11/11/2008 | 415.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 11/11/2008 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 08LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2004 AABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 11/11/2008 | 200.00 | 00006217116405 | MAILTON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE PORTAS E ARMARIOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 11/11/2008 | 200.00 | 00003312537479 | MARCIO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOA A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO PLACA LBI 9055/PB, NO DIA 03/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA KJO 3198, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 11/11/2008 | 420.00 | 00030278392415 | MARIA DA GUIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSDESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 12/11/2008 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 12/11/2008 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MNN 0085, DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 12/11/2008 | 85.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 854 (OITOCENTAS E CINQUEN-TA E QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 12/11/2008 | 61.90 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 100(CEM) COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIODE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 12/11/2008 | 30.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DENATUBA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA LOCALIDADE PA-RA ENTREGA DE 02(DUAS)CRIANCAS ABANDONADAS PELA MAE, NO DIA 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 12/11/2008 | 30.00 | 00047771240453 | JOSEFA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DENATUBA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA LOCALIDADE PA-RA ENTREGA DE 02(DUAS)CRIANCAS ABANDONADAS PELA MAE, NO DIA 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 12/11/2008 | 30.00 | 00012273830459 | SEVERINA PEREIRA QUEIROZ DO REGO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO HOSPITAL REGIONAL CONDUZINDO 02(DUASCRIANCAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 12/11/2008 | 30.00 | 00012273830459 | SEVERINA PEREIRA QUEIROZ DO REGO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEUMBUZEIRO-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO CONSELHO TUTELAR EFETUANDO DILIGEN-CIA DE 01(UMA)CRIANCA DESAPARECIDA, NO DIA 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 12/11/2008 | 960.00 | 00078032504400 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA MANUTENCAO DE CALCAMEN-TOS DAS RUAS TRAVESSA DA MATRIZ E CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 12/11/2008 | 310.00 | 00004879100447 | MARIA SELMA JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 12/11/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 12/11/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 12/11/2008 | 343.00 | 00028773020400 | JOSE GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADA LOCALI-ZADA NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 12/11/2008 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 12/11/2008 | 314.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(AGUA DESTILADA NAO ESTERIL,FITA AUTOCLAVE EESPARADRAPO IMPERMEAVEL) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 026642 EM ANEXO, DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 12/11/2008 | 3210.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(ABAIXADOR DE LINGUA,ALCOOL ETILICO, ATADURA,COLETORES,ESPARADRAPO,FITA ADESIVA HOSPIT,FI-TA AUTOCLAVE,SOLUCAO DE LUGOL A 2%,GAZE, LUVADE PROCED,GERME CIN(DESINFETANTE),PAPEL KRAFTIRANI, SERINGA DESC E AGULHA DESC) CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 026666 EM ANEXO, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 12/11/2008 | 1922.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(SORO ANTI-A,SORO ANTI-B,SORO ANTI-D,CONJ.AP.PRESSAO ADULTO,MASCARA CIR.DESC.,ESCOVA CERV.DESC.,RIODEINE DEGERMANTE E GAZE) CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 026667 EM ANEXO, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 12/11/2008 | 2000.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 5010010, CORRESPONDENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 12/11/2008 | 882.90 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 8.829(OITO MIL, OITOCENTASE VINTE E NOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 12/11/2008 | 400.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DE CISTERNA LO-CALIZADA NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 12/11/2008 | 415.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 12/11/2008 | 10959.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012896 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 12/11/2008 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 13/11/2008 | 250.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DOS ALEGRES NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 13/11/2008 | 4001.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DEMOTOR,OLEO FREIO,OLEO CAIXA DE MARCHA E OLEOHIDRAULICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000794 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUSPLACAS KID 6219 E MMP 4859 E CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 13/11/2008 | 400.00 | 00069217254487 | ANTONIO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NA RODOVIARIA (GALPAO DA FEIRA LI-VRE) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 13/11/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 13/11/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 13/11/2008 | 1000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) PARES DE BOTASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 019074 EM ANEXO,DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 13/11/2008 | 500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS A CAMPINAGRANDE E 01(UMA)VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAISDAQUELAS LOCALIDADES A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JTD 0374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 14/11/2008 | 40.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CARAPEBAS NESTEMUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 14/11/2008 | 400.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SUADE, EM VEICULO DE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 14/11/2008 | 600.00 | 00008581433480 | JOSE BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 07(SETE)PESSOAS DE TAPA BURACOS DE ESTRA-DAS LOCALIZADAS NO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 14/11/2008 | 19600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORD-4E DESTINADO A ESCAVACAO DE VALAS PARA ATERRO SANITARIO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PI-LOES NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 200 (DUZEN-TAS) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 14/11/2008 | 1808.90 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§896357 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 14/11/2008 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 14/11/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MERENDADESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS DO E.FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS: BATISTA,TORRES,AREIAS,B.VISTACAMARA,CHA GRANDE,URUCU,CACHOEIRA GRANDE, CHADE TORRES,JUA,PEDRA D AGUA,C.DE BARRA,G.CORTADO,PIABAS,UMARI, BERNARDO, JUCAZINHO E ALEGRENESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,15,18,20,21 E 22/08/08, EM VEICULO DE PLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 14/11/2008 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 01(UM)TONER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001671 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 14/11/2008 | 5.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 17/11/2008 | 180.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 17/11/2008 | 400.00 | 00004384450400 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS AOS SERVICOSREALIZADOS NAS RUAS TRAVESSA DA MATRIZ E CON-JUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 17/11/2008 | 120.00 | 00002122352493 | Joselito Felisberto Lopes | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACANGS 5733, NO DIA 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 17/11/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 17/11/2008 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NODIA 28/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 18/11/2008 | 379.80 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 025639 EM ANEXO, DESTINADOA DOACAO A SENHORA ANA SEVERINA DO ESPIRITOSANTO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 18/11/2008 | 1508.60 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO,FLUIDO DE FREIO,OLEO DE MOTOR E FIL-TROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006993 EMANEXO, DESTINADOS A PATROL CAT.120-B E TRATO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 18/11/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 18/11/2008 | 108.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETAUDA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 18/11/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 18/11/2008 | 420.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES,COPIAS XEROGRAFICAS, CERTIDAO DE IMOVEL E RECOLHIMENTO DE FARPEN) DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 18/11/2008 | 415.00 | 09284001000180 | MINIST.PUB.EST. PROMOTORIA DE AROEIRAS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE EFETUADO EM FAVORDA PROMOTORIA DE AROEIRAS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 19/11/2008 | 22.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETAUDA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 19/11/2008 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 19/11/2008 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 19/11/2008 | 103.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 20/11/2008 | 30000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO ARTISTA"TOM OLIVEIRA" NO DIA 29/06/2008 DENTRO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 20/11/2008 | 18000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇ E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CI-PO DE BOI" NO DIA 29/06/2008 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 20/11/2008 | 979.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETAUDA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 20/11/2008 | 6105.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 20/11/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 20/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 20/11/2008 | 2500.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DE PLACA ADH8275/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 21/11/2008 | 7830.00 | 07060475000112 | RISLAYNE PEREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001113 E 001115 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 21/11/2008 | 6952.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTOPECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EMERCADORIAS (SILICONE,OLEO DE MOTOR E LIXA DEFERRO)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000386,000387, 000388 E 000389 EM ANEXO, DESTINADASAOS VEICULOS CAMINHONETES D-20 MMU 3839 E MMP4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 21/11/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 21/11/2008 | 0.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 21/11/2008 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A DIGITACAO E PROCESSAMENTODE DADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 004240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 21/11/2008 | 220.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA MNN 3858 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 09 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 24/11/2008 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 24/11/2008 | 1008.72 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 16.812 (DEZESSEIS MIL,OITOCENTAS E DOZE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,06(SEIS CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 24/11/2008 | 15376.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 24/11/2008 | 1800.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001562 EM ANEXO, DESTINADAS A PINTURA DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 24/11/2008 | 1640.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIGITACAO E GERACAO DOFGTS EM ATRASO DE 82(OITENTA E DOIS) ARQUIVOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004676 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 25/11/2008 | 4000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 25/11/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KJY 6349/PE A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 25/11/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KJY 6349/PE A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 25/11/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KJY 6349/PE A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 25/11/2008 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 25/11/2008 | 2000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIA-NOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 25/11/2008 | 415.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 25/11/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 25/11/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 25/11/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 26/11/2008 | 5000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIO (MORTEIROS,CARROSEL,GIRANDOLA E FO-GUETE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001062 EMANEXO, DESTINADAS AS FESTAS DE PADROEIROS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 26/11/2008 | 600.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTACIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVK 3068, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 26/11/2008 | 768.24 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 26/11/2008 | 2400.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 26/11/2008 | 2100.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 26/11/2008 | 2400.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 26/11/2008 | 2100.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 26/11/2008 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 26/11/2008 | 2100.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 26/11/2008 | 1800.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 26/11/2008 | 1800.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OSMESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 26/11/2008 | 2550.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 26/11/2008 | 1800.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 26/11/2008 | 2400.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO PE DE SERRADO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 26/11/2008 | 2400.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OSMESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 26/11/2008 | 2550.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHOE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 26/11/2008 | 2400.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 26/11/2008 | 2100.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 26/11/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 27/11/2008 | 1800.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000667 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 27/11/2008 | 156868.19 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 27/11/2008 | 7192.60 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 27/11/2008 | 9592.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 27/11/2008 | 7442.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003143EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 27/11/2008 | 4588.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003144EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 27/11/2008 | 64.00 | 00028773020400 | JOSE GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADA LOCALI-ZADA NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 28/11/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 28/11/2008 | 35043.84 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 28/11/2008 | 4627.12 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 28/11/2008 | 3300.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 2356/PB A DISPO-SICAO DA SECRERARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 28/11/2008 | 3300.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 2356/PB A DISPO-SICAO DA SECRERARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 28/11/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA KGW 9516/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 28/11/2008 | 415.00 | 00039592162468 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA RODOVIARIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 28/11/2008 | 14902.04 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 049826 E 049829EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06 (DOIS E SEISCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 28/11/2008 | 29980.89 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 28/11/2008 | 2821.25 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00003536352430 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 CORRESPON-DENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00005046415496 | CICERO DE ASSIS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00006577889457 | DORGIVAL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00002029399442 | MANOEL ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE SERVENTE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00059175451468 | GILVANDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 CORRESPON-DENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00024973856886 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 CORRESPON-DENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00006431882407 | VALDECI SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 CORRESPON-DENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAEDIFICACAO DE 02(DUAS) CASAS EM ALVENARIA, NACONDICAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 162255-01/04,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 28/11/2008 | 200.00 | 00007804112424 | ELANDRO RICARDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS NOS SERVICOSREALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BAR-RA DE JOAO LEITE A CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 28/11/2008 | 600.00 | 00003440506452 | ROGERIO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DES-TA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KOF 1820, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006217164485 | EDVANIA CALAFANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 28/11/2008 | 9685.00 | 00008432021490 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 28/11/2008 | 3187.38 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 28/11/2008 | 4740.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 28/11/2008 | 25080.75 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 28/11/2008 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 28/11/2008 | 80.00 | 00002960816471 | RIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE NESTA CIDADE, EMVEICULO DE PLACA MNV 0716, NOS DIAS 19 E 22/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 28/11/2008 | 726.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002930075430 | ISMAEL MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE NOTURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 28/11/2008 | 415.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 28/11/2008 | 19907.83 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 054616 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 28/11/2008 | 11159.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO MOTOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002962 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOTPLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 28/11/2008 | 430.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EMCARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS A IM-PRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 005091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 28/11/2008 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 081183 EM ANEXO,DESTINADO A PEUGEOT KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 28/11/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 28/11/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 28/11/2008 | 100.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4695, NOS DIAS 19/08 E 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 28/11/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 28/11/2008 | 100.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 08, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 28/11/2008 | 415.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 28/11/2008 | 150.00 | 00047771496415 | VALDERI MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA MND 1957/PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERCURSO DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE/ PSF UNIDADE 01 - SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 28/11/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 28/11/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 5770/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 28/11/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2008. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 28/11/2008 | 20759.09 | 00053663055434 | ANA LUCIA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 28/11/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 28/11/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 28/11/2008 | 5535.05 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 28/11/2008 | 1139.25 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 28/11/2008 | 5172.92 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 28/11/2008 | 820.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 001949 EM ANEXO, DESTI-NADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 28/11/2008 | 900.00 | 00000177796421 | EDILZA MARIA PIMENTEL SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZATETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 28/11/2008 | 6141.28 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 28/11/2008 | 735.00 | 00047773340404 | MARIA DO CARMO GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGUETOESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 896356 EM ANEXO,DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADESDE PADROEIROS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 28/11/2008 | 5832.83 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 28/11/2008 | 2680.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 28/11/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CADAS-TRO UNICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 28/11/2008 | 2475.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 28/11/2008 | 880.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 885592 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 28/11/2008 | 1601.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§896359 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 28/11/2008 | 1904.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§896370 E 896371 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 28/11/2008 | 1910.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE PINTURA,HIDRAULICO, ELETRICO E MERCADORIAS(CIMENTO, DOBRADICA, ENXADA, MASSAME E PORTA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000322 EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 28/11/2008 | 3629.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012773 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 28/11/2008 | 31.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)TORNEIRA P/PIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 012303 EM ANEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 28/11/2008 | 22422.75 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 28/11/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 28/11/2008 | 600.00 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 28/11/2008 | 500.00 | 00003697587498 | JOSINEIDE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 28/11/2008 | 1245.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 28/11/2008 | 82165.00 | 00004903053423 | ALUSKA PATRICIA M. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 28/11/2008 | 16768.71 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 28/11/2008 | 2071.75 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOSNESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 28/11/2008 | 8455.66 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 055146 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 28/11/2008 | 1870.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§896373 E 896374 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 28/11/2008 | 2738.15 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS (FOSFORO,POLIDOR DEALUMINIO,PAPEL ALUMINIO,FILME PVC E PRENDEDORDE ROUPA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 284297EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NES-TE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 28/11/2008 | 2738.15 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS (FOSFORO,POLIDOR DEALUMINIO,PAPEL ALUMINIO,FILME PVC E PRENDEDORDE ROUPA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 284297EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 28/11/2008 | 16661.37 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 054616 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 28/11/2008 | 13271.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 054616 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 28/11/2008 | 595.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 055637 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 28/11/2008 | 155.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NO CAPS- CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVICO N§ 005089 E 005094EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 28/11/2008 | 3629.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012773 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 28/11/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 28/11/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 28/11/2008 | 1171.78 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 885593 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 28/11/2008 | 24422.75 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 28/11/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 28/11/2008 | 4264.75 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 28/11/2008 | 2071.75 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 28/11/2008 | 4025.22 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 28/11/2008 | 3566.67 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 28/11/2008 | 4500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KHH 1263, NO PERIODO DE 14/07A 24/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 28/11/2008 | 1990.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 28/11/2008 | 14290.17 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 28/11/2008 | 10549.69 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 28/11/2008 | 7283.00 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 28/11/2008 | 10582.50 | 00003070023495 | ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 28/11/2008 | 90728.50 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 28/11/2008 | 7703.25 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 28/11/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 28/11/2008 | 26.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 28/11/2008 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 28/11/2008 | 8054.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049827 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 28/11/2008 | 140.00 | 00006395885499 | MARLENE MARIANO DA SILVA CANUTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 28/11/2008 | 390.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 012303EM ANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 28/11/2008 | 43712.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60% DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 28/11/2008 | 280.00 | 00005510357495 | VALDETE TORRES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALI-ZADO NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 28/11/2008 | 1504.17 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 28/11/2008 | 12854.42 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 28/11/2008 | 10325.42 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 28/11/2008 | 5691.17 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 28/11/2008 | 154469.09 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 28/11/2008 | 90728.50 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 28/11/2008 | 7203.25 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 28/11/2008 | 5875.03 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 28/11/2008 | 9592.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AO13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 28/11/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AO13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 28/11/2008 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 28/11/2008 | 71969.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-60%,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 28/11/2008 | 10850.45 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 28/11/2008 | 1974.83 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 28/11/2008 | 8542.93 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 28/11/2008 | 9730.58 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 28/11/2008 | 1956.50 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 28/11/2008 | 8231.75 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 28/11/2008 | 19454.19 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 28/11/2008 | 1996.14 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049828 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06 (DOISREIAS E SEIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 28/11/2008 | 200.90 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES,COPIAS XEROGRAFICAS,FIR-MAS E RECOLHIMENTO DE FARPEN) DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 28/11/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 28/11/2008 | 6462.50 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 28/11/2008 | 1371.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 28/11/2008 | 4795.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 28/11/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 28/11/2008 | 1594.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO/PASEP, CONFORME PROCESSO N§ 10425.000878/2008-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 28/11/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 28/11/2008 | 12782.07 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 28/11/2008 | 3619.43 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 28/11/2008 | 12546.96 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 28/11/2008 | 1745.42 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 28/11/2008 | 81.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 28/11/2008 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 28/11/2008 | 1101.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 28/11/2008 | 1520.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ACAO ORDINARIA DE COBRANCAN§ 047.2006.000.0438 EMITIDA PELA COMARCA DEAROEIRAS EM FAVOR DE MARCELINO VIDAL DE NE-GREIROS, CONFORME OFICIO N§ 734/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 28/11/2008 | 1660.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ACAO ORDINARIA DE COBRANCAN§ 047.2004.000.254-6 EMITIDA PELA COMARCA DEAROEIRAS EM FAVOR DE DALVANIRA FRANCISCA RI-BEIRO, CONFORME OFICIO N§ 721/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 28/11/2008 | 315.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ACAO ORDINARIA DE COBRANCAN§ 047.2005.000.138-8 EMITIDA PELA COMARCA DEAROEIRAS EM FAVOR DE IVANILDO JOSE DE LIMA,CONFORME OFICIO N§ 722/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 28/11/2008 | 1520.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ACAO ORDINARIA DE COBRANCAN§ 047.2006.000.0578 EMITIDA PELA COMARCA DEAROEIRAS EM FAVOR DE MARIA DA COSTA MACIEL ALVES, CONFORME OFICIO N§ 702/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 28/11/2008 | 530.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS A IMPRES-SORAS LOTADAS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS N§ 005089 E 005094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 28/11/2008 | 433.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA22/11/2006 DO CONVENIO N§ 0163255-01, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 28/11/2008 | 1437.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDI-CIAL N§ 26/2008 EMITIDO PELA 5¦ VARA DO TRA-BALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE ANTONIOSEBASTIAO DA SILVA(ESPOLIO) PROCESSO N§ 00365.2006.024.13.00-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 28/11/2008 | 12035.00 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 28/11/2008 | 3320.00 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 28/11/2008 | 10557.50 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 28/11/2008 | 1660.00 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 01/12/2008 | 1224.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 896366 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAJUDICIAL PROLATADA PELO MERITISSIMO JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE AROEIRAS CORRESPONDENTEAO PROCESSO N§ 047.2006.000.043-8, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 01/12/2008 | 810.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E01(UM)JOGO DE TAPETE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 001228 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULOPLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 01/12/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 01/12/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KHH 1263, NO PERIODO DE 20/08A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 01/12/2008 | 16603.46 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§012994 E 013093 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 01/12/2008 | 480.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 08 (OITO) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFI 2642 DESTINADAS AO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 01/12/2008 | 5300.00 | 00003612955454 | JULIANA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 01/12/2008 | 800.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (TOALHA DE BANHO,TOALHA DE ROSTO,PANO DECOPA,FLANELA E LENCOL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0379 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 01/12/2008 | 600.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINTRODUTOR DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO CO-MUNITARIO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 01/12/2008 | 1340.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)ATAUDES E 05(CINCO)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0378 EM ANEXO, DESTINADOS A DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 01/12/2008 | 930.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (TECIDO,TOALHA DE BANHO,TOALHA DE ROSTO,PLASTICO TERMICO E TNT)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0376 EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 01/12/2008 | 960.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE UNIDADES 01,05,07 E 08 LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 01/12/2008 | 849.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§843036 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 01/12/2008 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)KITEMB SAVEIRO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001436 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA MMT 3028 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 02/12/2008 | 1530.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (TRIN-TA)PARES DE BOTAS E 40(QUARENTA)PARES DE LUVACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 42018 EM ANEXO,DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA URBA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 02/12/2008 | 1820.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CARRO DE MAO,PA QUADRADA,PICARETA C/CA-BO E ENCHADA C/CABO) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 42018 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRABAL-HADORES BRACAIS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 02/12/2008 | 240.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)BOMBA DE GRAXA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 42018 EM ANEXO, DESTINADA A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 02/12/2008 | 4154.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM.DE MOTORES E FER. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS,BA-TERIA,PARAFUSOS,ROLAMENTOS E RADIADOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003944 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275-02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 02/12/2008 | 12000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000178 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 02/12/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 03/12/2008 | 200.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG FAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJR 2481 ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 03/12/2008 | 880.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001232 EM ANEXO, DES-TINADA AO VEICULO DE PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 03/12/2008 | 380.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 03/12/2008 | 300.00 | 00089285778453 | JOELCE DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALTANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 03/12/2008 | 1690.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TABUA DE30CM, BLOCO DE 15MM E MATERIAL ELETRICO CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000108 EM ANEXO, DESTINADOS AO PALCO E CONFECCAO DE GAMBIARRA PA-RA OS FESTEJOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 03/12/2008 | 1300.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 03/12/2008 | 210.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000108 EM ANEXO, DES-TINADO A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 03/12/2008 | 1335.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CARRINHO DE MAO,PA C/BICO,PICARETA,CANOE CIMENTO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000108EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRA-CAIS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO, MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 03/12/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 03/12/2008 | 30.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPACIENTE DO SITIO CHA DOS COSTA NESTE MUNICI-PIO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 03/12/2008 | 320.00 | 00003084082413 | JOSE JAILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA MXQ 5222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 03/12/2008 | 415.00 | 00071241523720 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 04/12/2008 | 450.00 | 00004761365471 | JOSE RICARDO MATOS VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 04/12/2008 | 385.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001004 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 04/12/2008 | 1107.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000241 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 04/12/2008 | 17211.67 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049825 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 04/12/2008 | 750.00 | 00041457269449 | GERSON MIGUEL FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE, EM VEICULO DE PLACA JWA 5940, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 04/12/2008 | 105.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001003 EM ANEXO, DESTINADOS A CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 04/12/2008 | 437.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)COLCHOES E 01(UMA)CAMA SOLT CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000834 EM ANEXO, DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 04/12/2008 | 80.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) LIQUI-DIFICADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000834EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 04/12/2008 | 105.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001003 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 04/12/2008 | 105.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001003 EM ANEXO, DESTINADOS A CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 04/12/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 04/12/2008 | 415.00 | 00006217119420 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 04/12/2008 | 315.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE)BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001002 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 04/12/2008 | 175.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001204 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 04/12/2008 | 2320.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002580 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 04/12/2008 | 880.30 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000241 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 04/12/2008 | 2000.00 | 07521838000170 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE SUSPENSAO,RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA E RECUPERACAOSEMIEIXO TRASEIRO EFETUADA NOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 E ONIBUS PLACA KID6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 04/12/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 04/12/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 04/12/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 04/12/2008 | 105.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001003 EM ANEXO, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 05/12/2008 | 1265.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARGA EFETUADA EM 33(TRINTA E TRES)CARTUCHOS DE TINTA, MANUTENCAOEM IMPRESSORAS,INSTALACAO DE PROGRAMAS E FOR-MATACAO DE PC LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 05/12/2008 | 480.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARCA EFETUADA EM 04(QUATRO)TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 05/12/2008 | 2100.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 05/12/2008 | 2100.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 05/12/2008 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 05/12/2008 | 2100.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 05/12/2008 | 1800.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 05/12/2008 | 1800.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 05/12/2008 | 2550.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 05/12/2008 | 1800.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURO PE DE SERRADO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 05/12/2008 | 2550.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 05/12/2008 | 2100.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 05/12/2008 | 600.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARGA EFETUADA EM 05(CINCO)TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 05/12/2008 | 2520.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001045 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 05/12/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 05/12/2008 | 3560.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO) PRO-TETORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001046EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA GNM 9478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 05/12/2008 | 3620.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001047 EMANEXO, DESTINADOS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 08/12/2008 | 1605.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 843049 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 08/12/2008 | 1944.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISETASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO,DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 09/12/2008 | 2300.00 | 00011380713404 | MARIA CIRINEA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOODONTOLOGA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 09/12/2008 | 415.00 | 00081756410453 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 09/12/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO BARRA DEJOAO LEITE/CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 09/12/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 09/12/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 09/12/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/ SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 09/12/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 09/12/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DE URUCU/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE ODE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 09/12/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 09/12/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 09/12/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 09/12/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 09/12/2008 | 750.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 09/12/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DE MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 09/12/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 09/12/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 09/12/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 09/12/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 09/12/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 09/12/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 09/12/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 09/12/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 09/12/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 09/12/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/20008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 09/12/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 09/12/2008 | 800.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 09/12/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE TOR-RES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 09/12/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 09/12/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 09/12/2008 | 700.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/AREIAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUF 8046, DURANO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 09/12/2008 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 09/12/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NOA TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 09/12/2008 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 09/12/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 09/12/2008 | 750.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 09/12/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 09/12/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 09/12/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 09/12/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 09/12/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 09/12/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRAN-DE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 09/12/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRAN-DE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 09/12/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 09/12/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 09/12/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 09/12/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 09/12/2008 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 09/12/2008 | 850.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 09/12/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO JUCAZINHO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 09/12/2008 | 700.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CAMARA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 09/12/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CACHOEIRAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 09/12/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 09/12/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 09/12/2008 | 850.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 09/12/2008 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 09/12/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 09/12/2008 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 09/12/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 09/12/2008 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 09/12/2008 | 800.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 10/12/2008 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 10/12/2008 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO PLACA MON 2677, NO DIA 21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 10/12/2008 | 260.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARLOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 10/12/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 10/12/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 10/12/2008 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNIC. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOINSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 043322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSGERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 10/12/2008 | 250.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 10/12/2008 | 6521.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 10/12/2008 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 10/12/2008 | 1486.63 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 10/12/2008 | 8189.32 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 10/12/2008 | 6702.69 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 10/12/2008 | 160.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA-RIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 10/12/2008 | 1680.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 28 (VINTE E OITO) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AS CO-MUNIDADES DOS SITIOS: BARRA DE JOAO LEITE, PEDRA D AGUA,CHA GRANDE, PONCIANO, URUCU, PAPA-GAIO,CACHOEIRA GRANDE,PEREIRO E PIABAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA MMT 3028 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 10/12/2008 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 20/10 A 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 10/12/2008 | 530.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AO INTRODUTORIO REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 10/12/2008 | 380.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 10/12/2008 | 100.00 | 00028152255491 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF ANCORA DO SITIO PEREIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 10/12/2008 | 530.00 | 00003084082413 | JOSE JAILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA MXQ 5222, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 10/12/2008 | 340.00 | 00005810075495 | MARIA ELIZANEIDE DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLA-CA MNA 1115, NOS DIAS 01,02,21 E 29/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 10/12/2008 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 11/12/2008 | 50.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA, DURANTE OO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 11/12/2008 | 415.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 11/12/2008 | 150.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRES-SORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§005145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 11/12/2008 | 352.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)CARTUCHOS DE TINTA CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001807 EM ANEXO, DESTINADOS A IMPRESSORALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 11/12/2008 | 300.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 11/12/2008 | 9800.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORD-4E DESTINADO A ESCAVACAO DE VALAS PARA ATERRO SANITARIO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PI-LOES NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100(CEM) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 702EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 11/12/2008 | 4396.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE PINTURA,ELETRICO E MERCADORIAS (CIMENTO,ENXADA,PA DE BICO E CARRINHO DE MAO) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000323 EM ANEXO, DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE O-BAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 11/12/2008 | 2334.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTAE DOIS)CALCOES,32(TRINTA E DOIS)MEIOES E 32(TRINTA E DUAS)CAMISAS DESTINADOS AS EQUIPESDE FUTEBOL FLAMENGO(URUCU),CRUZEIRO(PAPAGAIO)12(DOZE)CHUTEIRAS DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMERICA E CRUZEIRO (CACHOEIRA GRANDE),MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000013EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 11/12/2008 | 360.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(BOLAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 11/12/2008 | 2000.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE FOGOS DIVER-SOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 11/12/2008 | 1324.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA DOS PAIS DO GRUPO ESCOLAR DOSSITIOS CHA DE LAGOA E GUARIBAS NESTE MUNICI-PIO E FESTA DA PADROEIRA DO SIITO URUCU NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 24/08,05,07,08,09 E 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 11/12/2008 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 11/12/2008 | 5.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 11/12/2008 | 0.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 11/12/2008 | 150.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)CARTUCHOS DE TINTA CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001807 EM ANEXO, DESTINADOS A IMPRESSORALOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 11/12/2008 | 487.50 | 00003534524403 | MARIA GORETH B. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO PE-RIODO DE AGOSTO/2004 A DEZEMBRO/2004. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 11/12/2008 | 290.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 03(TRES)TONERS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005145 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 11/12/2008 | 240.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 11/12/2008 | 90.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005145 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 12/12/2008 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KJY 6349/PE A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 12/12/2008 | 11.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 15/12/2008 | 670.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A TROCA REPARO CUICA,REVISAODIFERENCIAL,TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO,INSTA-LACAO BUZINA E SISTEMA DE AR EFETUADO NO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 15/12/2008 | 3012.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, O-LEO LUBRIFICANTE, OLEO DIFERENCIAL E SILICONECONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 006163,006164E 006165 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 15/12/2008 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO INSTALACAO ELETRI-CA,ARQUIAR FECHO DE MOLAS,BOMBA INJETORA E VAZAMENTO DO MOTOR EFETUADO NO VEICULO CAMINHO-NETE PLACA MMU 3839, CONFORME NOTA FISCAL N§1731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 15/12/2008 | 1714.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS ESILICONE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006170EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 15/12/2008 | 920.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL N§ 1730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 15/12/2008 | 5376.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 006172 E 006173 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 15/12/2008 | 250.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO DIFERENCIAL EFETUADA NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1735 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 15/12/2008 | 1597.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, COLA JUNTA E OLEO DIFERENCIAL CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 006160 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 15/12/2008 | 345.00 | 00069215235434 | DANIEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 05(CINCO) PESSOAS NO ROCO DE ESTRADA QUELIGA O SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO A ES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 15/12/2008 | 345.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADA COM UMAEQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS NO ROCO DE ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOSNESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 15/12/2008 | 2400.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 15/12/2008 | 480.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TROCA RETEN-TOR DO PINHAO,INSTALACAO ELETRICA,REVISAO AL-TERNADOR,REVISAO TRANSMISSAO E TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAOPLACA GMM 9478, CONFORME NTOA FISCAL DE SERVICOS N§ 1726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 15/12/2008 | 1457.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, O-LEO,FLUIDO P/FREIO,GRAXA,OLEO ATF, SILICONE ECOLA JUNTA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 006161 E 006162 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULOCAMINHAO PLACA GMM 9478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 15/12/2008 | 450.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NAPATROL CAT.120-B, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 15/12/2008 | 1664.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 006167 E 006168 EM ANEXO, DESTINADAS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 15/12/2008 | 2500.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DURANTE OSMESES DE JUNHO,JULHO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 15/12/2008 | 70.00 | 00022773858832 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 15/12/2008 | 600.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA, DURANTE OS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFH 2126, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 15/12/2008 | 415.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 15/12/2008 | 500.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA OS POS-TOS DE SAUDE NESTA CIDADE A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA IFZ 9307, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 15/12/2008 | 183.63 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 025655 EM ANEXO, DESTINADOA DOACAO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 16/12/2008 | 235.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, O-LEO FREIO E FITA ISOLANTE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000035 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 16/12/2008 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 16/12/2008 | 9430.65 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§013111 E 013131 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 16/12/2008 | 400.00 | 00006471149417 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DE MANHA E TARDE, EM VEICULO DE PLACA MNQ6038/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 16/12/2008 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 16/12/2008 | 14014.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 16/12/2008 | 3198.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE AGUA DOS PRE-DIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 16/12/2008 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 17/12/2008 | 400.00 | 00003312537479 | MARCIO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) VIAGENS CONDU-ZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTASNO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACA LBI 9055, NOS DIAS 09 E 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 17/12/2008 | 275.00 | 00007844056460 | MARIA GERLANE DE FIGUEIREDO | IMPROTE RELATIVO A CONFECCAO DE ARRANJO DEFLORES ARTIFICIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 17/12/2008 | 1413.72 | 00003741503460 | EDLENE REGIS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE/CAMP.VACINA ANTI-RABICA CANINA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 18/12/2008 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 18/12/2008 | 91.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 18/12/2008 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 18/12/2008 | 1250.80 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)PARES DE CHUTEIRAS E 12(DOZE)BOLAS DE FUTEBOL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000010 EM A-NEXO, DESTINADAS A DOACAO AOS TIMES DE FUTE-BOL CRUZEIRO(CACHOEIRA GRANDE), FLAMENGO (URUCU), AMERICA(AROEIRAS), VASCO(PEDRO VELHO) EPORTUGUESA(TORRES), CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 18/12/2008 | 300.00 | 00000177877421 | LAUDICEIA MONTEIRO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA OSFESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 18/12/2008 | 1780.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) PLACALUMINOSA EM NIGHT-DAY DE UMA FACE COM DIMEN-SAO 4,10X0,60 E 01(UMA) PLACA EM INOX MEDINDO0,50X0,40 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002739EM ANEXO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DEAROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 18/12/2008 | 1813.55 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS(FOSFORO E POLIDOR ALUMINIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§286636 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 18/12/2008 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTACIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 18/12/2008 | 300.00 | 00087430517404 | ANTONIO SERAMFIM FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 18/12/2008 | 350.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(SACOS DE PANO,PRATOS,TAPETES E FLANELAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 00503 EM ANEXO,DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 18/12/2008 | 1500.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERCADORIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO E CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULODE PLACA KDZ 3211/PB, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 18/12/2008 | 3000.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 (CIN-QUENTA)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2975,DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 18/12/2008 | 2040.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 34(TRINTA E QUATRO) CARRA-DAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DESUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 DESTINADAS ASCOMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 18/12/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 18/12/2008 | 670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CURVA MACHO E FEMEA GALV,LUVA GALVANIZADA,TUBO E REGISTRO ESFERA) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 006502 EM ANEXO, DESTINADAS A MANU-TENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS PE DE SERRA DO JUA,CACHOEIRA GRANDE,TOR-RES E PEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 18/12/2008 | 4149.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS (FOSFORO E POLIDOR)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 285965 EM ANEXO,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 18/12/2008 | 350.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(SACOS DE PANO,PRATOS,TAPETES E FLANELAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 00503 EM ANEXO,DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 18/12/2008 | 240.00 | 00003681362483 | IRACEMA JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 18/12/2008 | 240.00 | 00003681362483 | IRACEMA JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 18/12/2008 | 590.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001950 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 18/12/2008 | 520.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001951 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 18/12/2008 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 18/12/2008 | 1610.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 23(VINTE E TRES) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFI 2642 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 18/12/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 18/12/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 18/12/2008 | 415.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PILOES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 18/12/2008 | 830.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PILOES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 18/12/2008 | 830.00 | 00000963048473 | MARIA APARECIDA FREITAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 18/12/2008 | 750.00 | 00007949912464 | MARILENE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBROE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 18/12/2008 | 841.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 8.414(OITO MIL, QUATROCEN-TAS E QUATORZE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINAN-CAS,ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 18/12/2008 | 2030.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 20.306 (VINTE MIL, TREZEN-TAS E SEIS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS,ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADEAO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 19/12/2008 | 240.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA DE VISTORIA EXTRARAE 5 DO CONVENIO N§ 0163255-01, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 19/12/2008 | 240.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA DE VISTORIA EXTRARAE 6 DO CONVENIO N§ 0163255-01, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 19/12/2008 | 240.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA DE VISTORIA EXTRARAE 7 DO CONVENIO N§ 0163255-01, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 19/12/2008 | 800.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DO RADIADOR E TROCA DE COLMEIA EFE-TUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 19/12/2008 | 17000.05 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§013112 E 013174 EM ANEXO, DESTINADOS AO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 19/12/2008 | 41723.83 | 06044623000142 | JL FARIAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO,HIDRAULICO E ELETRICO CONST.NAS N.FISCAIS N§000072,000073,000075, 000081, 000084 E 000086EM ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 06 UNID.HABITACIONAIS EM P.VELHO E 01(UMA)UNID.HABIT.NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 163.255-01/OGU/2004-PROGRAMAURB.REG.INT.DE ASSENT.PREC.-MINIST.CIDADES. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 19/12/2008 | 395.00 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE ESTRADA LOCALI-ZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 19/12/2008 | 240.00 | 00030088070468 | MARIA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA VILA NOVA SUL NESTA CIDADE, DESTINADA A SENHORA GINALDA SOUZA RAMOS POR SER CARENTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 19/12/2008 | 2645.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E DE FRANGO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 843037, 843038, 843039 E 843040 EM ANEXO,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 843050 EMANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 19/12/2008 | 498.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 920526 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 19/12/2008 | 3350.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§920527,920528,920529 E 920530 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 22/12/2008 | 3300.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA CASCA DE COCO" NA INAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE INCLUINDO SONORIZACAO NO DIA20/12/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 22/12/2008 | 14829.94 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049882 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 22/12/2008 | 8023.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049883 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 22/12/2008 | 1498.50 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000252 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 22/12/2008 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 22/12/2008 | 1476.25 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000252 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 22/12/2008 | 94.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 23/12/2008 | 85107.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO PROCESSO 10425-000878/2008-73, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 23/12/2008 | 0.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 23/12/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 23/12/2008 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 23/12/2008 | 4750.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 19(DEZENOVE) VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTASNO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULOPLACA KHH 1263, DURANTE O PERIODO DE 14 A 24/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 23/12/2008 | 1300.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 23/12/2008 | 2080.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CURVA MACHO E FEMEA GALV,UNIAO GALVANI-ZADA,LUVA GALVANIZADA,TUBO,INJETOR E TAMPA DEPOCO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006505 EMANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS ARTE-SIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 23/12/2008 | 3200.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEI-CULO PLACA ADH 8275, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003976095400 | ELIANE HILARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 23/12/2008 | 1140.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A 19(DEZENOVE) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMQ 2975 DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 23/12/2008 | 1245.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DE ARTESANATO NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 23/12/2008 | 1245.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DE ARTESANATO NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 23/12/2008 | 705.00 | 00047773685487 | VITAL GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR RECREATIVO NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 24/12/2008 | 132.01 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 033289 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 24/12/2008 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DEPLACA BWB 3793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 24/12/2008 | 276.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADECORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 24/12/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 24/12/2008 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA KKD 9340 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 24/12/2008 | 900.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LU-BRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004606EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 24/12/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 24/12/2008 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BPD 9374, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 24/12/2008 | 800.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGR 0413,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 24/12/2008 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 24/12/2008 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHOE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 24/12/2008 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 24/12/2008 | 600.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 24/12/2008 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 24/12/2008 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOI-TE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 24/12/2008 | 800.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JFG 3684, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 24/12/2008 | 850.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 24/12/2008 | 800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 24/12/2008 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 24/12/2008 | 100.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 02(DOIS)COMPUTADORES NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 24/12/2008 | 280.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 04(QUATRO) COMPUTADORES NACRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE E 01(UM)COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000658 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 24/12/2008 | 700.28 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (FITA,CAIXA TRANSP.,PANO DE PRATO,SACOS,SACOLAS,GUARDANAPOS E PAPEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004286 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 24/12/2008 | 132.01 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 033289 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 24/12/2008 | 132.01 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 033289 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 24/12/2008 | 132.01 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 033289 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 24/12/2008 | 1037.28 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 17.288 (DEZESSETE MIL, DU-ZENTAS E OITENTA E OITO) COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,06(SEIS CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 002105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 26/12/2008 | 6000.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO) VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VI-CE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEI-CULO DE PLACA KHH 1263, DURANTE O PERIODO DE27/10 A 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 26/12/2008 | 3200.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DE PLACA ADH8275, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 26/12/2008 | 510.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) BOM-BAS SUBMERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006518 EM ANEXO, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NOS SI-TIOS CHA GRANDE E CHA DE BARRA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 26/12/2008 | 7640.15 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CAPACITACAO DE PROFESSORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM DURACAODE 36 H/AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 26/12/2008 | 3252.60 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CAPACITACAO DE PROFESSORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM DURACAODE 24 H/AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 26/12/2008 | 2864.30 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001519 EMANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 26/12/2008 | 5750.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001518 EMANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 26/12/2008 | 600.00 | 00005509099402 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 26/12/2008 | 680.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(BOTA DE BORRACHA E BOTINA) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 006518 EM ANEXO, DESTINADASAOS TRABALHADORES DA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 26/12/2008 | 990.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(FITA VEDA ROSCA,CURVA,UNIAO GALVANIZADA,LUVA GALVANIZADA,NIPPLE GALVANIZADO,TUBO,LUVADE COURO C/LONGO E INJETOR)CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 006518 EM ANEXO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 26/12/2008 | 2000.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)CARRADAS DE ATER-RO EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GMH 8176 DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UNIDA-DES HABITACIONAIS NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 26/12/2008 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 26/12/2008 | 490.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICO DESCARBONIZACAO EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 26/12/2008 | 715.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO P/MOTOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000292 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 26/12/2008 | 300.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE PARA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZA-REM CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 26/12/2008 | 660.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001952 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 29/12/2008 | 350.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESE BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NA-TAL DAS EQUIPES DE SAUDE, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 29/12/2008 | 15183.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 055907 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 29/12/2008 | 5300.00 | 00003612955454 | JULIANA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 29/12/2008 | 341.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 29/12/2008 | 524.65 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, HIGIENE E MERCADORIAS (AMACIANTE,FRALDA,LUST.M.PEROBA E OLEO DE PEROBA) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 288599 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)CARRADAS DE ATER-RO EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GMH 8176 DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UNIDA-DES HABITACIONAIS NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 29/12/2008 | 525.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0057126 | 29/12/2008 | 25000.07 | 04861245000164 | Status Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 01(UM) GAL-PAO PREMOLDADO MEDINDO 15MX40M NO DISTRITO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000393 EM ANEXO. CORRESPONDENTE A 3¦ E ULTIMA MEDICAO. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 29/12/2008 | 4500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KHH 1263, DURANTE O PERIODO DE05/05 A 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 29/12/2008 | 600.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KKG 5316-PB, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 29/12/2008 | 100.00 | 00002935257499 | JOÃO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO MIRADOR/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4695, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 29/12/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 29/12/2008 | 11297.00 | 10432884000107 | COMERCIAL FAUSTINO ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO PEDAGOGICO A SABER: CONSTRUINDO O SABER-LIVRO DO ALUNO E CONSTRUINDO O SABER- LI-VRO DO PROFESSOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000003 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 29/12/2008 | 10582.50 | 00003070023495 | ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 29/12/2008 | 19227.50 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 29/12/2008 | 1840.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) EIXO DA JUNTA HOMOCINETICA CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 003000 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 29/12/2008 | 428.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 4.287 (QUATRO MIL,DUZENTASE OITENTA E SETE)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINAN-CAS,ASSISTENCIA SOCIAL,ADMINISTRACAO,AGRICUL-TURA E GABINETE DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS COM RESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSGERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 30/12/2008 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 30/12/2008 | 600.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 6.000 (SEIS MIL)COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SE-CRETARIAS DE FINANCAS,ASSISTENCIA SOCIAL,ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTA-VOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 30/12/2008 | 560.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 5.600 (CINCO MIL E SEISCENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS,ASSISTENCIASOCIAL, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITODESETA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 30/12/2008 | 415.00 | 00001244800473 | MARIANO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX-TRA-CONTRATUAIS DE ELABORACAO DA PROPOSTA GE-RAL DE ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O EXER-CICIO DE 2009 A SER SUBMETIDA A APRECIACAO DACAMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DA CONSTITUICAOFEDERAL E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 30/12/2008 | 200.00 | 00008220959479 | GABRIELLY SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 30/12/2008 | 12074.54 | 00032489412434 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 30/12/2008 | 3320.00 | 00098074342468 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 30/12/2008 | 12175.00 | 00032428855468 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 30/12/2008 | 1660.00 | 00031325335487 | CELENIA MOURA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 30/12/2008 | 4025.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 30/12/2008 | 157.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 30/12/2008 | 1.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 30/12/2008 | 830.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 30/12/2008 | 5816.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§328/2008 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE JOVANIA SILVA DELIRA, RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00502.1993.009.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMFAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 30/12/2008 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMFAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 30/12/2008 | 3200.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 30/12/2008 | 4490.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ACERTOS POR SEUSHONORARIOS DO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 30/12/2008 | 4490.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ACERTOS POR SEUSHONORARIOS DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 30/12/2008 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE(PE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE EVENTOSPARA CONTRATACAO DE BANDAS PARA O CARNAVAL 08NOS DIAS 07 E 08/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 30/12/2008 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ADVOGADO,NOS DIAS 28,29 E 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 30/12/2008 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AS LOJAS DE PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINASPESADAS, NO DAI 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 30/12/2008 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NOS DIAS 26 E 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS, NOSDIAS 11,12 E 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 30/12/2008 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA ACAOSOCIAL,SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CEF, ES-CRITORIOS DO ENGENHEIRO E DO CONTADOR, NOSDIAS 25,26,27 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO SENADO, DEPUTADO FEDERAL, NO PERIODO DE 14 A 18//04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 30/12/2008 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A FAMUP, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE,ACAO SOCIAL E PROCESSAMENTO DE DADOS,NOS DIAS28,29 E 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 30/12/2008 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE PROJETOS PARA BENEFICIAR O MUNICIPIO, NOS DIAS06,07 E 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 30/12/2008 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AS LOJAS DE MATERIAL P/ ORNAMENTACAO E ES-CRITORIO DE REPRESENTACAO DE EVENTOS P/CONTRATACAO DE BANDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NOSDIAS 19 E 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 30/12/2008 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO)DIARIAS INTE-GRAIS RARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ENGENHARIA,ADVOCACIA E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 11,12,13 E14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 30/12/2008 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS RARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO,FUNASA E ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS17,18,19 E 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 30/12/2008 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A DEFESA CIVIL,ESCRITORIO DO CONTADOR EPROCESSAMENTO DE DADOS, NOS DIAS 08, 09 E 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 30/12/2008 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISGRAIS RARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL DOMUNICIPIO, NOS DIAS 28,29 E 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 30/12/2008 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISGRAIS RARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGADOS E ENGENHEIROS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS11,12 E 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 30/12/2008 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISGRAIS RARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR,CAIXAECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIAS 27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 30/12/2008 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISGRAIS RARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONO-MICA FEDERAL-GIDUR, NOS DIAS 16 E 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 30/12/2008 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISGRAIS RARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO A FANASA,FAMUP,SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO E ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 27,28 E 29/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 30/12/2008 | 2002.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 049894 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 2,06 (DOISREIAS E SEIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 30/12/2008 | 2640.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 30/12/2008 | 10353.50 | 00030087929449 | ANTONIA AGUIAR DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 30/12/2008 | 1956.50 | 00016045866487 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 30/12/2008 | 8231.75 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 30/12/2008 | 850.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 30/12/2008 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 30/12/2008 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/ SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 30/12/2008 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 30/12/2008 | 800.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 30/12/2008 | 800.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 30/12/2008 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/DISTRITO VILA NOVA PEDRO VELHO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 30/12/2008 | 800.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUC 7506, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 30/12/2008 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PINHOES/DISTRITO DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUU 6280-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 30/12/2008 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPREIDADE PLACA BIJ 6878/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 30/12/2008 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 30/12/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 30/12/2008 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 30/12/2008 | 500.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE TOR-RES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAU 7113, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 30/12/2008 | 750.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO AGUA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 30/12/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRAN-DE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 30/12/2008 | 600.00 | 00069219214415 | PETRÔNIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMBOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 30/12/2008 | 700.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CAMARA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AGW 3335, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 30/12/2008 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 30/12/2008 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 30/12/2008 | 750.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADORIII/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 4750, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 30/12/2008 | 900.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DE MANHA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 30/12/2008 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 30/12/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 30/12/2008 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 30/12/2008 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 30/12/2008 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 30/12/2008 | 650.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NOA TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 30/12/2008 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 30/12/2008 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 30/12/2008 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PE DE SERRADO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 30/12/2008 | 750.00 | 00009046699471 | NADIJANE DE ARAÚJO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO VOLTA GRAN-DE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 30/12/2008 | 500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE LADEIRADO CHICO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 30/12/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 30/12/2008 | 850.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126-PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 30/12/2008 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO JUCAZINHO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GOL 5926-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CACHOEIRAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 30/12/2008 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 30/12/2008 | 600.00 | 00003265361403 | JOEL DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO BARRADE JOAO LEITE / CACHOEIRA GRANDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BVX 0459, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 30/12/2008 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 30/12/2008 | 600.00 | 00006316614411 | JOSÉ EDIVALDO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 30/12/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 30/12/2008 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 30/12/2008 | 600.00 | 00003125957435 | JOSÉ ALBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAMANDUA/CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 1023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 30/12/2008 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 30/12/2008 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE PLACAMMQ 2975 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 30/12/2008 | 160.00 | 00001435854446 | JOSE CUSTODIO IRMAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO JACU NESTE MUNICIPIO ONDE FUN-CIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 30/12/2008 | 360.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 30/12/2008 | 24.00 | 00000624922847 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DE 01(UMA) CIS-TERNA E 01(UM)TERRENO NO GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO BATISTANESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 30/12/2008 | 23644.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALESCOLAR E DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NOTASFISCAIS N§ 000496, 000497 E 000498 EM ANEXO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 30/12/2008 | 3972.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALHIDRAULICO,ELETRICO E MERCADORIAS (DOBRADICA,PORTA,PREGO, TABUA 30CM, TELHA,LINHA SERRADA,CAIBRO SERRADO,RIPAO SERRADO,VERGALHAO E FITAVEDA ROSCA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002588 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRE-DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 30/12/2008 | 4685.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E FOSFORO CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 289369 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 30/12/2008 | 4049.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 896364 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE CONCURSO PARA ADMISSÇO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 30/12/2008 | 71000.00 | 01581558000170 | EXAMES E CONSULTORIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DA PARCELA DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONCURSO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 30/12/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 30/12/2008 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 30/12/2008 | 11552.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (BACIAS,BAL-DES,FILTRO DE BARRO,VELA DE FILTRO,PRATOS,COLHERES E ALCOOL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§017345 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 30/12/2008 | 14290.17 | 00006442220427 | ALINE RISSELI FLORINDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 30/12/2008 | 7283.00 | 00007406486405 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 30/12/2008 | 768.00 | 00099151596415 | MARCIA DANTAS BARRETO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% MAGISTERIO-ESPECIALISTA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 30/12/2008 | 900.00 | 00007324264484 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA HAZ 8709 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 30/12/2008 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO A-GUA FRIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 30/12/2008 | 250.00 | 00007394435423 | PATRICIA CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 30/12/2008 | 250.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP 4859 E CAMINHONETE D-20 PLACAMMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 30/12/2008 | 1990.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 30/12/2008 | 10463.75 | 00044745133472 | ANA MARIA DE BRITO AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 30/12/2008 | 157244.17 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 30/12/2008 | 89773.00 | 00011126249882 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 30/12/2008 | 8078.25 | 00087428296404 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 30/12/2008 | 7192.60 | 00005379250408 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 30/12/2008 | 8392.50 | 00005848494436 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-ESPECIALISTA, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 30/12/2008 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA KGW 9516/PB, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA MMT 3028 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA MMT 3028 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIA-NOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 30/12/2008 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 30/12/2008 | 7500.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 50(CINQUENTA) CARRADAS DEATERRO DESTINADAS A BENEFICIAMENTO DE ESTRA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 30/12/2008 | 1710.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002589 EM ANEXO,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESGOTOS LOCALIZA-DOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 30/12/2008 | 334.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PICARETACHIBANCA E PICARETA PONTA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002589 EM ANEXO, DESTINADO AOS TRA-BALHADORES BRACAIS NOS SERVICOS REALIZADOSNAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 30/12/2008 | 8679.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE PINTURA,ELETRICO, HIDRAULICO E MERCADORIAS(TIJOLOS,VERGALHAO,LINHA SERRADA,TUBO, CAIBROSERRADO,LINHA SERRADA,TE,PORTA,TELHA,TABUA 30CM, FECHADURA E PREGO) CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002589 E 002590 EM ANEXO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 30/12/2008 | 4195.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE LIMPEZA E FOSFORO CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 289368 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 30/12/2008 | 4896.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS(FOSFORO E POLIDOR A-LUMINIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 285959EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 30/12/2008 | 6969.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE PINTURA,ELETRICO, HIDRAULICO E MERCADORIAS(TIJOLOS,VERGALHAO,LINHA SERRADA,TUBO, CAIBROSERRADO,LINHA SERRADA,TE,PORTA,TELHA,TABUA 30CM, FECHADURA E PREGO) CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002589 E 002590 EM ANEXO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)CARRADAS DE ATER-RO EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GMH 8176 DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UNIDA-DES HABITACIONAIS NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 30/12/2008 | 700.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ATERRODESTINADO A ESTRADA QUE LIGA O SITIO PIABASNESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE EM VEICULO CA-MINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 2356, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 30/12/2008 | 33628.07 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 30/12/2008 | 3010.77 | 00003490037421 | ANA MARCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 30/12/2008 | 450.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSDESTINADOS SECRETARIO DE OBRAS DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001470 E 001472EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 30/12/2008 | 750.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)ARMACOES E 18(DEZOITO) LENTES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000168 EM ANEXO, DESTINADAS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 30/12/2008 | 1497.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 920535 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 30/12/2008 | 5372.50 | 00047770090415 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00006746398471 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 30/12/2008 | 850.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(JANTAR) DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 30/12/2008 | 380.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TI-TAN PLACA MNN 3858 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 30/12/2008 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE SAUDE REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 30/12/2008 | 200.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002930075430 | ISMAEL MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB E CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO PLACA ADH 8275, DURANTE O MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 30/12/2008 | 530.00 | 00003084082413 | JOSE JAILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA MXQ 5222, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 30/12/2008 | 700.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 30/12/2008 | 415.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 30/12/2008 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 30/12/2008 | 415.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 30/12/2008 | 415.00 | 00001617889474 | SOLANGE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 30/12/2008 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 30/12/2008 | 1563.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 006257 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 30/12/2008 | 3900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUT.EM 01 ESTUFA DE ESTEREL.,01 MOTOR DE A.ROTACAO,01 DE-TECTOR FETAL C/REPOS.DE PECAS,CONSERTO DE 02GAB.ODONT.C/REPOS.DE PECAS DO EQUIPO,CUSPIDEIRA,REFLETOR,CONSERTO DE 01 AMAGAMADOR,02 F.POLIMERIZADORES E 01 CONTRA ANGULO C/REPOS. DEPECAS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CFE.NF DE SERVICOS N§ 000587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 30/12/2008 | 1238.20 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§920531 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 30/12/2008 | 4270.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§920532 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 30/12/2008 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004290 EM ANEXO, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 30/12/2008 | 800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIO (MORTEIRO E GIRANDOLA)CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001087 EM ANEXO, DESTINADOS AINAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRASNO DIA 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 30/12/2008 | 500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "FORRO BELEZA" NA INAUGURACAO DO PSF UNIDADE 02LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO NO DIA 29/03/2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 30/12/2008 | 615.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(SERINGA, KIT TRACKEASE(GLICOSIMETRO), ALCOOLETILICO 70ø E ESCOVA) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 026856 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 30/12/2008 | 17211.46 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 049893 EM ANEXO, AO PRECODE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CEN-TAVOS) E R$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 30/12/2008 | 300.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 03(TRES)TONERS E 01(UM)CARTUCHO DE TINTA PARAIMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 005181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 30/12/2008 | 1031.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTEE QUATRO)CARTUCHOS DE TINTA CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 005181 EM ANEXO, DESTINADOS ASIMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 30/12/2008 | 200.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGU 9167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 30/12/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 30/12/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 30/12/2008 | 700.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 30/12/2008 | 100.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFH 2126, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DEPLACA KFH 2126, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 30/12/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 30/12/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 30/12/2008 | 700.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KDT 4901/PB, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00058174923420 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFZ2032/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 30/12/2008 | 30.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA TRATAR DE SELECAO DE PROFISSIONAIS DASAUDE ATRAVES DE ENTREVISTA E ANALISE PARA SEREM INSTRUTORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICADOS AGENTES COM.DE SAUDE, NO DIA 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 30/12/2008 | 90.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAS ACOES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, NOS DIAS 27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 30/12/2008 | 90.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DE ADOLESCENTES E JOVENS-METODOLOGIA DE AUTO-APRENDIZAGEMNOS DIAS 07,08 E 09/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 30/12/2008 | 30.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO E UTILIZACAO DO NOVO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVANWEBSON, NO DIA 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 30/12/2008 | 30.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE COOPERACAOTECNICA PARA ELABORACAO DO PROJETO SAUDE NAESCOLA, NO DIA 12/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 30/12/2008 | 90.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTOPARA FACILITADORES EM EPS, NOS DIAS 13,14 E15/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 30/12/2008 | 392.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEA FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EMVEICULO DE PLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 30/12/2008 | 9685.00 | 00008432021490 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 30/12/2008 | 3311.84 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. (COMPL.SALARIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 30/12/2008 | 4560.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 30/12/2008 | 24804.09 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 30/12/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 30/12/2008 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW7026 A DISPOSICAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00011380713404 | MARIA CIRINEA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 30/12/2008 | 415.00 | 00081756410453 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 30/12/2008 | 6432.62 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 30/12/2008 | 21930.00 | 00002866223438 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 30/12/2008 | 3660.16 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 30/12/2008 | 600.00 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 30/12/2008 | 82665.00 | 00004903053423 | ALUSKA PATRICIA M. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSFCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 30/12/2008 | 17019.75 | 00044745346468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 30/12/2008 | 2071.75 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 30/12/2008 | 3980.00 | 00062355066434 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FUTURA ELABORACAO DO DE-MONSTRATIVO SIOPS-SIOPE E DCTF EXERCICIO 2008EM VIRTUDE DA RESCISAO CONTRATUAL COM A PRE-FEITURA EM 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 30/12/2008 | 4896.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS(FOSFORO E POLIDOR A-LUMINIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 285959EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NES-TE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE AGOS-TO,SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 30/12/2008 | 415.00 | 00000095633421 | JOSEFA APARECIDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 30/12/2008 | 482.00 | 00007878820465 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE PARA O DIA DASCRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO AS CRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA PARA VISITAR O ZOOLOGICO NA CIDADE DEJOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA ADH 8275/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 13(TRE-ZE) PESSOAS NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE,NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 30/12/2008 | 5375.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E FOSFORO CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 289367 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 30/12/2008 | 2403.15 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§920533 E 920534 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 30/12/2008 | 612.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 896372 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 30/12/2008 | 2680.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CADAS-TRO UNICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 30/12/2008 | 2475.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 30/12/2008 | 180.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 24 (VINTE EQUATRO) PECAS (SAIAS,BLUSAS E CALCAS) DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA DESTA CIDADE PARA O DESFILE CIVICO DODIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 30/12/2008 | 500.00 | 00065758692468 | MARINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN-CAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE SOUZASANTOS NESTA CIDADE, NO DIA 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 30/12/2008 | 5000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "FORROZAO MISTURA QUENTE" E SONORIZACAO NA FESTADE CONCLUINTES REALIZADA NO DIA 24/12/2008 NOGALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 30/12/2008 | 234.00 | 00042851718487 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PRESEPIO VIVO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 30/12/2008 | 840.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A EVENTOS REALIZA-DOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,30/07,20 E 22/08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 30/12/2008 | 320.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA-RIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 30/12/2008 | 5999.50 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 31/12/2008 | 3300.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" DURANTE A INAUGURA€ÇO DO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE,INCLUINDO SONORIZA€ÇONO DIA 20/12/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000009 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 31/12/2008 | 415.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PILOES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 31/12/2008 | 830.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PILOES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 31/12/2008 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 31/12/2008 | 350.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA 41 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 31/12/2008 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 31/12/2008 | 50.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 31/12/2008 | 415.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 31/12/2008 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 5770/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 31/12/2008 | 41.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 31/12/2008 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 31/12/2008 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 31/12/2008 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 31/12/2008 | 1800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PALCA LJM 3654, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 31/12/2008 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 31/12/2008 | 1100.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HUM 0998, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 31/12/2008 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 31/12/2008 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 31/12/2008 | 650.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 31/12/2008 | 2100.00 | 00005389281403 | PRISCILLA MARIA DE CASTRO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 31/12/2008 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS:PEREIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PEDE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRAN-DE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 31/12/2008 | 221.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 31/12/2008 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 31/12/2008 | 13515.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 31/12/2008 | 1700.00 | 00047774479449 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 31/12/2008 | 2.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 31/12/2008 | 42.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 31/12/2008 | 636.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 31/12/2008 | 18.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 31/12/2008 | 62.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 31/12/2008 | 38.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 31/12/2008 | 3626.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 5980
Última atualização: 11/06/2024