| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 240.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 65.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFÔNICAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 418.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVAS A INDIVIDUALIZAÇÃO DAFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 70.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFÔNICAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 77.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFÔNICAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 297.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFÔNICAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 73.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFÔNICAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 70.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFÔNICAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 65.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFÔNICAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 857.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTOS DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 210.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 153.00 | 00009340784405 | GENIVAL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 166.50 | 00064522067453 | TEREZINHA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À SÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 1450.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS À DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2008 | 98.00 | 00001855353482 | GENIVAL MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 12.54 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIAELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2008 | 20.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2008 | 50.00 | 00042432243404 | RAIMUNDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2008 | 15.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2008 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2008 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2008 | 15.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 36.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE COTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2008 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2,RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO. vEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLARDE PLACA KGD-7833/PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11A 23/12 DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 30.00 | 00008937157438 | TIAGO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE COMEMORAÇÃO DO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2008 | 30.00 | 00054959080400 | IVANILDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, DURANTECOMEMORAÇÃO DO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2008 | 30.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE COMEMORAÇÃO DO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2008 | 30.00 | 00003218441498 | MARINEUSA SOARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS,DURANTE COMEMORAÇÃODO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2008 | 30.00 | 00008430465464 | OLIVEIRA DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS,DURANTE COMEMORAÇÃODO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2008 | 30.00 | 00042432243404 | RAIMUNDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS,DURANTE COMEMORAÇÃODO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2008 | 30.00 | 01036534000211 | L.M.LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2008 | 760.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. AS NOTAS FISCAIS FORAM ENTREGUES NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2008 | 4428.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSDECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2007 A 01/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2008 | 204.00 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM86 AUTENTICAÇÕES E 03 2ªs VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2008 | 215.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DEPLACA LAF-83689, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2007 A 01/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2008 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2008 | 20.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2008 | 15.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2008 | 80.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2008 | 15.00 | 00004772612483 | CLEONILDA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2008 | 15.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2008 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2008 | 12.49 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO,PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIAELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2008 | 36.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE DOIS SACOS DECARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2007 A 01/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2008 | 270.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUSDE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE TRATORISTA E PELA MANUTENCAO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO PROGRAMA"O PREFEITO E O POVO" E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 49.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA DELEGACIADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGÓGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2008 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, MODELO L2002005, DE PLACA MOR-1137, PARA SERVIR AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 3852.71 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 809.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 7130.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODO EDITAL DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N§ 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 1497.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 895.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA 638/2007,EXPEDIDO NOSAUTOS SO PROCESSO 00839.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2008 | 336.69 | 00048532789404 | CARMELITA RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISÕES JUDICIAIS, REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2008 | 500.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO DE NÚMERO 017.2005.001198-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2008 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO CARTÓRIOELEITORAL DA 19ª ZONA, EM ESPERANÇA/PB, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2008 | 6.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 13426.69 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 2262.79 | 00005913098404 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DEEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 3387.36 | 00045045518453 | IRENILDA R. DE L. VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 39379.29 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 8978.05 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 15078.99 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 8206.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 8206.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 2819.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 711.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 1885.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 3166.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 345.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA REPETIDORAE NO CLUBE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 776.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIOAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 180.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00093106130415 | JOSÉ GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO CIPUADAQUE APRESENTOU-SE DURANTE A FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2008 | 1873.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2008 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA,REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2008 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA,REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2008 | 3600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS USADOS NA FESTADE REVEILLON DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2008 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICAÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2008 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2008 | 380.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2008 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O FRANCISCÃO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2008 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2008 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2008 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2008 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2008 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSOR DEEDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZDE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2008 | 380.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES ESERVIÇOS DE SOLDAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOJA MUNICIPAL DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,CULTURA E LAZER, REFERENTE A0 MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 7106.90 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 1492.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 199.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2008 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PÁTIO DE RECREAÇÃO, LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTEMUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE RECADASTRAMENTO DOBOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PETI, NA CONDIÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2008 | 166.00 | 00004161248873 | JOAO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, OARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À SÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2008 | 166.00 | 00008402758703 | EDLEUSA MARCOLINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2008 | 164.00 | 00034174578826 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À SÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2008 | 35.00 | 00099166437415 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2008 | 15.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2008 | 80.00 | 00006224965498 | MARINALVA ALVES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2008 | 30.00 | 00007070747462 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2008 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2008 | 15.00 | 00006768206460 | MARIZA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2008 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2008 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2008 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISÇÃO DE UM SACO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2008 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2008 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2008 | 15.00 | 00004277904769 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2008 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2008 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PSICÓLOGA DOPAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2008 | 458.33 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COORDENADORADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2008 | 458.33 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COORDENADORADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PETI, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2008 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ATENDENTEADMINISTRATIVO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2008 | 15.00 | 00003715031409 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 1680.00 | 00020594879434 | NELSON PEDRO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2008 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2008 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NOS POSTOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 191.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2008 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZDESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2007 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2008 | 170.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA CONDIÇÃODE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2008 | 1540.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA CONDIÇÃODE ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2008 | 816.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA DOACAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2008 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS NO PSF-II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO PSF-II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2008 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAÚDE SERROTE BRANCOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃODE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃODE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2008 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2008 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTADA AMBULÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2008 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2008 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONDIÇÃODE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE DIGITADORA NAUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTADO PSF-III, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃI DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTADO PSF-II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTADO PSF-I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTANO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS DO PSF-III, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2008 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2008 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ODONTÓLOGO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2008 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2008 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DELABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DEFARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2008 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2008 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ODONTÓLOGA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2008 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COORDENADORADA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2008 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COORDENADORADA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2008 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE NUTRICIONISTA NO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 14957.34 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 3141.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIADE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 59.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM O VEÍCULO PARATI DE PLACA MNE-7710, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2007, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTADA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2008 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DEDIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2008 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 12950.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 96.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO MATADOUROE MERCADO PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 4812.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2008 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2008 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA CARROÇA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DE LIXO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2008 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAREDONDA, MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO NA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O SR. JOÃO BATISTA SOBRINHO E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2008 | 410.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2008 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2008 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVELPELO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVELPELO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2008 | 410.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2008 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2008 | 49.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2008 | 0.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2008 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2008 | 15.00 | 00004193171477 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2008 | 15.00 | 00004514133426 | MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2008 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2008 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2008 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2008 | 8.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCÇÃO DE UM CARIMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEMÀ JOÃO PESSOA, NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCÍCIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2008 | 15.00 | 00007058393460 | MARGARIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2008 | 7821.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO E 33 CONJUNTOS DE MESAS COM 04 CADEIRASDESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2008 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2008 | 1197.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2008 | 3000.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO - FPM -, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2008 | 735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2008 | 3500.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDEBUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2008 | 20170.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2008 | 4235.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2008 | 15.00 | 00002255184494 | SUELENE MARTINS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2008 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2008 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2008 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2008 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2008 | 18.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2008 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2008 | 4.80 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 4 CD S DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2008 | 45.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRIE AGRESTE PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2008 | 6.37 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2008 | 1075.92 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE03/12/2007 A 02/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2008 | 25.00 | 00008793861427 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO E DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2008 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2008 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ - CENTRO - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III, REFERENTEAO PERIODO DE 11/01/2008 A 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2008 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À BEMFAM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2008 | 20.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA21 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DEDEZEMBRO DE 2007 A 19 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2008 | 300.00 | 00091961963434 | MAURO SALES LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 DIÁRIAS, PRESTANDO SERVIÇOS DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2008 | 997.46 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DEBIOQUÍMICA, RELATIVA A 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2008 | 249.37 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DEAUXILIAR DE LABORATÓRIO, RELATIVO A 10% DO VALORDOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2008 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2008 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2008 | 320.00 | 08957900000133 | ART DECORAÇÃO - JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUSIÇÃO DE TRÊS VIDROS E BASE DE ALUMÍNIO PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2008 | 1000.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA SUPORTE ÀFESTA DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2008 | 2000.00 | 01437907000185 | ALEKS FILMAGENS-ALEKSANDRO D. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME MATERIAL AUDIOVISUAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, PARA PROJEÇÃO EM 02 TELÕES, EXIBIDA DURANTE FESTIVIDADE DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2008 | 1816.18 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOP FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2008 | 98.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2008 | 15.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2008 | 25.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2008 | 30.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2008 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2008 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2008 | 630.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CHAPA DE PISO DE ALUMINIO, DESTI-NADA AO ONIBUS DE PLACA LAF-8368, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2008 | 350.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEMÀ JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2008 | 60.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE MANUTENÇÃO DE SITE, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2008 | 300.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGARGA DE 04 TONERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2008 | 960.42 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2008 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2008 | 760.00 | 00016062973415 | MARIA SOFIA LIBERARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ODONTÓLOGA,REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11/07 A 24/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2008 | 3240.00 | 00016062973415 | MARIA SOFIA LIBERARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA CONDIÇÃODE ODONTÓLOGA DO PSF, REFERENTE AO PERÍODO DE26/11/2007 A 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA PARA USO DE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$650,00, AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2008 | 15.00 | 00008336432400 | GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2008 | 15.00 | 00006503011458 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2008 | 15.00 | 00064589900491 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2008 | 55.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM SWITCH NEXXT 8 PORTAS 10/100MBPSDESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVASSDE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2008 | 15848.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA N º 0025, REFERENTE AO PARCELAMENTO DEDÉBITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2008 | 10.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE JUNTO À 5º DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO À PRESTAÇÃO DECONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2008 | 163.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CELTA, DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2008 | 7900.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 79 HORAS DE MÁQUINA PATROL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2008 | 4172.46 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATEIRAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2008 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2008 | 685.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA À VIATURA DA DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2008 | 989.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO L-200, DE PLACAMOR-1137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2008 | 6.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 GAS DE COZINHA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2008 | 770.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE SEQUESTRO Nº 37/2008, DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01148.2003.007.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2008 | 757.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE SEQUESTRO Nº 36/2008, DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01150.2003.007.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2008 | 12.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2008 | 965.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O ÔNIBUS, DE PLACA LAF-8368, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2008 | 1236.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO A DUCATO, DE PLACAMNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2008 | 461.18 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO CELTA, DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2008 | 31.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA À MOTOCICLETA DEPLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2008 | 692.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2008 | 4497.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2008 | 2007.45 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMÁCIABÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2008 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTIDADO ATENDER A NECESSIDADES DE MARIA CILMARA BEZERRA PAZ, PORTADORA DEPROBLEMAS CARDIÁCOS E RESPIRATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2008 | 1515.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, REGULADOR MEDICINAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADORES E TUBO DE SILICONE, DESTINADOS A EQUIPAR A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUSIÇÃO DE UM GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PSF-II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PSFIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM GAS DE COZINHA, DESTIDADO AO PSF-I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2008 | 1131.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO CORSA, DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2008 | 1377.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO CORSA DE PLACAMNF-1425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2008 | 1402.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA AO MICROÔNIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2008 | 970.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA À AMBULÂNCIA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM GAS DE COZINHA, DESTIDADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2008 | 45.59 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA À MOTOCICLETA, DEPLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2008 | 274.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2008 | 15877.34 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2008 | 3493.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/08A 01/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2008 | 72.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2008 | 13076.67 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2008 | 2876.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2008 | 74.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2008 | 1680.00 | 00020594879434 | NELSON PEDRO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTODE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2008 | 369.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2008 | 92.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2008 | 7105.69 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2008 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2008 | 418.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2008 | 1493.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2008 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2008 | 12793.34 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL, RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2008 | 4512.39 | 00045045518453 | IRENILDA R. DE L. VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTILE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2008 | 39488.75 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2008 | 2262.79 | 00005913098404 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2008 | 14781.33 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ORGAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2008 | 8193.21 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2008 | 1802.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2008 | 464.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2008 | 3220.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2008 | 2814.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2008 | 8568.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2008 | 947.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE EDUCAÇÃOINFANTIL E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/08À 01/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2008 | 334.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2008 | 8010.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2008 | 1762.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2008 | 8.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS REFERENTES A PROCESSOSJUDICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 376.00 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE- CAMILLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS MOTORISTAS, SECRETÁRIOSE DEMAIS FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2008 | 3433.33 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2008 | 649.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2008 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2008 | 372.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2008 | 15.00 | 00097715590444 | JANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2008 | 36.00 | 00048532886434 | MARLI ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA AQUISIÇÃODE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2008 | 15.67 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2008 | 15.45 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2008 | 20.82 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE DE FATURAS DEENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2008 | 23.72 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2008 | 480.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E BOLSAS, DESTINADAS AOSFUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2008 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERROTE BRANCO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2008 | 15.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2008 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2008 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2008 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2008 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2008 | 15.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2008 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, MODELO L200/2005 SPORT, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2008 | 730.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE SEQUESTRO Nº 39/2008, QUE TEM POR EXEQÜENTE O INSS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2008 | 800.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DALATERAL DIREITA DO ÔNIBUS DE PLACA LSF-8368, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2008 | 100.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PLACAS PARA AS MOTOCICLETAS DE PLACASMNX-0976, MNX-0966, MNX-0856, MNX-0946 E MNX-0886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2008 | 130.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2008 | 1106.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2008 | 859.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 1005 LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2008 | 700.00 | 03075130000181 | AUTO SERVIÇOS PONTES- JOELSON PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E PINTURA DO CAPÔRECUPERAR E RETOCAR SOLEIRA DO CORSA DE PLACAMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2008 | 527.00 | 03075130000181 | AUTO SERVIÇOS PONTES- JOELSON PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2008 | 133.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2008 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DESAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DO GIRAU E SERROTE BRANCO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TRÊS GARISE UM MOTORISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2008 | 1750.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2008 | 1750.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2008 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAREDONDA, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO NA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2008 | 142.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MATADOUROE MERCADO PÚBLICOS, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2008 | 4857.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A 05 VIAGENS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, SENDO O VEÍCULO DEPLACA MNE-7710, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2008 | 917.50 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS-COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOMBAS SUBMERSA 700 E MANGUEIRAS,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2008 | 320.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2008 | 415.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA REPETIDORA E NO CENTRO EDUCATIVO SOCIAL DE AREIAL - CESMA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2008 | 375.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2008 | 157.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL CASULO SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2008 | 14.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2008 | 630.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONNER E TROCA DO CHIP DA XEROX, RECARGA DO TONNER DA HP 44A E DA HP 12A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2008 | 1316.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOSPÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE AOPROGRAMA "O PREFEITO E O POVO", NO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2008 | 430.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES SERVIDAS AOS POLICIAIS MILITARES, QUEPRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2008 | 53.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2008 | 15.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE DE UM SACO DECARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2008 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE [DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2008 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2008 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2008 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2008 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2008 | 694.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2008 | 182.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERNTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2008 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PÁTIO DE RECREAÇÃO, LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARAFUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2008 | 15.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃI DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2008 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2008 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2008 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2008 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEMÀ JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2008 | 85.35 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2008 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2008 | 340.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS À FESTA DE COMEMORAÇÃO DO REVEILLON, REALIZADA NO DIA31 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2008 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ENTIDADEBEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2008 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D AGUA 5431. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2008 | 450.00 | 00013202561472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COBERTURAPARA OS ESTOFADOS DOS VEICULOS CORSAS DE PLACASMNF5417 E MNF1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2008 | 1036.69 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2008 | 626.94 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2008 | 1100.00 | 09930165006682 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC DUPLO ER-3600 BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2008 | 1000.00 | 00002942032499 | DAVID ARAUJO MONTEIRO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO DA VENCEDORA DO CONCURSO MISS AREIAL,CRISTIANE RIBEIRO, NO CONCURSO MISS PARAIBA 2008,COMO APOIO CULTURAL E INCENTIVO A REFERIDA CANDIDATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÕES JUDICIAIS, REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE Nº000639/2007, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO 00839.2007.009.13.00-9, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2008 | 1181.33 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2008 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2008 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2008 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2008 | 15.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2008 | 15.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2008 | 22.55 | 00013536458866 | ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2008 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2008 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2008 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2008 | 1000.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE FESTIVIDADE DO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2008 | 1920.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/70 - R15, PARA A DUCATODE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2008 | 2500.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E CAMARAS 1000X10 E PROTERESDE ARO 20, PARA O ÔNIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2008 | 720.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 - R13, PARA O CORSADE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2008 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2008 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2008 | 507.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EQUIPESII E III DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2008 | 243.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ESTOJOS DESTINDOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO PSF-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | CONSTRUCAO DE BUEIROS E PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2008 | 4165.00 | 09244377000160 | RANYANA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , RECUPERACAO EAMPLIACAO DE UMA BARRAGEM NO SITIO QUEIMADA REDONDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM TRATOR WALMET 128E 985, RETROESCAVADEIRA FIAT, CONFORME CONTRATO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2008 | 15.00 | 00004816339442 | FRANCISCA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2008 | 15.00 | 00007870201413 | LEIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2008 | 34.00 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2008 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2008 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2008 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UMFILME DE 30 SEGUNDOS PARA DUVULGAÇÃO TELEVISIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2008 | 602.20 | 00021891435434 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº 017.2004.001.575-6 - 2ª VARA CÍVELDE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE A CONTA DO FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2008 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2008 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2008 | 15.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2008 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2008 | 558.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | CAPACITACAO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2008 | 900.00 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO BÁSICO PARA GESTORES, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM NOTATÉCNICA RECOMENDATÓRIA EXPEDIDA PELA SECRETARIAESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2008 | 3500.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDEBUCAL, POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2008 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2008 | 14710.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PORDEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2008 | 3236.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS MPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO PSF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2008 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2008 | 1254.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERNTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2008 | 3000.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO- FPM - DOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2008 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2008 | 119.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2008 | 131.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DOPSF-II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA, 770, CENTRO, AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01/2008 A 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2008 | 61.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2008 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2008 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2008 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DOCLUBE DE MÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2008 | 40.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE À CONTA DO FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRIE AGRESTE PARRAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2008 | 1033.26 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/08 A 02/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2008 | 140.00 | 00033422224840 | EDIVANEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2008 | 110.00 | 00000887474330 | DOGIVAL MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2008 | 15.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2008 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2008 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2008 | 30.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2008 | 13.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2008 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTROCA DO CILINDRO DA MÁQUINA COPIADORA XEROX M-15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2008 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00050648268420 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE UM PARQUE SE DIVERSÕES,SENDO 01 TOBOGAM, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 CAMAELÁSTICA, 01 CARROCEL DE VOLVO, 01 CARROCEL DE MOTOS E 01 BARCA VICKING DISPONIBILIZADOS ÀS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO AREIAL EM AÇÃO,A REALIZAR-SE NO DIA 24/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2008 | 84.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM COMEMORACAO DA PASCOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2008 | 1467.22 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2008 | 349.95 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 TENDAS UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DAEMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2008 | 15964.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DE Nº 0026, DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2008 | 35.00 | 00095287639449 | MARIA MADALENA PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2008 | 35.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2008 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2008 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2008 | 15.00 | 00002255184494 | SUELENE MARTINS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2008 | 635.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE SEQUESTRO Nº 104/2008, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01243.2003.007.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2008 | 835.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE SEQUESTRO Nº 103/2008, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01216.2003.007.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CASA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2008 | 249.38 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO, RELATIVO A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2008 | 997.50 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DEBIOQUÍMICA, RELATIVA A 40% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2008 | 2500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2008 | 400.00 | 41137241000164 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDE DIFERENCIAL E COLETOR DE DESCARGA DO MICROÔNIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2008 | 30.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA MOTORISTA DO PSF, QUANDO EM VIAGEM ÀJOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2008 | 300.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 3 CARRADASDE MASSAME, 2 CARRADAS DE ENTULHOS PARA CALÇAMENTOE ASFALTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2008 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA PELA CÓPIA DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2008 | 8.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2008 | 10.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM E REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA COMUNIDADE JUNTO À 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2008 | 210.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2008 | 2000.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ, DE PLACA JLE-9533/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2008 | 650.00 | 00003217602471 | LUZINETE ARAUJO TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2008 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2008 | 15.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2008 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPÍO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2008 | 20.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2008 | 21.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2008 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTÓRIOELEITORAL DA 19ª ZONA EM ESPERANÇA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2008 | 90.00 | 00004915737403 | JOSIMERE FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 03 CARTUCHOS DE COR PRETA DA IMPRESSORA HP 3745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2008 | 400.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EMENSALIDADE DO MONITORAMENTO 24 HORAS,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/08A 01/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2008 | 359.58 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM28 2ªs VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, 04 CARTÕESDE AUTÓGRAFOS, 05 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 06AUTENTICAÇÕES E 02 PROCURAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2008 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2008 | 10763.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 5364.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2008 | 650.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2008 | 58.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008,SENDO A SEGUNDA PARTE DO RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2008 | 858.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, SENDOA 2ª PARTE DO RECOLHIMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2008 | 126.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS PARTEEMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIODOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2008 | 5613.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, QUE HAVIASIDO RECOLHIDO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2008 | 1489.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE A CONTA DO FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2008 | 1469.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETENÇÃODA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2008 | 2135.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETENÇÃODA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2008 | 788.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2008 | 3104.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2008 | 360.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW EM FESTA DOS ESTUDANTES CONCLUINTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2008 E MOVIMENTOAREIAL EM AÇÃO, QUE REALIZOU-SE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2008 | 754.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETENÇÃOINCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2008 | 339.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETENÇÃOINCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁ]RIO DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2008 | 283.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETENÇÃODA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL DE APOIOAO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2008 | 141.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETENÇÃODA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DEAPOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2008 | 2646.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOEXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2008 | 388.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2008 | 778.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2008 | 2126.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO13º SALÁRIO DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2008 | 932.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUISREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIELVIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2008 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUISDE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUISDE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2008 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O FRANCISCÃO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2008 | 380.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2008 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2008 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2008 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2008 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2008 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2008 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2008 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LOJA DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2008 | 380.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDAGEM DEFOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2008 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORDE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2008 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PREOFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2008 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GERCINO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO IZIDRO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2008 | 380.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORA,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2008 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PORTEIRO NAESCOLA GERALDO LUIS DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSÉ GERCINO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2008 | 400.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EMENSALIDADE DO MONITORAMENTO 24 HORAS DOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2008 | 500.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTADO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 7372.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ESERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 2700.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTA, REFERENTEAO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2008 | 6343.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2008 | 2646.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOMAGISTERIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2008 | 15.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2008 | 15.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2008 | 15.00 | 00097824100472 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2008 | 35.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2008 | 20.00 | 00053438264749 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2008 | 50.00 | 00001378621484 | MARIA DAS DORES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2008 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ATENDENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DDO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTESOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE RECADASTRAMENTO DOBOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PSICÓLOGA DOPAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2008 | 256.42 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS PELA EMISSÃO DE 30 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIODURANTE A REALIZAÇÃO DO "AREIAL EM AÇÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2008 | 30.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2008 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVELPELO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2008 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2008 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE ]RUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2008 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTADA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2008 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2008 | 90.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2008 | 400.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EMENSALIDADE DO MONITORAMENTO 24 HORAS DOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2008 | 1415.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTANO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE GIRAU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2008 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ODONTÓLOGANESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRANESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ODONTÓLOGANESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRANESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE NUTRICIONISTANO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2008 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MÉDICA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DEFARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PRESTADORESNO PSF-II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2008 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO PSF-III, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS NO PSF-I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2008 | 300.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE DIGITADOR DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2008 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DEDIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE DIGITADORANA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2008 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NO PSF-II, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2008 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA ,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2008 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA ,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DEAGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DEAGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃODE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DEAGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2008 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DELABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2008 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DEODONTOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTADO PSF-I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTADO PSF-II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTADO PSF-III, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CODIÇÃO DE AUXILIAR DECONSULTÓRIO DENTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE TRATORISTA EPELA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2008 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DAAMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2008 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COORDENADORADA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2008 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ODONTÓLOGOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2008 | 1200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EMENSALIDADE DO MONITORAMENTO 24 HORAS, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PROPORCIONAR MELHORE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2008 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PROPORCIONAR MELHORE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2008 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PROPORCIONAR MELHORE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PROPORCIONAR MELHORE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2008 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2008 | 559.98 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2008 | 120.81 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AMOTOCICLETA DE PLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2008 | 1348.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2008 | 1255.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEÍCULO CORSA, DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2008 | 1244.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2008 | 1026.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADA À AMBULÂNCIA DE PALCA HXX-6081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2008 | 170.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO ÀSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNX-0966, MNX-0886,MNX-0856MNX-0946 E MNX-0976, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2008 | 74.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA TELEFÔNICA DA LINHA INSTALADA NO PSF-I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2008 | 224.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA LINHA INSTALADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2008 | 72.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA LINHA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2008 | 250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2008 | 701.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEÍCULO CELTA DE PLACA MNZ-6085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2008 | 91.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À MOTOCICLETA DE PLACA MON-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2008 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADA AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2008 | 95.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA LINHA INSTALADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA LINHA INSTALADA NA SEDE DOCONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ]FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2008 | 3466.68 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃI DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2008 | 1135.20 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2008 | 2527.67 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2008 | 1211.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2008 | 1564.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOSVEÍCULOS DE PLACAS: AGT-3606 ABP-8973 LGI-7904KSO-7833 AGM-1804 HXI-8400 BPC-7484 LPT-0107, QUEREALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2008 | 175.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEÍCULO DE PLACA KJS-0229, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CASULO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2008 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2008 | 840.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA LINHA INSTALADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2008 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGENC.NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE RETRANSMISSÃO DE T.V. E FISCALIZAÇÃO DEFUNCIONAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2008 | 475.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 REGARGAS DE TONERS,SENDO 04 DA IMPRESSORA HP E 04 DA IMPRESSORALEXMARK, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2008 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2008 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, MODELO L200/2005, DE PLACA MOR-1137, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2008 | 834.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINDADO AL200 DE PLACA MOR-1137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA LINHA INSTALADA NA DELEGACIADE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2008 | 2777.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AOINSS RETENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO //EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2008 | 282.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA LINHA INSTALADA NA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 539.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 1860.20 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO CURSO DO SISTEMA SANITARIO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AOPERÍODO DE 01/02/2008 A 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2008 | 60.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO L200, DEPLACA MOR-1137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2008 | 373.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAFIFA BANCÁRIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 1470.00 | 08518021000105 | DCP-DISTRIB.DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 616.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO /FUNDAMENTAL JOSE GERCINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 273.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO /FUNDAMENTAL EZEQUIEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 174.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CADEADOS, SOBRADIÇAS, PARAFUSOS, VÁLVULAS, FECHADURAS E MATEIRAIS AFINS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 245.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO /FUNDAMENTAL SEVERINO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 683.80 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO /FUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 1573.70 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2008 | 173.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CLUBE CESMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2008 | 171.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS /AOS SERV.DE MANUTENCAO NAS INTALACOES DO PREDIO DOTELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2008 | 2700.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPUSERAMA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2007 A JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2008 | 43.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (FILTRO DEOLEO) DESTINADO À DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2008 | 160.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ÔNIBUSDE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PORMEIO DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AI PERÍODO DE01/02/2008 A 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2008 | 90.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2008 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 15.00 | 00003217605497 | LUZINETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 25.00 | 00008793861427 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 50.00 | 00003956546458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2008 | 15.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS TRÊSGARIS E UM MOTORISTA, QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DELIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2008 | 1368.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 427.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2008 | 193.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2008 | 161.75 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2008 | 362.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTAS, LUVAS, MANGUEIRAS E ELETRODOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2008 A 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 822.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 263.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 1552.40 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2008 | 85.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO À AMBULÂNCIADE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2008 | 168.42 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2008 | 90.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRAÚLICO PSH-III, DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2008 | 317.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRASODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2008 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2008 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2008 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN]TÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2008 | 60.00 | 00097715891487 | LAURITA ALVES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEUFILHO ANDERSON ALVES BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2008 | 25.00 | 00001562670476 | JOSE TADEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2008 | 100.00 | 00092996698487 | MARIA DE LOURDES DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2008 | 336.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIOJUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2008 | 6.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2008 | 9.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE COPIAS DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2008 | 25.00 | 00004676666446 | AVANI DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2008 | 15.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2008 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2008 | 60.00 | 00099219247453 | JOSILENE FIRES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA06 DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2008 | 80.00 | 00005895612431 | EDNALVO JUVINIANO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2008 | 35.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2008 | 35.00 | 00002585246426 | ELISEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2008 | 50.00 | 00095320768400 | MARIA DAS DORES CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHOMATHEUS CANDIDO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2008 | 36.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2008 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2008 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PAR AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2008 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2008 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2008 | 15.00 | 00009340784405 | GENIVAL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2008 | 15.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BERREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2008 | 2091.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIABÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2008 | 8278.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃOÀ POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EMCARDIOLOGIA (HOLTER) NA PACIENTE MARIA CÉLIA SANTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2008 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ,AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2008 A 11 DEMARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2008 | 75.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 01 TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2008 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2008 | 1750.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2008 | 1750.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA CARROÇA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DOTRANSPORTE DO LIXO URBANO AOS SÁBADOS E DOMINGOSE FERIADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2008 | 15.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2008 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2008 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2008 | 15.00 | 00004193171477 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2008 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2008 | 15.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2008 | 15.00 | 00004277904769 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2008 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2008 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMACESSO AO PÁTIO DE RECREAÇÃO, LOCALIZADO AO LADODA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2008 | 75.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2008 | 130.00 | 00005678009702 | FERNANDA FERREIRA BINDONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADEPÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2008 | 225.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 RECARGAS DE TONERS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇASE DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO", NO QUAL SÃO DIVULGADOS OS ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO,NO PERÍODO DE 08/02/2008 A 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSCNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2008 | 28.01 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEMÀ JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2008 | 98.70 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS, QUANDO M VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2008 | 30.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2008 | 1022.60 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONES CELULARES UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE03/02/2008 A 02/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2008 | 105.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONNER E TROCA DE CHIP DE IMPRESSORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2008 | 128.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO DE INSS RETENÇÃO, REFERENTEAOS PAGAMENTOS DAS COMPETÊNCIAS 07, 08, 09 E 12DO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2008 | 75.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOMBEAMENTO DE UM MOTOR BOMBA 1/3 CV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2008 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADEFUSORA DA IMPRESSORA HP 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2008 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DAIMPRESSORA M15 E DA COPIADORA 4118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2008 | 100.00 | 00008340835408 | JANAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2008 | 130.00 | 00006721470411 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2008 | 110.00 | 00007463958418 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2008 | 100.00 | 00002210461430 | RITA SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2008 | 402.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2008 DO MICROÔNIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2008 | 1163.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2008 | 430.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BOMBA D GUA PARA O PSF-II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2008 | 560.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR TELEVOLT, MICROSCÓPIO, FOTOCOLORÍMETRO, CENTRÍFUGA E MICROCENTRÍFUGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2008 | 660.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 3 CARRADASDE MASSAME E AREIA E 8 CARRADAS DE ENTULHOS PARACALÇAMENTO E ASFALTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2008 | 369.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAREDONDA, MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA COLOCAR OLIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SR.JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS 01/08 A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CINCO VIAGENSDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, SENDO O VEÍCULO DE PLACA MNE-7710, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2008 | 700.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGÓGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA 638/2007, EXPEDIDONOS AUTOS DO PROCESSO 00839.2007.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2008 | 7.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2008 | 780.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOSPÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2008 | 507.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOSAOS SECRETÁRIOS, CHEFES DE DEPARTAMENTO, MOTORISTAS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2008 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DADELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2008 | 455.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2008 | 112.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DACRECHE MUNICIPAL CASULO SÃO FRANCISCO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2008 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2008 | 301.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO CESMA EREPETIDORA MUNICIPAIS, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2008 | 165.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2008 | 216.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOSDA IGREJA, CORREIOS E CLUBE DE MÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2008 | 150.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA CILMARA BEZERRE PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2008 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2008 | 4724.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2008 | 202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOSDO MERCADO E MATADOURO PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2008 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DOSSÍTIOS LAGOA DO GIRAU E SERROTE BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2008 | 129.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2008 | 231.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DECADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2008 | 120.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ/CONSERTO DEDE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2008 | 60.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2DIÁRIAS PARA MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 18 MARÇO DESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2008 | 19630.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃOEXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2008 | 2280.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2008 | 501.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2008 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2008 | 4318.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS. PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2008 | 1254.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMETO DOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2008 | 3500.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2008 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMADE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2008 | 2800.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DOPROGRAMA DE SAÚDE BUCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2008 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2008 | 14025.48 | 00003217109406 | JOSE INACIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2008 | 15.00 | 00067579400430 | RAIMUNDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, DAVÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2008 | 300.00 | 00005809922414 | ANDRE MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2008 | 315.00 | 00006984790417 | GIVANILDO GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2008 | 300.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2008 | 285.00 | 00002173401483 | VALDENEZ IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2008 | 210.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2008 | 285.00 | 00007776483770 | JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2008 | 285.00 | 00049752073468 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2008 | 300.00 | 00097840912400 | ODAILZO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2008 | 300.00 | 00007384667437 | GIVANILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2008 | 300.00 | 00003541367474 | AILTON MANUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2008 | 300.00 | 00006701187455 | PAULO SERGIO PORTO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBÃO, VÁRZEA DO BURRO E TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2008 | 3085.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DESERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2008 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EMOTORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2008 | 18156.67 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2008 | 3994.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2008 | 1750.00 | 00020594879434 | NELSON PEDRO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO DEPARTAMENTODE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2008 | 385.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2008 | 6149.59 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2008 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2008 | 30.00 | 00004977565444 | JOELMA PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO EVENTO "AREIAL EM AÇÃO",REALIZADO NO DIA 24/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2008 | 30.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "AREIALEM AÇÃO", REALIZADO NO DIA 24/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2008 | 50.00 | 00003769963407 | ANA PAULA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO EMANOEL SANTOS VICTOR DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2008 | 60.00 | 00008660755421 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2008 | 30.00 | 00004385118400 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2008 | 25.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2008 | 1352.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2008 | 20846.42 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2008 | 54273.97 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2008 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EMOTORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2008 | 9024.67 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2008 | 11840.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2008 | 4586.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2008 | 1985.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ÓRGÃO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2008 | 3775.62 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2008 | 717.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2008 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EMOTORIZADA DO PRÉDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2008 | 8569.67 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2008 | 1885.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2008 | 818.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR RESIDUAL NÃO CONTABILIZADO QUANDO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2008 | 401.10 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EMFESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO À PÁSCOA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2008 | 15.00 | 00097715590444 | JANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACODE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2008 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2008 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2008 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2008 | 20.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2008 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2008 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍCIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2008 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2008 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2008 | 150.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMIMPRESSÃO DE 21 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DTIPO "B", SENDO 07 PARA O PSF-I, 07 PARA O PSF-IIE 07 PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DO GIRAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2008 | 1540.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMDIÇÃO DE ODONTÓLOGADO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2008 | 515.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO DO FUNCIONÁRIO, QUE, POR MOTIVOS DE ORDEMTÉCNICA, FOI EXCLUÍDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2008 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2008 | 30.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2008 | 30.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2008 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2008 | 15.00 | 00005872490488 | WAGNER TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2008 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2008 | 15.00 | 00003554172430 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2008 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DECARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2008 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2008 | 10.99 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2008 | 45.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA RELATIVA À FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA PELA TRANFERÊNCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2008 | 968.36 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS DEPARTAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2008 | 914.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀSESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2008 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2008 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2008 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2008 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2008 | 20.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2008 | 20.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2008 | 25.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2008 | 25.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2008 | 35.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2008 | 50.00 | 00092786553415 | PEDRO SEBASTIÃO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2008 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2008 | 57.03 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2008 | 35.00 | 00067615589487 | SEVERINO LAURENTINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2008 | 35.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2008 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2008 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2008 | 20.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2008 | 30.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA UNIDADE ESCOLAR BALBINO DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2008 | 415.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2008 | 1118.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, REFERENTE AAVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2008 | 1120.83 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DÉBITO DE FGTS, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2008 | 8.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2008 | 16064.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS,SENDO A 27ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA TRANFERÊNCLIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2008 | 170.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2008 | 170.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA NAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS MUNICIPAIS, NO MÊSDE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA, Nº 770, AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2008 A 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2008 | 2522.88 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2008 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES DE AREIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2008 | 30.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2008 | 21.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2008 | 275.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BALCÕES EPORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2008 | 55.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, SENDO O VEÍCULO DUCATO, DE PLACALPT-0107, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2008 A 1803/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA VERANEIO DE PLACA ACM-1804, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRESIDENTES NA ZONA RURAL MUNICIPAL, REFERENTE AOPERÍODO DE 19/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA DE PLACA HWI-8400, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE19/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA BRASINCA MANGALARGA,DE PLACA BPC-7484, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA VERANEIO DE PLACA ABP-8973, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES, DEPLACA AGT-3606, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2008 A 18/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KJS-0229, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA VERANEIO, DE PLACA LGI-7904, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/08 A 18/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KGD-7833,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL MUNICIPAL, REFERENTEAO PERÍODO DE 19/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2008 | 525.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO GARANTIA SAFRA - MAD, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO DIA27 DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2008 | 9.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2008 | 60.00 | 00020594879434 | NELSON PEDRO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DO GARANTIA SAFRA", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIODO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NOS DIAS 27 E 28 DEMARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2008 | 30.00 | 00005136627409 | DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO , DURANTEREALIZAÇÃO DO EVENTO "AREIAL EM AÇÃO", NO DIA 24DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2008 | 76.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE 38 CAMISAS - UNIFORMES DOS AGENTESMUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2008 | 977.56 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃODE BIOQUÍMICA, RELATIVO A 40% DOS PROCEDIMENTOSREALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2008 | 244.39 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃODE AUXILIAR DE LABORATÓRIO, RELATIVO A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISESCLÍNICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2008 | 415.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2008 | 1873.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOSÀS 03 UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2008 | 220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL E 02ESTETOSCOPIOS SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2008 | 3726.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS 03 UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2008 | 216.60 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES E CÓPIASXEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2008 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUST0 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2008 | 30.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2008 | 54.00 | 00004518575423 | MARIA DE FATIMA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2008 | 80.00 | 00004310113460 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2008 | 18.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2008 | 23.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2008 | 30.00 | 00004927360490 | JOAO ROBERTO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUIISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2008 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2008 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2008 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2008 | 28.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCÇÃO DE 04 CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2008 | 41.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2008 | 3.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃODAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2008 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM À RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO REPARCELAMENTODE DÉBITO DE FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,NO DIA 01 DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2008 | 150.00 | 00013199170463 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM À LAGOA SECA, PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROLETRAMENTO, NOPERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2008 | 150.00 | 00054238951468 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À LAGOA SECA/PB, PARAPARTICIPAR DO TRINAMENTO DO PROLETRAMENTO, NOSPERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00007974042443 | TACISIO WELLIO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO À "QUADRILHA AMOR CAIPIRA" DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 004/05 APROVADA EM15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001011 | 01/04/2008 | 2828.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001012 | 01/04/2008 | 160.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001014 | 01/04/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOVEICULO DE PLACA KJS-0229, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001015 | 01/04/2008 | 4678.93 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO OSVEICULOS DE PLACAS: BPC-7484 AGT-3606 LGI-7904ABP-8973 ACM-1804 HWI-8400 LPT-0107 KGD-7833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001016 | 01/04/2008 | 1208.92 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2008 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2008 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2008 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2008 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001021 | 01/04/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001023 | 01/04/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E AJUDAS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001024 | 01/04/2008 | 840.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2008 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2008 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2008 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUISDE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORAEM SUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO MARTINS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUISREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTECULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUISDE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS AO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA MUNICIPAL DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVACOS NA CONDICAO DE PROFESSORADA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORADA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SEVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES E SERVICOS DE SOLDAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORADA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2008 | 480.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINOS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOA DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA LINHA INSTALADA NA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001007 | 01/04/2008 | 978.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO L200 DISPONIBILIZADA AO GABINETE DO PREFEITODE PLACA MOR-1137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2008 | 370.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2008 | 260.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA 19ª ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2008 | 100.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NO CONSELHOTUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001008 | 01/04/2008 | 1091.85 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSCORSA DE PLACA MNZ-6086 E A MOTOCICLETA DE PLACAMOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001022 | 01/04/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA DOPAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DURANTE RECADASTRAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTESOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTEADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2008 | 319.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEDIGITACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2008 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2008 | 72.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA LINHA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, LOTADO NO TANQUE DO GOVERNO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVELPELO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2008 | 70.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NO PSF-I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001005 | 01/04/2008 | 2730.88 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEÍCULOS CORSA DE PLACAS MNF-1425 E MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001006 | 01/04/2008 | 1193.25 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001009 | 01/04/2008 | 1411.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001010 | 01/04/2008 | 160.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001013 | 01/04/2008 | 270.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO ASMOTOCICLETAS DISPONIBILIZADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, COM PLACAS: MNN-6943 MNX-0966MNX-0886 MNX-0856 MNX-0946 MNX-00976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MORTORISTATRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXLILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE MARCO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADO PSF-III, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE NUTRICIONISTAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADO PSF-II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEFARMACIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DE AUXILIARDE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTATRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E TRATOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS DO PSF-III, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAP DE RECEPCIONISTADO PSF-I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DELABORATORIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTADA AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTANO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003416758498 | JOSE LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2008 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAICA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPACOTE HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HERNIOGRAFIAINGNAL DO SR. GERALDO JUSTINO DE ARAUJO, PORTADORDO CPF Nº 226.029.924-53 E RG Nº 266.779 SSP/PB,RESIDENTE NA RUA MANOEL CLEMENTINO, SN - CENTRO -AREIAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2008 | 701.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2008 | 84.35 | 08522971000103 | FARMAVIDA - BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2008 | 600.00 | 00016132025472 | ROSANGELA GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR NO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE MARCO A04 DE ABRIL DE 2008, PERFAZENDO UMA CARGA HORARIADE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2008 | 240.00 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR NO CUROSINTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31 DEMARCO A 04 DE ABRIL DE 2008, PERFAZENDO UMA CARGAHORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001004 | 01/04/2008 | 1522.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR QUE REALIZA ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001131 | 02/04/2008 | 6175.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001132 | 02/04/2008 | 1999.72 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2008 | 180.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2008 | 1382.32 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2008 | 480.42 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001129 | 02/04/2008 | 803.19 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2008 | 100.00 | 00002830898494 | EVANDRO ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA MUNDANCA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE, DA CIDADE DELAGEIRO/PE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2008 | 522.05 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR ENTREGA INTEMPESTIVA DA DIRF RELATIVAAO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2008 | 367.11 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA COMPOR A MERENDA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2008 | 180.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2008 | 180.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2008 | 539.64 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPOR A MERENDADAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001118 | 02/04/2008 | 1751.76 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001119 | 02/04/2008 | 290.97 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001120 | 02/04/2008 | 1126.32 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001121 | 02/04/2008 | 679.80 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001122 | 02/04/2008 | 276.42 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001123 | 02/04/2008 | 506.24 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2008 | 736.40 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001127 | 02/04/2008 | 607.65 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001128 | 02/04/2008 | 357.25 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEMA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2008 | 317.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUSDE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2008 | 500.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTADE ONIBUS QURE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2008 | 2100.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO L200/2005 DE PLACA MOR-1137,PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2008 | 516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2008 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2008 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2008 | 1380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CLIMATIZADOR E MATERIAIS NECESSARIOSPARA SUA INSTALACAO, DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2008 | 816.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 31 DEMARCO A 04 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE ABRIL/2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2008 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA AREA PEDAGOGICA, ASSESSORANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2008 | 126.67 | 00069026858434 | MARIA JUDI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS DE EX-FUNCIONARIA,DEMITIDA EM 17/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2008 | 802.22 | 00045045968491 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIREITOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIA, SENDOTERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS, TERCO DE FERIAS NORMAIS, REFERENTE A 2005-2006, 13º SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADOPELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2008 | 100.00 | 00009390866464 | ROBERT VIANA BRAGA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2008 | 380.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM, REFERENTE AOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/04/2008 | 586.50 | 24158479000157 | GILMA CONFECCOES - GILMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 17 COBERTORES E 137 FRALDAS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS GESTANTE - PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/04/2008 | 2161.40 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS QUE COMPOEM OS KITS GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/04/2008 | 262.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSETICIDA E BOTAS PARA REALIZACAO DETRATAMENTO PERIFOCAL DE COMBATE A DENGUE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/04/2008 | 150.00 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60 TOALHAS DE BANHOS DESTINADAS ASCRIANCAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPOIO CULTURAL PELA VEICULACAO DO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO", COM DIVULGACOES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DEMARCO A 08 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2008 | 101.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETADE PLACA MMN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2008 | 106.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS, QUANDO DESLOCADOS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO 05 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO PARATI DEPLACA MNE 7710/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CARROCA,UTILIZADA NA REMOÇÃO DO LIXO URBANO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS/PB, PARA COLOCAR O LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO COM O SR. JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 03GARIS E UM MOTORISTA QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2008 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, SNCENTRO - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III,REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE MARCO DE 2008 A 11DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2008 | 304.00 | 00098176781487 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2008 | 304.00 | 00098049704491 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2008 | 304.00 | 00008836636780 | SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2008 | 304.00 | 00002931091413 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2008 | 304.00 | 00003218742420 | ROSINEIDE RAMOS P. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2008 | 304.00 | 00005040673469 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2008 | 304.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2008 | 304.00 | 00003217565410 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2008 | 304.00 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2008 | 760.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007; JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2008 | 304.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2008 | 304.00 | 00003325151418 | CLEIDE LENE DE SOUZA P. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2008 | 304.00 | 00002859634495 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2008 | 304.00 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2008 | 304.00 | 00006229250403 | JOELMA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2008 | 47.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001157 | 10/04/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA POSTAGEM DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE BLOQUEIO Nº 638/2007, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00839.2007.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL, QUEPRESTA SERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2008 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2008 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2008 | 15.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2008 | 15.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2008 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2008 | 20.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2008 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2008 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2008 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2008 | 15.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2008 | 20.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2008 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2008 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2008 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2008 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2008 | 15.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2008 | 15.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2008 | 15.00 | 00097824100472 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2008 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2008 | 20.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2008 | 63.05 | 00021856117472 | RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2008 | 6168.79 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2008 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2008 | 1357.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES FISICAS COM OSIDOSOS DO "GRUPO UNIAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2008 | 8649.99 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2008 | 1903.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2008 | 4863.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 1968 E DOS MESES DE JANEIRO AJUNHO DE 1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2008 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE SENTENCASJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2008 | 3264.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2008 | 3380.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2008 | 630.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCASREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2008 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA EMISSAO DE COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2008 | 135.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTADE MADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2008 | 56997.89 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2008 | 23477.44 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2008 | 9000.42 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO ORGAO - SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2008 | 1960.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2008 | 5165.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2008 | 12439.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MAGISTERIO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2008 | 100.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 42 METROSDE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALGERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2008 | 75.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO DOKIT DE TRACAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2008 | 14361.63 | 00095282653400 | RONALDO BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2008 | 3159.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001227 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001228 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOSE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CAMINHONETA DECARROCERIA ABERTA, DE PLACA MNH-1612/PB, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2008 | 30.00 | 00077035798404 | NILSON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA MOROTISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2008 | 17994.98 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2008 | 3958.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2008 | 1888.33 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2008 | 415.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTOE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2008 | 67.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2008 | 138.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA CONSUMIDA NO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2008 | 9054.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2008 | 201.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PSF-II,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2008 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DESAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO E LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2008 | 113.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2008 | 165.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACA MOD-6023 MNF-1425. ESPECIFICACOES CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2008 | 445.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2008 | 325.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTROEDUCATIVO SOCIAL DE AREIAL - CESMA E NA REPRETIDORA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2008 | 291.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLASMUNCIPAIS DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2008 | 129.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2008 | 87.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS DEPLACA LAF-8368, CONFORME ESPECIFICACOES DA NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2008 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2008 | 297.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2008 | 484.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS *PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2008 | 137.47 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSAO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, 73 AUTENTICACOES E 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2008 | 221.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2008 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2008 | 39.40 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2008 | 20.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2008 | 20.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2008 | 20.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2008 | 20.00 | 00004189419478 | MIRANILDA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2008 | 15.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BERREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2008 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2008 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2008 | 800.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRO PARA URBANIZACAO E ESGOTAMENTO DE 3 RUAS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACAOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2008 | 507.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2008 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A BEMFAM, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2008 | 90.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2008, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2008 | 2800.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2008 | 5320.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE (SUS/PAB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2008 | 19525.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO (SIA/SUS/PAB) DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2008 | 4970.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO (SIA/SUS/PAB) DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2008 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2008 | 1170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SIA/SUS/PAB) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2008 | 4295.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (SIA/SUS/PAB),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2008 | 1093.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SIA/SUS/PAB) DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2008 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE HERNIAINGUINAL E PROSTATA, REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. GERALDO JUSTINO ARAUJO,PORTADOR DO CPF Nº 226.029.924-53 E RG Nº 266.779,RESIDENTE NA RUA MANOEL CLEMENTINO, CENTRO -AREIAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2008 | 60.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 08 DE MARCO DE 2008, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2008 | 88.00 | 08602123000104 | GLAUCE CAROLINE MOTTA DELGADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOLHAS DE PVC E MATERIAIS DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2008 | 150.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 30 REFEICOES PARA O PESSOAL DEAPOIO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA NA ESCOLAMUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, COM O INTUITO DEEMITIR DOCUMENTOS PESSOAIS PARA A POPULACAO DOMUNICIPIO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2008 | 372.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2008 | 45.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2008 | 17.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA ADICIONAL DE COMPENSACAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2008 | 70.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM APARELHO DE FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMOTORIZADA NO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2008 | 240.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE 05 FONTES E MONITORES DE COMPUTADORESDO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00008532488420 | HORTENCIO MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO/APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA FOGO CAIPIRA, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/04/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMOTORIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2008 | 220.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA EMISSAO DE 40 CPF S PARA PESSOAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2008 | 30.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM VENTILADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMOTORIZADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2008 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMOTORIZADA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF SI E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA, Nº 770 - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODODE 19/03/08 A 19/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ARAGEM DA TERRA PARAAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENACAO DODEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/04/2008 | 356.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO DE DEPILACAO, REALIADO PELO PAIF - SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2008 | 80.25 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001297 | 22/04/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO O VEICULO KOMBIDE PLACA KJS-0229, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/08 A 19/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2008 | 558.75 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2008 | 236.50 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2008 | 80.25 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2008 | 80.25 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DA UNIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2008 | 1044.13 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE TELEFONES MOVEIS UTILIZADOS NO GABINETEDO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2008A 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2008 | 200.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE40 METROS DE CALHA (BICA)PARA OS PREDIOS DO PSF-IIE PSF-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2008 | 1184.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2008 | 977.43 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE BIOQUIMICA, RELATIVO A 40% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2008 | 244.36 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2008 | 150.00 | 00013945769434 | CICERO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO DE CANTEIRO CENTRAL E ILUMINACAO PUBLICANA RUA SAO JOSE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2008 | 0.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2008 | 1200.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2008 | 1450.82 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2008 | 200.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 05 CARRADASDE ENTULHO NA REALIZACAO DE LIMPEZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2008 | 21.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS PELA CONTRA-ORDEM DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2008 | 1800.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA INTERNA E EXTERNA DE 02 PNEUS DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2008 | 600.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NA CONDICAO DE DIGITADORA DO PSF, REREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2008 | 16169.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE A PARCELA DENº 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001321 | 28/04/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES,DE PLACA AGT-3606, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE19/03/2008 A 19/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001322 | 28/04/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DUCATO, DE PLACA LPT-0107, PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/04/08 A 18/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001323 | 28/04/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA VERANEIO DE PLACA ACM-1804, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALI E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA VERANEIO, DE PLACA LGI-7904, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001325 | 28/04/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA VERANEIO DE PLACA ABP-8973, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALI E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/03/08 A 18/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001326 | 28/04/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA BRASINCA MANGALARGADE PLACA BPC-7484, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE19/03/08 A 18/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001330 | 30/04/2008 | 567.46 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001337 | 30/04/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACAKGD-7833, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE19/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2008 | 20.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE QUATRO BOLAS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2008 | 737.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2008 | 415.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONS.REG.ENGENHARIA,ARQ.E AGRON.-CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2008 | 18.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTACAO E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2008 | 29.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2008 | 14.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2008 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2008 | 843.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2008 | 30.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2008 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2008 | 22.26 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2008 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2008 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2008 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2008 | 30.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2008 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2008 | 50.00 | 00002931459461 | MARIA MADALENA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2008 | 208.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/05/2008 | 249.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/05/2008 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DO DEPARTEMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/05/2008 | 63.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/05/2008 | 108.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/05/2008 | 65.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/05/2008 | 63.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/05/2008 | 321.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/05/2008 | 63.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001362 | 02/05/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001364 | 02/05/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001365 | 02/05/2008 | 910.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001368 | 02/05/2008 | 2554.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001369 | 02/05/2008 | 1354.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001376 | 02/05/2008 | 1039.52 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001377 | 02/05/2008 | 1431.51 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAI DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001378 | 02/05/2008 | 564.07 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001380 | 02/05/2008 | 704.43 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001381 | 02/05/2008 | 1180.32 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001382 | 02/05/2008 | 492.80 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001383 | 02/05/2008 | 1761.80 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001384 | 02/05/2008 | 1760.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001385 | 02/05/2008 | 1086.75 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2008 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2008 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2008 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2008 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2008 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2008 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001395 | 02/05/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUSICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO DE PLACA KJS-0229, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001396 | 02/05/2008 | 4678.93 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUSICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULOS DE PLACAS BPC-7484 AGT-3606 LGI-7904 ABP-8973 ACM-1804 HWI-8400 LPT-0107 KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2008 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2008 | 6550.18 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PORMEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2008 A 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCOAPLINARIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGEMDOS FOGOES E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SRVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SRVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SRVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS , REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS , REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO , REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO , REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2008 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2008 A 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS EATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O PROGRAMAM "CATURITE NOS MUNICIPIOS", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001373 | 02/05/2008 | 957.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSEDAN DE PLACA MMW-9866, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001375 | 02/05/2008 | 697.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AVIATURA DA DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2008 | 52.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA POSTAGEM DE EXTRATO DE MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2008 | 415.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2008 | 124.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001363 | 02/05/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001371 | 02/05/2008 | 1153.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CELTA E A MOTOCICLET, DE PLACAS, RESPECTIVAMENTE, MNZ-6086 E MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001379 | 02/05/2008 | 1500.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2008 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2008 | 15.00 | 00004277904769 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2008 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2008 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2008 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2008 | 35.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2008 | 15.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2008 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR EATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR NOPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTE NOPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA NOPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001366 | 02/05/2008 | 1209.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001367 | 02/05/2008 | 1207.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001370 | 02/05/2008 | 2503.22 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS02 CORSAS DE PLACAS MNF-1425 E MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001372 | 02/05/2008 | 352.56 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO ASMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943 MNX-0966 MNX-0886MNX-0856 MNX-0946 MNX-0976, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2008 | 480.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO, EM CARRO DESOM, DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2008 | 48.30 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM FOTOOPTILIGHT LD MAX, SENDO TROCA E ADAPTACAO DE RABICHO/PLUGUE TP4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001399 | 02/05/2008 | 6880.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001400 | 02/05/2008 | 2111.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2008 | 52.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO PSF-III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2008 | 52.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTATRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003416758498 | JOSE LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOSNO PSF-III, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOSNO PSF-I, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2008 | 415.00 | 00009441901466 | GESSICA JULIANA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTENO PSF-I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGANO PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADOR DOSPSF S, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DELABORATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEFARMACIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTANO POSTO DE SAUDE LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRANO PSF-III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRADO PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DECONSULTORIO ODONTOLOGICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTANO PSF-III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTANO PSF-I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SRVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SRVICOS NA CONDICAO DE NUTRICIONISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2008 | 250.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DE 01CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, COM TROCA DEPECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE PARTE DOLIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DE MANUTENCAO NO TANQUE DO GOVERNO - MANANCIAL PUBLICO - , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001487 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PORTA A PORTA, EM TODAS AS RUAS DA SEDEDO MUNICIPIO E TRASNPORTA-LO ATE A LOCALIDADE QUEIMADA REDONDA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001488 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PORTA A PORTA, EM TODAS AS RUAS DA SEDEDO MUNICIPIO E TRASNPORTA-LO ATE A LOCALIDADE QUEIMADA REDONDA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PORMEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2008 A 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2008 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 07 VIAGENS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEDIGITACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001374 | 02/05/2008 | 1434.84 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOTRATOR QUE REALIZA TRABALHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MOTORISTADO TRATOR QUE REALIZA ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2008 | 100.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA, DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2008 | 291.04 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, CAMPINA GRAN-DE/PB - BRASILIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRETACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DO PROGRAMA"O PREFEITO E O POVO", REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2008 | 500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA HP 1005, 05 RECARGASDE TONNERS HP E 01 RECARGA DE XEROX M-15, DISPONILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E SETOR DETRIBUTACAO E ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/05/2008 | 94.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA POR 07 TRANSFERENCIA DE VALORESENTRE CONTRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 19ªZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2008 | 60.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2008 | 100.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 3745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2008 | 9.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2008 | 384.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPOSICAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2008 | 15.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2008 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2008 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2008 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2008 | 15.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2008 | 15.00 | 00004979828469 | MARIVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2008 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2008 | 2400.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRATOR DE MARCA FERGUSSON PARA ATENDERAS ATIVIDADES DE ARAGEM DE TERRA DOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, COORDENADA PELO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2008 | 60.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA MOTOIRSTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 18 DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2008 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2008 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2008 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2008 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2008 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2008 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2008 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2008 | 15.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2008 | 1710.27 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CARTORIAIS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MULTIRAO DO INCRA, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2008 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2008 | 15.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2008 | 11.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS PELA COBRANCA DE SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUE DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2008 | 94.00 | 09369794000130 | SERV.NOT.REG.1§ OFICIO DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM REGISTRO DE ATA, UMA CERTIDAO E UM RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2008 | 14.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 02 CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001539 | 06/05/2008 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN, POLO VOLKSWAGENDEPLACA MMW-9866, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,DURANTE O MES ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/05/2008 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE INTERESSESDO MUNICIPIO JUNTO AO PROJETO CONCILIAR, NOS DIAS07 E 08 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2008 | 4729.37 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO DECONVEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2008 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2008 | 15.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2008 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2008 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2008 | 1788.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA - PARTICIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2008 | 300.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAI DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2008 | 19825.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2008 | 740.70 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS 03 UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2008 | 681.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2008 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2008 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2008 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2008 | 15.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2008 | 15.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOSAOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2008 | 13.36 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PAGA PELA EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE LUIZ CARLOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2008 | 500.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES,PROMOVIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 10 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/05/2008 | 388.46 | 00058761551449 | ANAILDES LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, CORRESPONDENTE A FERIAS PROPORCIONAIS A 4/12 AVOS, 13º SALARIO4/12 AVOS, TERCO DE FERIAS 4/12 AVOS (2006) E TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2008 | 1450.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA FREEZER ESMALTEC EFH 500 220V BR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2008 | 960.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 A 16 DEMAIO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001572 | 09/05/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2008 | 415.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2008 | 6272.67 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAOS MESES DE DE JUNHO A DEZEMBRO DE 1969 E JANEIRODE 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA 638/2007, EXPEDIDONOS AUTOS DO PROCESSO 00839.2007.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2008 | 4970.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2008 | 7448.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMINITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2008 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZAREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/08 A 11/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/05/2008 | 2800.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO PARATI DE PLACA MNE-7710, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001567 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/05/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA, PARA SER UTILIZADO NA COLOCACAO DO LIXORETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE PREFEITURAE O SR. JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CARROCA UTILIZADA PARA O TRANSPORTEDE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRO PARA URBANIZACAO DO CONJUNTO SEVERINO DONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2008 | 6.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2008 | 272.10 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2008 | 142.30 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2008 | 700.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SOM UTILIZADO NA FESTA DO DIA DAS MAESQUE SE REALIZOU NO DIA 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2008 | 149.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA E AO PESSOAL Q REALIZOU A INSTALACAODO SOM UTILIZADO EM FESTIVIDADE DE COMEMORACAO AODIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2008 | 360.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 4.500 SALGADOS, UM BOLO GRANDE ECREME DE GALINHA - COM MATERIAIS FORNECIDOS PELAPREFEITURA MUNICIPAL - , SERVIDOS DURANTE FESTIVIDADE DE HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELASESCOLA MUNICIPAIS, NO DIA 11 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2008 | 700.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS DURANTE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES,NO DIA 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2008 | 616.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 77 CONJUNTOS COM 7 CADEIRAS E TOLHA CADA, UTILIZADOS DURANTE FESTIVIDADE DE COMEMORACAOAO DIA DAS MAES, NO DIA 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2008 | 540.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE UMA MESA, CONFECCAO DE UMA BANCA PARA FILTRO, UMA PRATELEIRA PARA COZINHA E DE UM BIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001596 | 12/05/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA HWI-8400 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/03/08 A 18/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2008 | 128.00 | 00009150163469 | JULIO CESAR IZIDORIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE GARCONS, SENDO DISPONIBILIZADAS OITO PESSOAS, DURANTE FESTIVIDADE DE AO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 11 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2008 | 19.80 | 01036534000211 | L.M.LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE TOLHAS PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2008 | 90.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS A FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NA DELEGACIA DO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2008 | 15.00 | 00007870201413 | LEIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2008 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2008 | 15.00 | 00003572879400 | ADRIANO DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2008 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRES GARISE UM MOTORISTA, QUE REALIZAM O TRABALHO DE COLETADE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2008 | 130.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001594 | 12/05/2008 | 37961.13 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DA 1ª MEDICAODA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NACOMUNIDADE MANGUAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO PMA/SEPLAG 0024/2007. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2008 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A BEM-ESTAR FAMILIAR BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2008 | 575.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE 23 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS, DESTINDAS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2008 | 15.00 | 00095280413453 | TEREZINHA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2008 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2008 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2008 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2008 | 15.00 | 00004782494467 | ELIETE DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2008 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2008 | 3493.07 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2008 | 630.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2008 | 8850.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2008 | 1947.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/05/2008 | 3.50 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FITA PARA IMPRESSORA LX-300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2008 | 9727.99 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ORGAO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2008 | 24092.02 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2008 | 57848.37 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2008 | 2140.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2008 | 5281.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2008 | 12626.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2008 | 4626.73 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2008 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2008 | 1017.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2008 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2008 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2008 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NOS PREDIOS DOS PSF S I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/05/2008 | 14918.32 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2008 | 3282.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2008 | 18097.38 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2008 | 3920.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/05/2008 | 1750.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2008 | 385.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2008 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AOS COMPRESSORES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF S I EII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2008 | 250.00 | 00066377269820 | CREMILDA FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO PROCESSOSELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2008 | 250.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO PROCESSOSELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2008 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DESAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/05/2008 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DESAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/05/2008 | 216.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DOPSF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2008 | 108.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODO PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2008 | 500.00 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOSPSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2008 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2008 | 150.09 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2008 | 8860.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAODE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2008 | 147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MERCADO EMATADOURO MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001664 | 19/05/2008 | 44248.24 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PRELIMINARES - PLACA DE IDENTIFICADORA DA OBRA TERRAPLANAGEM(NIVELAMENTO DAOBRA); LIMPEZA E RASPAGEM; PAVIMENTACAO( REGULARIZACAO DO SUB-LEITO); IMPLANTACAO DO MEIO-FIO GRANITICO; EXECUCAO DE PAVIMENTACAO(INCLUSIVE COLCHAODE AREIA) - REFERENTES A RUA NATANAEL BARBOSA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2008 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/05/2008 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DOCONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/05/2008 | 30.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 REGULADORES DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/05/2008 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2008 | 208.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/05/2008 | 164.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHEMUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2008 | 378.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA REPETIDORAE NO CESMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/05/2008 | 84.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA DEENSINO INFANTIL SAGRADO CORACAO DE JESUS, REFERENRE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/05/2008 | 661.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2008 | 1139.37 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2008 | 172.88 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2008 | 718.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/05/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/05/2008 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2008 | 48.50 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 REFEICOES PARA O GABINETE DOPREFEITO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2008 | 46.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELA REALIZACAO DA INDIVIDUALIZACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2008 | 0.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2008 | 47.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2008 | 275.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA GRADE E SUSPENSAO DO TRATOR, EIXO DO ARADO, RECONSTRUCAO DABASE ESQUERDA QUE PEGA O EIXO DO ARADO, CONFECCAOE INSTALACAO DE UM BIRO PARA O DEPTO. DE FINANCASE UMA MESA GRANDE PARA 10 COMPUTADORES E UMA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2008 | 862.93 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTES AOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2008 A 02/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2008 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2008 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2008 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2008 | 15.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2008 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2008 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2008 | 36.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA, 770 - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE19/04/2008 A 19/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2008 | 977.69 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE BIOQUIMICARELATIVO A 40% DOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2008 | 244.42 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIARRELATIVO A 10% DOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/05/2008 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2008 | 207.13 | 00023797142404 | MARGARIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTP DE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL A 13ºSALARIO 3/12 AVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/05/2008 | 90.00 | 00003011995400 | ODETE PATRICIO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/05/2008 | 15.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/05/2008 | 15.00 | 00005011344410 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2008 | 39.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2008 | 16281.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, REFERENTE APARCELA DE Nº 0029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS - ASSP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2008 | 280.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO - CONFECCAO DE BANDEIRAS - FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2008 | 80.00 | 00010433126841 | ARNALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/05/2008 | 36.00 | 00015194610890 | GENIVAL MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2008 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/05/2008 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2008 | 1788.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA, NA CONDICAODE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/05/2008 | 60.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINAL HP-49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/05/2008 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/05/2008 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/05/2008 | 26.20 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/05/2008 | 49.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2008 | 3144.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2008 | 6.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2008 | 618.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO - PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001704 | 28/05/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO A VERANEIO DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001705 | 28/05/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO UMA CAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES, DE PLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001706 | 28/05/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO UMA VERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001707 | 28/05/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO UM MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001708 | 28/05/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO UMA CAMINHONETA BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BPC-7484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001709 | 28/05/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO UMA CAMINHONETA DE PLACA HWI-8400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001710 | 28/05/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO UMA DUCATO DEE PLACA LPT-0107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001711 | 28/05/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO UMA CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA LGI-7904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001712 | 28/05/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04/20098 A 18/05/2008, SENDO UMA KOMBI DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2008 | 23.41 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/05/2008 | 74.71 | 00042432243404 | RAIMUNDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2008 | 20.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2008 | 21.22 | 00008793861427 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSO ARECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2008 | 825.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORACAO DOPROJETO DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2008 | 45.00 | 00060137088434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSO ARECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2008 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2008 | 130.00 | 00002703528485 | MARIA NAZARE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA NO RIO DEJANEIRO/RJ, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2008 | 140.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001735 | 30/05/2008 | 1191.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178 E AO CELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001740 | 30/05/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2008 | 8.06 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR. MARCONI GONCALVES SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2008 | 276.67 | 00046687998404 | MARIA NAZARE DA S. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS REFERENTES AO PERIODO DE 12 A 31 DEMAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001730 | 30/05/2008 | 1149.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001737 | 30/05/2008 | 2976.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001739 | 30/05/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001741 | 30/05/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001742 | 30/05/2008 | 910.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 26 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001744 | 30/05/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOVEICULO DE PLACA KJS-0229 QUE REALIZA O TRASNPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001745 | 30/05/2008 | 5133.87 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AOVEICULO DE PLACAS BPC-7484 AGT-3606 LGI-7904 ABP-8973 ACM-1804 HWI-8400 LPT-0107 KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE´SPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACESSO AINTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2008 A 01/05/2008.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001731 | 30/05/2008 | 805.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001746 | 30/05/2008 | 977.11 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOVEICULO POLO DE PLACA MMW-9866, DISPONIBILIZADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2008 | 14.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACESSO AINTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2008 A 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE´SPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACESSO AINTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2008 A 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001732 | 30/05/2008 | 1122.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001734 | 30/05/2008 | 1198.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001736 | 30/05/2008 | 2783.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSCORSAS DE PLACAS MNF-1425 E MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001738 | 30/05/2008 | 365.45 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943 MNX-0966 MNX-0886MNX-0856 MNX-0946 MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001743 | 30/05/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001733 | 30/05/2008 | 1666.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR QUE REALIZA ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2008 | 19.00 | 08522971000103 | FARMAVIDA - BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDIMCAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. LUIZ DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2008 | 1638.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2008 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A GRATIFICACAO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2008 | 4361.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2008 | 1093.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2008 | 1170.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SIA/SUS/PAB) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2008 | 174.86 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2008 | 56.25 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2008 | 415.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2008 | 138.88 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2008 | 15.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2008 | 15.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2008 | 80.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2008 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2008 | 75.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE A LINHA INSTALADA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2008 | 57.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA FIXA,CORRESPONDENTE A LINHAINSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR/ORIENTADOR NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL ASFAMILIAS - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGADO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTEADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2008 | 415.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2008 | 57.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA FIXA,CORRESPONDENTE A LINHAINSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE GERCINO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR NAESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA - FRANCISCAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL GERALDO LUIZ, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO TELECENTRO MUNICIPAL , REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DEEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2008 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA ASECRETARIA MUNICIDPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2008 | 416.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAP DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPOSICAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2008 | 379.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE A LINHA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 19ªZONA, EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2008 | 415.00 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR, EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA Mª DO SOCORRO SIMAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2008 | 65.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA FIXA,CORRESPONDENTE A LINHAINSTALADA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2008 | 101.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2008 | 258.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE A LINHA INSTALADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2008 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2008 | 66.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE A LINHA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL , REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2008 | 64.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA FIXA,CORRESPONDENTE A LINHAINSTALADA NA SEDE DO PSF-I, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003416758498 | JOSE LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADO PSF-III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2008 | 415.00 | 00009441901466 | GESSICA JULIANA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTEDO PSF-I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO PSF-III, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO PSF-I, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO PSF-I, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE NO SITIO SERROTE BRANCONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR NOLABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORAMUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2008 | 415.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEFARMACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA NOPSF-II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGO NOPSF-III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2008 | 1500.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRANO PSF-III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRANO PSF-II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE NUTRICIONISTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DIGITADOR DOSPSF S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2008 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NO PSF-II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NO PSF-III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA E PELA MANUTENCAO DO TRATOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE01/05/08 A 01/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2008 | 370.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA MANUTENCAO DA CONTADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2008 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA EMISSAO DE COPIAS DE 02 CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA EMISSAO E POSTAGEM DE EXTRATO DEMOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE01/05/08 A 01/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2008 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2008 | 90.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOSDIAS 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2008, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE01/05/08 A 01/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2008 | 500.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTEMUNICIPIO, PARA INSTALACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2008 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2008 | 40.00 | 00021856117472 | RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2008 | 260.67 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2008 | 136.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2008 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO POLO, VOLKSWAGEN, DEPLACA MMW-9866, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/06/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA"O PREFEITO E O POVO", REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008, SOB A FORMA DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2008 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2008 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/06/2008 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2008 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/06/2008 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/06/2008 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/06/2008 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/06/2008 | 50000.00 | 07815923000140 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS CAVALO DE PAU E FOGONA ROUPA, REALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 14E 15 DE JUNHO DE 2008, DURANTE FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/06/2008 | 240.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPSORTE DE 06 CARRADAS DE ENTULHOS PARA TAPARBURACOS OCASIONADOS PELAS CHUVAS NAS RUAS ONDE NAOHA PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/06/2008 | 90.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A TAGUARITINGA DONORTE/PE E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16/03/08 E11/05/08, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/06/2008 | 60.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2008, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2008 | 60.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB EALAGOA GRANDE/PB, NOS DIAS 01 E 14 DE MAIO DE2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001902 | 04/06/2008 | 2217.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001903 | 04/06/2008 | 5260.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001904 | 04/06/2008 | 5419.58 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AOSPACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2008 | 3682.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2008 | 415.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2008 | 392.79 | 00029321859420 | LUZIA IZIDRO DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, SENDO 13º SALARIO (4/12 AVOS) E TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS(10/12 AVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001909 | 05/06/2008 | 1132.03 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001910 | 05/06/2008 | 1575.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001908 | 05/06/2008 | 566.70 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/06/2008 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVACAO DE 04 PNEUS DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/06/2008 | 1100.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MADEIRITO DESTINADO A CONSTRUCAO DOSITIO CENOGRAFICO ORIA, EM EXPOSICAO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/06/2008 | 16.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/06/2008 | 760.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/06/2008 | 6200.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DO TERRENODO CONJUNTO HABITACIONAL SEVERINO DONATO,REALIZADOCOM O TRATOR DE ESTEIRA MF400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2008 | 201.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MAQUINA QUE REALIZOU ATERRAPLANAGEM DO TERRENO DO CONJUNTO HABITACIONALSEVERINO DONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2008 | 214.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PASTAS TRANSPARENTES (MATERIAL DEEXPEDIENTE) UTILIZADAS NO CURSO INTRODUTORIO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2008 | 600.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 HORAS DE DIVULGACAO DAS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE , NO DIA 31 DE MAIO DE 2008 , E DA GRIPE, NOPERIODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2008 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ-CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PSF-III, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DEMAIO DE 2008 A 11 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA DE CARROCERIA ABERTADE PLACA MNH-1612 PARA SERVIR AO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA, MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO NA COLOCACAO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SR. JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CARROCA DESTINADA A COLETA DE LIXOURBANOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2008 | 14917.51 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2008 | 3210.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DEDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001956 | 09/06/2008 | 47201.32 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E TERRAPLANAGEM NAS RUAS PEDRO GUIDA E JOAQUIM FONSECA, SENDO A 2ª MEDICAO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO REALIZADAS 07 VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, NOVEICULO PARATI, DE PLACA MNE-7710, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2008 | 17429.99 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2008 | 3834.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2008 | 1500.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMAMAQUINA QUE REALIZA A DEBULHA DE GRAOS NESTE MUNICIPIO, ACOMPANHADA PELO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2008 | 2200.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSSON, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ARAGEM DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENACAO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/06/2008 | 1750.00 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2008 | 385.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2008 | 8850.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DSECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2008 | 1947.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/06/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/06/2008 | 2880.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2008 | 520.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPATAMENTO DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2008 | 5600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE BANHEIROS E FILMAGEM DO EVENTO SAO JOAO2008, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2008 | 9707.08 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/06/2008 | 59296.73 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFO0LHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2008 | 23774.36 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2008 | 12945.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2008 | 5230.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2008 | 2108.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2008 | 14.20 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2008 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2008 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2008 | 15.00 | 00005726405447 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PELOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOSAOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/06/2008 | 2213.33 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/06/2008 | 4969.03 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/06/2008 | 15.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2008 | 486.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2008 | 1068.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MERCADO EMATADOURO MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DOCONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2008 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2008 | 15.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2008 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2008 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2008 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2008 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2008 | 415.00 | 00069131082491 | ANTONIA LINALDA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTORADO CURSO DE DEPILACAO OFERECIDO PELO PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2008 A 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2008 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DEADESIVOS NO VEICULO CELTA, DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2008 | 371.49 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2008 | 275.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA REPETIDORA E NO CLUBE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2008 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SAGRADO CORACAO DEJESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2008 | 160.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2008 | 476.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2008 | 147.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHEMUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO ,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2008 | 178.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLAMODELO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2008 | 172.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAODO SITIO CENOGRAFICO ORIA, EM EXPOSICAO DURANTEO PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2008 | 18000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS GAROTOES DO FORRO,FORROZAO CIPUADA E BOLA E JONNY, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2008 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDEDA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA Nº638/2007, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO 00839.2007.009.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2008 | 435.00 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE- CAMILLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SECRETARIOS, CHEFESDE DEPARTAMENTO, MOTORISTA E OUTROS FUNCIONARIOSQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2008 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2008 | 142.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MERCADO EMATADOURO MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2008 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PALCO DAPRACA TEOTONIO BARBOSA ,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2008 | 361.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2008 | 210.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NATANAELBARBOSA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DEMATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2008 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DESAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2008 | 212.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DOPSF-I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2008 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DESAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2008 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2008 | 19825.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2008 | 5140.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2008 | 7980.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2008 | 3000.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2008 | 4361.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2008 | 1130.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2008 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2008 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE GRATIFICACAO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2008 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2008 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2008 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2008 | 15.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2008 | 1450.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 11 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2008 | 15.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/06/2008 | 15.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/06/2008 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/06/2008 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/06/2008 | 15.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2008 | 15.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/06/2008 | 15.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/06/2008 | 15.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/06/2008 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2008 | 170.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE 02 VIAGENS COM DETINO AS CIDADES DEPUXINANA E CACIMBA DE DENTRO, NOS DIAS 06 E 10 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2008 | 700.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE PORTAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2008 | 294.35 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS,POLICIAIS E SEGURANCAS QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS, RELAIZADOS NO PERIODO DE 13 A 15 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2008 | 1115.90 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS ASQUADRILHAS,POLICIAIS E SEGURANCAS QUE PARTICIPARAMDOS FESTEJOS JUNINOS, RELAIZADOS NO PERIODO DE 13A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/06/2008 | 390.62 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O SITIO CENOGRAFICO ORIA, EM EXPOSICAO DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2008 | 1266.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL EVICE-VERSA,REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/2008 A18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002008 | 12/06/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA KOMBI DE PLACA KJS-0229 DESTINADAAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALI E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/2008 A18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002026 | 13/06/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA VERANEIO DE PLACA ABP-8973, DESTINADA AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE AOPERIODO DE 19/05/2008 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002027 | 13/06/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA VERANEIO DE PLACA ACM-1804, DESTINADA AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE AOPERIODO DE 19/05/2008 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002028 | 13/06/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA VERANEIO DE PLACA LGI-7904, DESTINADA AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE AOPERIODO DE 19/05/2008 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002029 | 13/06/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES DEPLACA AGT-3606, DESTINADA AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTES NAZONA RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/2008 A18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002030 | 13/06/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA BRASINCA MANGALARGA DEPLACA BPC-7484, DESTINADA AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTES NAZONA RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/2008 A18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002031 | 13/06/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA DE PLACA HWI-8400,DESTINADA AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL I E II RESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/2008 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002032 | 13/06/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA DUCATO DE PLACA LPT-0107,DESTINADA AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE AOPERIODO DE 19/05/2008 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2008 | 15.00 | 00006718170437 | JULIANA LUIZ DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/06/2008 | 15.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/06/2008 | 50.00 | 00001613023430 | JOSE TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/06/2008 | 15.00 | 00001602920427 | MIRANILDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/06/2008 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/06/2008 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/06/2008 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/06/2008 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/06/2008 | 49.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A GRATIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/06/2008 | 840.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CURSO INTRODUTORIO, REALIZADOS NO PERIODO DE 09 A 13 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/06/2008 | 200.00 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRETACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FACILITADOR NOCURSO INTRODUTORIO PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE SAUDE DA FAMILIA, SENDO A 2ª ETAPA, REALIZADONO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/06/2008 | 600.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRETACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FACILITADOR NOCURSO INTRODUTORIO PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE SAUDE DA FAMILIA, SENDO A 2ª ETAPA, REALIZADONO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2008, PERFAZENDOUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2008 | 39.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DO CORSA DE PLACAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/06/2008 | 300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2008 | 15.00 | 00003559675456 | MARICELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2008 | 15.00 | 00008793861427 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2008 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2008 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/06/2008 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/06/2008 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/06/2008 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/06/2008 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/06/2008 | 35.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/06/2008 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/06/2008 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/06/2008 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2008 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/06/2008 | 15.00 | 00009488315458 | GILBERLANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/06/2008 | 15.00 | 00004754325419 | GENILDA SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/06/2008 | 1540.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/06/2008 | 2180.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS E 04 PROTETORESPARA O MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/06/2008 | 748.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/06/2008 | 1540.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/06/2008 | 748.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A O CORSA DE PLACAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/06/2008 | 110.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/06/2008 | 190.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2008 | 84.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A AMBULANCIA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/06/2008 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMOTORIZADA NOS PREDIOS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOSOS PSF S I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/06/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMOTORIZADA NO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMOTORIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMOTORIZADA NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EDO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/06/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/06/2008 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NOS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO LUIZ E MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/06/2008 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/06/2008 | 30.00 | 00002000225470 | SANDRA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA LOCACAO DE UM VESTIDO DE QUADRILHA P/SUAS FILHAS MILENA E MILANIA DE OLIVEIRA TAVARES,PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DO PETI, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2008 | 278.00 | 00067584640400 | ONIO EMANUEL LYRA - SERVICO REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS, REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORMERELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/06/2008 | 10.75 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2008 | 117.50 | 70100300000128 | RAWMAQ COM; DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BORDADOS EM CAMISAS DO UNIFORME DOSFUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2008 | 8.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/06/2008 | 69.30 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVELACAO DE 20 FOTOGRAFIAS PARA SEREM COLOCADASNOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/06/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA - CENTRO - AREIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODODE 19/05/2008 A 19/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2008 | 8995.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICADESETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2008 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE ENCONTRASE INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2008 | 244.46 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DELABORATORIO, RELATIVO A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2008 | 977.82 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE BIOQUIMICA,RELATIVO A 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2008 | 4.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2008 | 22.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 REFEICOES PARA O PESSOAL DODEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, NO DIA 20 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2008 | 415.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2008 | 75.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE SEGURANCADURANTE REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2008 | 75.00 | 00001945480408 | JOSE ANDRE CLEMENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIADURANTE REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2008 | 60.00 | 00008211769433 | LIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO GUIA DE APRESENTACAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIA,DURANTE REALIZACAODOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 13 A 15 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2008 | 60.00 | 00001602909458 | ALEX PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E ORNAMENTACAOO SITIO CENOGRAFICO ORIA,DURANTE REALIZACAO DOSFESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2008 | 150.00 | 00012762703808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E ORNAMENTACAOO SITIO CENOGRAFICO ORIA,DURANTE REALIZACAO DOSFESTEJOS JUNINOS, EM EXIBICAO NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2008 | 75.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E ORNAMENTACAOO SITIO CENOGRAFICO ORIA,DURANTE REALIZACAO DOSFESTEJOS JUNINOS, EM EXIBICAO NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2008 | 60.00 | 00003770155475 | ANTONIO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE GUIA DE APRESENTACAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIA,DURANTE REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, EM EXIBICAO NO PERIODODE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2008 | 75.00 | 00004819471406 | SERGIO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2008 | 600.00 | 00004298621480 | EVERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COMO VIOLEIRO NO SITIO CENOGRAFICO ORIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2008 | 600.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE COMEMORACAODE ANIVERSARIO DO PROGRAMA TRIBUTO A LUIZ GONZAGA,REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2008 E COMEMORACAODO DIA DAS MAES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2008 | 117.50 | 00001582986401 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRUCAO E ORNAMENTACAOE GUIA DE APRESENTACAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIAPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2008 | 237.50 | 00008937157438 | TIAGO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E ORNAMENTACAOE GUIA DE APRESENTACAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIAPARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 28/05/2008 A 15/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2008 | 237.50 | 00008281953403 | RENATO MARQUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E ORNAMENTACAOE GUIA DE APRESENTACAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIAPARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 28/05/2008 A 15/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2008 | 75.00 | 00099686430415 | RAIMUNDO VICTOR PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2008 | 75.00 | 00001235093433 | ROBERTO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2008 | 75.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2008 | 75.00 | 00008976219481 | GEOVANILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2008 | 75.00 | 00009390866464 | ROBERT VIANA BRAGA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2008 | 75.00 | 00007346601700 | MARCIANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2008 | 25.00 | 00005357308454 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2008 | 60.00 | 00008236312496 | ERICKA INGRIDY KARINA ELEUTERIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE GUIA DEAPRESENTACAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIA, DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2008 | 450.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA A RECEPCAO DE CONVIDADOS E INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2008 | 97.50 | 00009150163469 | JULIO CESAR IZIDORIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO, ORNAMENTACAOE GUIA DE APRESENTACAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIAPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2008 | 600.00 | 00007575385410 | JULISON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E ORNAMENTACAODO SITIO CENOGRAFICO ORIA,DURANTE REALIZACAO DOSFESTEJOS JUNINOS, EM EXIBICAO NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2008 | 600.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DE UM TRIO DE FORRO NO SITIO CENOGRAFICO ORIA, DURANTE FESTIVIDADES JUNINASNO DIA 14 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2008 | 1680.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008, SENDO 14 HOMENSPOR NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2008 | 30.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E ORNAMENTACAODO SITIO CENOGRAFICO ORIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE09 A 11 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2008 | 60.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E ORNAMENTACAODO SITIO CENOGRAFICO ORIA,DURANTE REALIZACAO DOSFESTEJOS JUNINOS, EM EXIBICAO NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2008 | 100.00 | 00008957307400 | FABIO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2008 | 897.22 | 00045045968491 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, SENDO TERCO DEFERIAS PROPORCIONAL - 2007, TERCO DE FERIAS NORMAIS 2005-2006, FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS, FERIAS NORMAIS 2006-2007 E 13º SALARIO 4/12 AVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/06/2008 | 600.00 | 00012469401836 | TARCISIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DE UM TRIO DE FORRO NO SITIO ORIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2008 | 26813.84 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOMAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2008 | 11647.94 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2008 | 4722.16 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/06/2008 | 5899.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO MAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/06/2008 | 2562.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/06/2008 | 1038.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/06/2008 | 2850.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE REALIZARAM SHOWS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2008 | 1194.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE,REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2008 | 4572.08 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/06/2008 | 1005.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/06/2008 | 5382.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, REFERENTE AOSMESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/06/2008 | 1397.08 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/06/2008 | 260.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/06/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2008 | 15.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2008 | 15.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2008 | 15.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2008 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2008 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2008 | 1037.50 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/06/2008 | 2386.97 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/06/2008 | 525.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/06/2008 | 228.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/06/2008 | 100.00 | 00095287205449 | JAILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/06/2008 | 6950.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13% SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/06/2008 | 1529.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2008 | 8430.83 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/06/2008 | 1854.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2008 | 533.33 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTORURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/06/2008 | 117.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO DEPARTAMENTODE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/06/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA EPELA MANUTENCAO DO TRATOR,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2008 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEDIGITACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/06/2008 | 415.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/06/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DO LIXOURBANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002249 | 27/06/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXO URBANO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002250 | 27/06/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXO URBANO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/06/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2008 | 160.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUSDE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2008 | 296.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2008 | 280.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRETACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DAAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTEBRANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA NOPSF-II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGO NOPSF-III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA NOPSF-II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA NOPSF-III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2008 | 1500.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/06/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/06/2008 | 415.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/06/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003416758498 | JOSE LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/06/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,DA AMBULANICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/06/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/06/2008 | 415.00 | 00009441901466 | GESSICA JULIANA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTE DOPSF-I , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/06/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADOR DOSPSF S,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE COORDE NADORADA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEODONTOLOGIA NO PSF-I,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/06/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DO PSF-III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/06/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/06/2008 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEODOTOLOGIA NO PSF-II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DECONNSULTORIO DENTARIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICO PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICO PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICO PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/06/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICO PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO PRESTADOS NA CONDICAO DEAGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO PRESTADOS NA CONDICAO DEAGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO PRESTADOS NA CONDICAO DEAGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO PRESTADOS NA CONDICAO DEAGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE NUTRICIONISTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DELABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2008 | 18.75 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/06/2008 | 30.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2008 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2008 | 21.97 | 00092877117472 | MARIA LEOZITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/06/2008 | 30.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2008 | 100.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 RECARGA DE TONNER LEXMARK UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2008 | 30.00 | 00004245470402 | JONILMA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VESTIDO DE QUADRILHA PARA SUAS FILHAS ALANE PEREIRA ARAUJO DE LUNA E KARLA MAYSAPEREIRA DE ARAUJO, PARA APRESENTACAO DO GRUPO DEDANCAS DO PETI, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2008 | 15.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2008 | 15.00 | 00004193171477 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL ASFAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA NOPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTE NOPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2008 | 415.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2008 | 415.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/06/2008 | 15.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VESTIDO DE QUADRILHA PARA SUA FILHAKALINE SIMAO GOMES, PARA APRESENTACAO DO GRUPO DEDANCA DO PETI, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2008 | 141.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2008 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA MANUTENCAO DA CONTA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE VALORES ENTRE CONTAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2008 | 280.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 RECARGAS DE TONNERS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTODE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/06/2008 | 4.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/06/2008 | 415.00 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSESSORJURIDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/06/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL 19ªZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/06/2008 | 60.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/06/2008 | 67.50 | 00097840912400 | ODAILZO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DOSITIO CENOGRAFICO ORIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DE 13 A 15 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2008 | 180.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - Mª JUSSARA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FLORES UTILIZADAS EM ORNAMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2008 | 70.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 RECARGA DE TONNER UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2008 | 158.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2008 | 900.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIA, SENDO 25 DIARIAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOPERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2008 | 1604.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 802 FARDAMENTOS, SENDO BLUSAS E BERMUDAS, DESTINADAS AOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PORTEITO NAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2008 | 415.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA LOJA MUNICIPAL DE ARTESANATOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/06/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCOAPOLINARIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO TELECENTRO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/06/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/06/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/06/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DEMOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2008 | 50.00 | 00067579400430 | RAIMUNDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEGARCOM,SERVINDO LANCHES AS BANDAS, QUADRILHAS ESEGURANCAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2008 | 50.00 | 00003215886499 | ALEX FLAVIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEGARCOM,SERVINDO LANCHES AS BANDAS, QUADRILHAS ESEGURANCAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2008 | 345.00 | 00009623920490 | CRISVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AJUDANTE DEMARCENEIRO, ELETRICISTA E PEDREIRO DO SITIO CENOGRAFICO ORIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DEJUNHO DE 2008, SENDO 23 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002308 | 30/06/2008 | 455.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 13 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002309 | 30/06/2008 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002314 | 30/06/2008 | 3180.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOONIBUS DE PLKACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002319 | 30/06/2008 | 1277.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO ADUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2008 | 19.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2008 | 16391.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS, SENDO A PARCELA DE Nº 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2008 | 1066.81 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES UTILIZADOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2008 | 500.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSESSOR DEGABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002315 | 30/06/2008 | 834.74 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VIATURA DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002320 | 30/06/2008 | 951.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AAO VEICULO DE PLACA MMW-9866, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2008 | 415.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2008 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2008 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2008 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2008 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2008 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2008 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2008 | 15.00 | 00001996951483 | MARIA DA PAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2008 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2008 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2008 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2008 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2008 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2008 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2008 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2008 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2008 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2008 | 80.00 | 00063033623468 | ARLINDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2008 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2008 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2008 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2008 | 35.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2008 | 20.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2008 | 20.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2008 | 8.54 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2008 | 350.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM. DE APARELHOA ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002310 | 30/06/2008 | 1347.15 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002317 | 30/06/2008 | 30.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2008 | 15.00 | 00069954402420 | MARTINHA GRACILIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VESTIDO DE QUADRILHA PARA SUA FILHAJORDANIA GRACILIANO DA SILVA, PARA APRESENTACAO DOGRUPO DE DANCA DO PETI, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2008 | 15.00 | 00071279431415 | ERALDA CLEIDE ANTUNES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VESTIDO DE QUADRILHA PARA SUA FILHAANDREZA A. AZEVEDO, PARA APRESENTACAO DO GRUPO DEDANCA DO PETI, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2008 | 15.00 | 00045045828487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VESTIDO DE QUADRILHA PARA SUA FILHATALITA TANIA G. DE SOUTO, PARA APRESENTACAO DOGRUPO DE DANCA DO PETI, DURANTE FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2008 | 15.00 | 00099235501415 | DONINA DE OLIVEIRA JOVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VESTIDO DE QUADRILHA PARA SUA FILHATATIANE NASCIMENTO DE MARIA, PARA APRESENTACAO DOGRUPO DE DANCA DO PETI, DURANTE FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2008 | 15.00 | 00095272879449 | LUCINEIDE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VESTIDO DE QUADRILHA PARA SUA FILHATATIANA SALES DE OLIVEIRA, PARA APRESENTACAO DOGRUPO DE DANCA DO PETI, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA, RELATIVO A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS SABADOS DIAS7, 14,21 E 28 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002311 | 30/06/2008 | 2205.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002312 | 30/06/2008 | 1336.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002313 | 30/06/2008 | 1292.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOMICROONIBUS DE PLKACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002318 | 30/06/2008 | 1063.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002325 | 30/06/2008 | 190.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO ASMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943 MNX-0966 MNX-0886MNX-0856 MNX-0946 MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2008 | 90.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PIRPIRITUBA, SUME E BANANEIRAS, NOS DIAS 20,21 E 22 DEJUNHO DE 2008, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A03 GARIS E UM MOTORISTA QUE REALIZAM O TRABALHODE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2008 | 1788.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2008 | 1431.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR QUE REALIZA ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2008 | 150.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO UMA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AOPERIODO DE 01/06/08 A 01/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002334 | 01/07/2008 | 1312.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | AQUIS.EQUIP. P/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002335 | 01/07/2008 | 7350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM FOTOMETRO PARA BIOQUIMICA BIO200F- BIO PLUS / LS-2658, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2008 | 760.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002337 | 01/07/2008 | 4173.86 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002338 | 01/07/2008 | 4264.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2008 | 60.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A NATALRN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002349 | 01/07/2008 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM DETECTOR FETAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002350 | 01/07/2008 | 1950.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 ARMARIOS VITRINE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002351 | 01/07/2008 | 860.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 CAMAS HOSPITALARES, DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002352 | 01/07/2008 | 660.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 MESAS (DIVA) PARA EXAMES CLINICOS,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002353 | 01/07/2008 | 1190.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NEBULIZADOR 04 SAIDAS, DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002354 | 01/07/2008 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BALANCA ADULTO 150KG,DESTINADA AUNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002355 | 01/07/2008 | 560.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA GINECOLOGICA ESTOFADA,DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002356 | 01/07/2008 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BALANCA INFANTIL PARA 16KG, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2008 | 275.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS, CONFORME RELACAO EM AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2008 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2008 | 35.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2008 | 35.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2008 | 736.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA MANUTENCAO DA CONTA DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2008 | 367.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO PREDIO-SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2008 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2008 | 205.00 | 00038738295768 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AOPERIODO DE 01/06/08 A 01/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002339 | 01/07/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO DE PLACA KJS-0229, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002340 | 01/07/2008 | 5133.87 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS BPC-7484 AGT-3606 LGI-7904ABP-8973 ACM-1804 HWI-8400 LPT-0107 KGD-7833, QUETRANSPORTAM ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2008 | 400.00 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASQUADRILHA QUE REALIZARAM APRESENTACOES DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODODE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2008 | 555.00 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASBANDAS QUE REALIZARAM SHOWS ARTISTICOS DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODODE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2008 | 155.00 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2008 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA ASECRETARIA MUNICIDPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, REFERENTE AOPERIODO DE 01/06/08 A 01/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/07/2008 | 2440.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS E 02 PROTETORESDESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/07/2008 | 6.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/07/2008 | 32.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA POSTAGEM DE EXTRATO DE MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/07/2008 | 35.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTEMUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/07/2008 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTEMUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/07/2008 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2008 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2008 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2008 | 266.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MASSAGEM OFERECIDO PELO PAIF A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/07/2008 | 90.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAS AO CURSO DE MASSAGEM OFERECIDO PELO PAIF A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/07/2008 | 339.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/07/2008 | 60.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002373 | 02/07/2008 | 2124.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/07/2008 | 3298.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/07/2008 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL DESTINDADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/07/2008 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/07/2008 | 15.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/07/2008 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/07/2008 | 9.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/07/2008 | 515.00 | 00004934637478 | THIAGO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSESSOR CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/07/2008 | 549.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS PROPRIAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/07/2008 | 32.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO PASEPINCIDENTE SOBRE RECEITAS PROPRIAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002385 | 04/07/2008 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO POLO, VOLKSWAGEN, DEPLACA MMW-9866, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/07/2008 | 19.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/07/2008 | 104.00 | 00004305700743 | HAROLDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AFESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/07/2008 | 140.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/07/2008 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/07/2008 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/07/2008 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/07/2008 | 40.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/07/2008 | 120.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRICA DO MICROONIBUS MOD-6023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR CONSTRUIR, REFORMAR | CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA SOCIAL DA HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/07/2008 | 26000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITACAO, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BANCOPAULISTA S/A. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/07/2008 | 70.00 | 08667024000100 | CONS.REG.ENGENHARIA,ARQ.E AGRON.-CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AOPROJETO DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002395 | 07/07/2008 | 709.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM FOTO OPTLIGHT LD MAX 110/240 V,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/07/2008 | 948.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO ASEQUIPES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002396 | 07/07/2008 | 1148.28 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2008 | 15.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/07/2008 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2008 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2008 | 15.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2008 | 8.61 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADEDE DENILSON BALBINO FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/07/2008 | 300.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/07/2008 | 1200.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CNDICAO DE MONITORA NOPROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002397 | 07/07/2008 | 2556.64 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/07/2008 | 360.00 | 00006928453486 | BETHANIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MA CONDICAO DE AJUDANTE DEMARCENEIRO, ELETRICISTA E PEDREIRO DO SITIO CENOGRAFICO ORIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE AREIAL NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE2008, CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/07/2008 | 450.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2008 | 1424.50 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/07/2008 | 105.19 | 04392586000219 | VICTOR HUGO DELIVERY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/07/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/07/2008 | 62.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVELACAO DIGITAL 20X30 DE 20 FOTOGRAFIAS DOPREFEITO MUNICIPAL, PARA SEREM DESTINADAS AOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/07/2008 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/07/2008 | 3.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/07/2008 | 7950.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TOLDOS E CAMAROTES PARA SEREM MONTADOSDURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 13 A 15DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/07/2008 | 387.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/07/2008 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/07/2008 | 15.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/07/2008 | 15.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/07/2008 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/07/2008 | 15.00 | 00008793861427 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/07/2008 | 415.00 | 00069131082491 | ANTONIA LINALDA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTORADO CUROS DE DEPILACAO OFERECIDO PELO PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE 06/06/2008 A 06/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/07/2008 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002417 | 08/07/2008 | 52634.90 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM E PARALELEPIPEDO NAS RUAS FRANCISCO S. PEREIRAANTONIO BARBOSA ALVES E MOISES BENJAMIM. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/07/2008 | 205.00 | 00020594879434 | NELSON PEDRO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002435 | 10/07/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA DE CARROCERIA ABERTA DEPLACA MNH-1612, PARA SERVIR AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA, MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS PARA COLOCACAO DE LIXO URBANO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA EO SR. JOAO BATISTA SOBRINHO,REF.JUN-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CARROCA UTILIZADA NA LIMPEZA ETRANSPORTE DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS EFERIADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAOI DE SERVICOS, REFERENTE A 05 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 PARA CAMPINA GRANDE,SENDO O VEICULO OMEGA/GM-GLS DE PLACA BIU-3078 ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2008 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, AREIAL/PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-IIIREFERENTE AO PERIODO DE 11/06/08 A 11/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2008 | 90.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 14 DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2008 | 300.00 | 00013142704434 | GODOFREDO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002456 | 10/07/2008 | 35000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA NA COMINIDADE MANGUAPE, NO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO,CONFORME CONVENIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2008 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJAMATRIZ, AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2008 | 903.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2008 | 933.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2008 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2008 | 200.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2008 | 200.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2008 | 200.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2008 | 200.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2008 | 200.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2008 | 200.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2008 | 200.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2008 | 150.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE UM TRIO DE FORRO PARAAPRESENTACAO ARTISTICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2008 | 720.00 | 00046739149453 | JOSE JONAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, SENDO 06 CARRADAS,DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O CAMINHAO MERCEDEZ BENZ L 1313, DE PLACAMMO-1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2008 | 190.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO- AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DEPLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2008 | 1845.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, SENDO RECUPERACAO GERAL DA BOMBA E BICOS INJETORES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00097983047487 | JOSEFA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO REALIZADO, REFERENTEAO PROCESSO DE Nº 017.2006.001.823-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2008 | 702.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS PARA COMEMORACAO JUNINA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2008 | 100.00 | 00020701306491 | IRENALDO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS DO ACORDO REALIZADO NOS AUTOSDO PROCESSO DE Nº 017.2006.018.23-5 - 2ª VARA CIVEL DE ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDAD0 DE BLOQUEIO EM CONTA Nº 638/2007, EXPEDIDONOS AUTOS DO PROCESSO 00839.2007.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2008 | 90.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS A MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NOS DIAS 04, 07 E 09 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002439 | 10/07/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2008 | 38.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMADE RADIO "O PREFEITO E O POVO", REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2008 | 0.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP DA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/07/2008 | 70.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTACAO DE IMPRESSOES DIGITAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 COLETORES DE IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/07/2008 | 49.50 | 01036534000211 | L.M.LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENE DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/07/2008 | 15.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISCAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2008 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MACAL ATRITO COM ABRACADEIRAGRADE FINA PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/07/2008 | 1773.06 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/07/2008 | 385.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERACAO DE RENDA GARANTIR NOVAS FONTE | IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/07/2008 | 350.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A IMPLANTACAO DAHORTA COMUNITARIA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZDE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/07/2008 | 796.50 | 08449292000156 | M.BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETADE PLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/07/2008 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ELEMENTO FILTRA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/07/2008 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DESAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/07/2008 | 220.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DOPSF-I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/07/2008 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DESAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/07/2008 | 18710.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/07/2008 | 5140.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/07/2008 | 2800.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/07/2008 | 7980.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/07/2008 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2008 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/07/2008 | 1130.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/07/2008 | 4116.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/07/2008 | 17570.56 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/07/2008 | 3695.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/07/2008 | 72.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002474 | 14/07/2008 | 10711.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/07/2008 | 13782.38 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHYO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/07/2008 | 2940.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/07/2008 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PALCO DAPRACA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/07/2008 | 164.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MERCADO EMATADOURO MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/07/2008 | 8877.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAOPUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002517 | 14/07/2008 | 149080.53 | 09343025000162 | D&A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUASFRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, BALBINO DO CARMO EJOAO BATISTA DA SILVEIRA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/07/2008 | 149209.75 | 09343025000162 | D&A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, BALBINO DO CARMO E JOAO BATISTA DA SILVEIRA. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2008 | 15.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/07/2008 | 35.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/07/2008 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/07/2008 | 15.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/07/2008 | 103.50 | 08449292000156 | M.BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETADE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/07/2008 | 4991.81 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/07/2008 | 2628.32 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/07/2008 | 578.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/07/2008 | 1068.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/07/2008 | 24430.28 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/07/2008 | 59494.86 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/07/2008 | 9859.33 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/07/2008 | 5139.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/07/2008 | 2108.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/07/2008 | 12942.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/07/2008 | 186.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/07/2008 | 75.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRE-ESCOLA SAGRADO CORACAO DE JESUS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/07/2008 | 147.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHEMUNICIPAL CASULO AO FRANCISCO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/07/2008 | 131.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTROEDUCATIVO SOCIAL - CESMA E DA REPETIDORA,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/07/2008 | 738.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/07/2008 | 592.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE HOSPEDAGENS DO PESSOAL DAS BANDAS, MONTAGEM D0 PALCO, SOM, GERADOR E APOIOS, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/07/2008 | 1584.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DO PALCO,POLICIAIS MILITARES, SEGURANCAS E BANDAS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 17 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/07/2008 | 800.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES, SENDO 400 BLUSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/07/2008 | 9563.35 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/07/2008 | 2051.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/07/2008 | 691.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/07/2008 | 3906.23 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/07/2008 | 743.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/07/2008 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM BRASILIA/DF, NO DIA 15 DE JULHO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/07/2008 | 1407.24 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM BRASILIA/DF, NO DIA 15 DE JULHODE 2008,PARTINDO DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/07/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/07/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/07/2008 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DADELEGACIA DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOSSICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFEENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/07/2008 | 95.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO E DE UM PEN DRIVE DE4GB, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/07/2008 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM AUTO TRANSFORMADOR 1500W, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/07/2008 | 8.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/07/2008 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/07/2008 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/07/2008 | 15.00 | 00004193171477 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/07/2008 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/07/2008 | 35.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/07/2008 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/07/2008 | 450.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS,SENDO 9 CARRADAS, PARA NIVELAR O TERRENO EM TRECHOS NAO PAVIMENTADOS DAS RUAS MOISES BENJAMIN,NATANAEL BARBOSA E GERALDO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/07/2008 | 20.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CORREIA DENTADA PARA O CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/07/2008 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/07/2008 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/07/2008 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/07/2008 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/07/2008 | 363.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE UMCARTUCHO DE TONNER 49A E TROCA DO TEFLON E BUCHADE 02 IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/07/2008 | 496.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/07/2008 | 20.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 04 BOLAS DEFUTEBOL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALGERALDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/07/2008 | 100.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, NA COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRAO, NO DIA 08/06/08,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLAMENGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2008 | 850.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOREM A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/07/2008 | 1116.50 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPOREM A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/07/2008 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2008 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2008 | 15.00 | 00009150162497 | MARISETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2008 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/07/2008 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/07/2008 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/07/2008 | 25.00 | 00007344682451 | EDNALDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/07/2008 | 20.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/07/2008 | 175.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/07/2008 | 111.78 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DELABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO A 10%DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/07/2008 | 447.13 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE BIOQUIMICA DEANALISES CLINICAS, RELATIVO A 40% DO VALOR DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATO RIO DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DEINQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR AO PROJETO PARA REFORMA DE CASAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/07/2008 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA NATANAEL BARBOSA -CENTRO - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/07/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRES GARIS E UM MOTORISTA QUE REALIZAM A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/07/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM FONSECA,770 -CENTRO - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE RENTE AO PERIODO DE19/06/2008 A 19/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002561 | 18/07/2008 | 291.20 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MICROONIBUS DE PLACAKGD-7833, SENDO RESTANTE DO PAGAMEMTO REFERENTEAO PERIODO DE 19/05/2008 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002562 | 18/07/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MICROONIBUS DE PLACAKGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2008 A18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002563 | 18/07/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SENDO A CAMINHONETA DEPLACA HWI-8400, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2008A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002564 | 18/07/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SENDO A CAMINHONETABRASINCA MANGALARGA DE PLACA BPC-7484, REFERENTEAO PERIODO DE 19/06/2008 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002565 | 18/07/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SENDO A DUCATO DE PLACALPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2008 A18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002566 | 18/07/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SENDO A VERANEIO DEPLACA ABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2008A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002567 | 18/07/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SENDO A CAMINHONETAVERANEIO DE PLACA LGI-7904, REFERENTE AO PERIODODE 19/06/2008 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002568 | 18/07/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SENDO A CAMINHONETAVERANEIO DE PLACA ACM-1804, REFERENTE AO PERIODODE 19/06/2008 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002569 | 18/07/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SENDO A CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT-3606, REFERENTEAO PERIODO DE 19/06/2008 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002570 | 18/07/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SENDO A KOMBI DE PLACAKJS-0229, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2008 A18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/07/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA ELETRONICA DEVALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/07/2008 | 4759.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 1970 E JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 1971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/07/2008 | 300.00 | 04827854000105 | MD MOTOS - A.M.DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 CAPACETES E 02 CAPAS DE CHUVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/07/2008 | 300.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 MOLDURAS PARA FOTOGRAFIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SEREM EXPOSTAS EM PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/07/2008 | 415.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/07/2008 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O ONIBUSDE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/07/2008 | 385.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O CORSADE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/07/2008 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP.P/DIV.SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/07/2008 | 474.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA FURADEIRA MAKITA 1/2" - HP 1620E DE UM JOGO DE BROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERACAO DE RENDA GARANTIR NOVAS FONTE | IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/07/2008 | 351.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAODE HORTA COMUNITARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/07/2008 | 120.00 | 08857104000129 | IND.COM.DE PEC.E MOLAS LTDA-INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GRAMPOS 1/2X85X160C, DESTINADOS AOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/07/2008 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/07/2008 | 999.81 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTALIFA DE TELEFONES MOVEIS UTILIZADOS PELOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/08 A 02/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/07/2008 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/07/2008 | 40.00 | 00001602959471 | ROBERTO GOMES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/07/2008 | 7.57 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELERICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/07/2008 | 14.70 | 00004079134401 | ADRIANA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELERICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/07/2008 | 20.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/07/2008 | 30.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/07/2008 | 35.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2008 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2008 | 35.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2008 | 100.00 | 00095287205449 | JAILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/07/2008 | 127.00 | 00008937157438 | TIAGO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/07/2008 | 16.32 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADEDE MARCELO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS E ANGELAEMILIA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/07/2008 | 20.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/07/2008 | 30.00 | 00095320768400 | MARIA DAS DORES CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/07/2008 | 100.00 | 00008654720417 | CLEITON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/07/2008 | 1160.00 | 08586950000232 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATEIRAIS PARA CONSTRUCAO DO SITIO CENOGRAFICO ORIA, EM EXPOSICAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2008 | 350.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UMA VIAGEM PARA OLIVEDOS EUMA VIAGEM PARA BANANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/07/2008 | 200.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA A SENHORA GRACIETE DE OLIVEIRA, CPF Nº 021.607.974-80, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/07/2008 | 158.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DO VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/07/2008 | 150.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA INJECAO ELETRONICA E JOGO DE BORRACHAS DE BICO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/07/2008 | 15.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/07/2008 | 35.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/07/2008 | 35.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/07/2008 | 35.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/07/2008 | 35.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/07/2008 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/07/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/07/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/07/2008 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/07/2008 | 30.00 | 00003217487435 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/07/2008 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/07/2008 | 13.61 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA EMISSA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DELUZINEIDE BATISTA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/07/2008 | 600.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA E ALUGUEL DE UMACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2008 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2008 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSEPUBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2008 | 200.00 | 00025758632953 | ROMILDA COSTA LEOPOLDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA DA CIRURGIA DEHERNIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ALVESDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2008 | 900.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS CIRURGICO DE HERNIOGRAFIAREALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2008 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE JOSEFA ALVESDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002637 | 30/07/2008 | 7028.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, APOS CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2008 | 8166.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002634 | 30/07/2008 | 2187.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002638 | 30/07/2008 | 7268.16 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2008 | 1788.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2008 | 16511.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, REFERENTE APARCELA DE Nº 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2008 | 446.00 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE- CAMILLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2008 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2008 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2008 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002648 | 31/07/2008 | 1411.85 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002666 | 31/07/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2008 | 33.72 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2008 | 23.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDECIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2008 | 1473.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 80GB, MEMORIA 1GB DDR2, GRAVADOR DE DVD, MAUSE OPTICO,TECLADO, CAIXA DE SOM, MONITOR 15" LCD E ESTABILIZADOR 300 VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002657 | 31/07/2008 | 985.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002659 | 31/07/2008 | 1044.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOPOLO DE PLACA MMW-9866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2008 | 1679.57 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2008 | 180.48 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002649 | 31/07/2008 | 2230.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002650 | 31/07/2008 | 905.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO ADUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002653 | 31/07/2008 | 539.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO ADUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002654 | 31/07/2008 | 1133.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002661 | 31/07/2008 | 100.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA DO SALDO DO EMPENHO Nº 002314, EMPE-NHADO A MENOR, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LAF8368-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002663 | 31/07/2008 | 840.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002664 | 31/07/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002665 | 31/07/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2008 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO E APLICACAO DE ADESIVO NO ONIBUS DEPLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002669 | 31/07/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO O VEICULO DE PLACAKJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002670 | 31/07/2008 | 5133.87 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO OS VEICULO DE PLACASBPC-7484 AGT-3606 LGI-7904 ABP-8973 ACM-1804HWI-8400 LPT-0107 KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2008 | 103.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ROLAMENTO DE CENTRO, RETENTOR E TRAVA PONTA CAPA PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2008 | 313.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O ONIBUSDE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2008 | 200.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOWS ARTISTICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTECOMEMORACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002655 | 31/07/2008 | 852.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO TRATORQUE REALIZA ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002656 | 31/07/2008 | 577.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO TRATORQUE REALIZA ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2008 | 316.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO CACHIMBO, CALIBRACAO E LIMPEZA DO AMALGAMADOR;CALIBRACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA BALANCA; E CALIBRACAO DO ESFIGNOMANOMETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2008 | 1414.18 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002647 | 31/07/2008 | 470.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002651 | 31/07/2008 | 823.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002652 | 31/07/2008 | 912.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002658 | 31/07/2008 | 1305.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002660 | 31/07/2008 | 2070.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002662 | 31/07/2008 | 301.97 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO ASMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943 MNX-0966 MNX-0886MNX-0856 MNX-0946 MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2008 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2008 | 660.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2008 | 989.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DO PREDIO DO PSF-II, ESGOTAMENTO SANITARIO E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2008 | 190.74 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEDIGITACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2008 | 500.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2008 | 437.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO MATADOURO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002761 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO URBANOPARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002762 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO URBANOPARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2008 | 118.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NOPREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002797 | 01/08/2008 | 31831.10 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS NATANAEL BARBOSA E GERALDO FELIX, CONFORME ADITIVO 002/2008 E CONTRATO 01C10/2008. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2008 | 350.00 | 00064607445487 | EVERALDO FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A 10 DIARIAS NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2008 | 300.00 | 00088429490434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS, SENDO 10 DIARIAS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTADO PSF-III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA DOPSF-I,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA DOPSF-III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA DOPSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA DOPSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGO DOPSF-III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PAF-II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-III ,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEODONTOLOGIA NO PSF-II ,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEODONTOLOGIA NO PSF-I,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DELABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2008 | 415.00 | 00009441901466 | GESSICA JULIANA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTE DOPSF-I,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADOR DOSPSF S,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003416758498 | JOSE LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DAAMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORADA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-I ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF S REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRSTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRSTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRSTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRSTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2008 | 143.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DO PSF-I,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2008 | 116.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DO PSF-III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2008 | 116.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DO PSF-II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2008 | 2064.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA EMANTENEDOR DO TRATOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00003016857464 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2008 | 381.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR, SENDO LAMINA DE 7 FUROS, PORCAS E PARAFUSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004625081459 | MAILTO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO ESPORTIVO SOCIAL MUNICIPAL DEAREIAL - CESMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA LOJA DE ARTEESANATO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIODA SILVA - "O FRANCISCAO",REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO TELECENTRO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DEEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2008 | 415.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2008 | 114.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2008 | 372.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA MANUTENCAO DA CONTADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2008 | 4395.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, SENDO MORTEIROSE GIRANDULAS UTILIZADAS EM FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2008 | 481.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO- AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2008 | 100.00 | 00013199170463 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A LAGOASECA/PB, PARA PARTICIPAR DO CUROS DE FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2008 | 100.00 | 00054238951468 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A LAGOASECA/PB, PARA PARTICIPAR DO CUROS DE FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2008 | 119.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NOGABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2008 | 117.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DA DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2008 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CATUCHO HP 49A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DOSOCORRO SIMAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL 19ª ZONAESPERANCA/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007512388489 | LEANDRO IBIAPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2008 | 353.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADAS NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2008 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA COMPLETA DE CARTUCHO SAMSUNG 4118 XEROX ETROCA DE CHIP 4118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2008 | 117.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMINA E CILINDRO DE LIMPEZA SAMSUNG4118 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2008 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR/PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NO PAIF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA DOPAIF , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTE NOPAIF , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2008 | 430.00 | 00001587096404 | GERMANO RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PRO-JOVEM , REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2008 | 121.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2008 | 125.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA REFERENTE A LINHA INSTALADA NASEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL ,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/08/2008 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/08/2008 | 416.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/08/2008 | 147.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA POSTAGEM DE EXTRATO DE MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/08/2008 | 35.00 | 00006419136482 | LUANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO CENOGRAFICO ORIADURANTE AS NOITES DE VESPERA E DIA DE SAO JOAO,DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/08/2008 | 35.00 | 00008211769433 | LIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO CENOGRAFICO ORIADURANTE AS NOITES DE VESPERA E DIA DE SAO JOAO,DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/08/2008 | 35.00 | 00008236312496 | ERICKA INGRIDY KARINA ELEUTERIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO CENOGRAFICO ORIADURANTE AS NOITES DE VESPERA E DIA DE SAO JOAO,DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/08/2008 | 35.00 | 00003216922413 | JANEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO CENOGRAFICO ORIADURANTE AS NOITES DE VESPERA E DIA DE SAO JOAO,DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002815 | 04/08/2008 | 931.78 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/08/2008 | 404.21 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DISFILE CIVICO, A SE REALIZAR NO DIA 07 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/08/2008 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO PARA O SENHORMANUEL FELIX DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/08/2008 | 430.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOMBONAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/08/2008 | 14633.37 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/08/2008 | 3196.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/08/2008 | 17577.36 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/08/2008 | 3867.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/08/2008 | 360.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008 DA MOTOCICLETADE PLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/08/2008 | 201.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008 DA AMBULANCIADE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/08/2008 | 1773.06 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/08/2008 | 390.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/08/2008 | 114.20 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS-NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATEIRAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLA MUNICIPAIS PARA A PREPARACAO PARA O DESFILE CIVICOA SE REALIZAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/08/2008 | 10135.99 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/08/2008 | 25805.78 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/08/2008 | 59693.87 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/08/2008 | 12992.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/08/2008 | 5594.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/08/2008 | 2229.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/08/2008 | 27.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORESFINANCEIROS ENTRE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/08/2008 | 3906.23 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/08/2008 | 746.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/08/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/08/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/08/2008 | 10330.02 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/08/2008 | 2272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/08/2008 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/08/2008 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/08/2008 | 15.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/08/2008 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/08/2008 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/08/2008 | 4991.81 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/08/2008 | 1098.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/08/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/08/2008 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/08/2008 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/08/2008 | 15.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/08/2008 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/08/2008 | 600.00 | 00005194914407 | EDILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIARDE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/08/2008 | 415.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2008 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE,783AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/08/2008 | 415.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/08/2008 | 13.95 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002863 | 06/08/2008 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO POLO, VOLKSWAGEN, DEPLACA MMW-9866, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2008 | 415.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIARNO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/08/2008 | 335.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LENTES TRASEIRAS, BICO DE PATO, FAROLGLS E VIDRO LATERAL DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/08/2008 | 398.74 | 12919734000310 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACONFECCAO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS.FESTIVIDADEREALIZADA PARA OS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/08/2008 | 201.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, DIRECIONADA AOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2008 | 761.60 | 02042019000398 | RM ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 CESTAS BASICAS PARA SEREM SOTEADAS AOS PAIS DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE FESTIVIDADE DE HOMENAGEM AOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2008 | 2000.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS, DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/08/2008 | 450.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIALNO SABADO DIA 19 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/08/2008 | 1350.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIALNA CONDICAO DE MEDICA, NOS SABADOS DIAS 5, 12 E26 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/08/2008 | 415.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/08/2008 | 415.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2008 | 210.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 DIARIA PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 27 DE MAIO; 29 DE JUNHO;10,12,14 E 18 DE JULHO; E 06 DE AGOSTO DE 2008, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2008 | 732.00 | 00007408535462 | MARIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIOARINALDO GRANGEIRO BALBINO, AFASTADO DE SUAS FUNCOES PARA PLEITEAR UMA VAGA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMAO PREFEITO E O POVO, LEVADO AO AR DURANTE O MESDE JULHO DE 2008, NA CONDICAO DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2008 | 8.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2008 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/08/2008 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2008 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2008 | 415.00 | 00069131082491 | ANTONIA LINALDA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTORADO CURSO DE DEPILACAO PROMOVIDO PELO PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07/08 A 06/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/08/2008 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/08/2008 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2008 | 15.00 | 00006718170437 | JULIANA LUIZ DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002882 | 08/08/2008 | 1037.28 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002885 | 08/08/2008 | 393.00 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2008 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE DUAS SALAS COM ACESSOA AO PATIO DE RECREACAO, LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNICIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2008 | 1051.00 | 04965861000165 | ALEXANDRO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AREFORMA NO IMOVEL DO SR.GENILSON VIEIRA DE BARROSE FAMILIA,QUE TEM COMO FONTE UNICA DE RENDA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. O REFERIDO IMOVEL ENCONTRA-SEEM SITUACAO DE RISCO, CONFORME PARECER EM ANEXO DOCRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2008 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/08/2008 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2008 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002896 | 08/08/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002883 | 08/08/2008 | 1492.60 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002884 | 08/08/2008 | 3134.52 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2008 | 144.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTEMARIA DAS NEVES VICENTE DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2008 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MATRIZ, CENTRO DE AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III,REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/08 A 11/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2008 | 180.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE MACAIBA/RN NO DIA 06/04/08 E RECIFE/PENO DIA 10/04/08 E 31/04/08, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2008 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NATANAELBARBOSA, CENTRO DE AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTODE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS NA COLOPCACAO DE LIXO URBANO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CORROCA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002895 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA DE CARROCERIA ABERTA,DE PLACA MNH-1612, PARA SERVIR AO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRESGARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAOI DE SERVICOS MEDICOS EFETUADOS EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/08/2008 | 500.00 | 00013142704434 | GODOFREDO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EFETUADOS NO PACIENTE O SR. MANUEL ORLANDO DA SILVA, PORTADO DO CPFDE Nº 403.348.368-32 E RG Nº 52.139.589-8 SSP/SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/08/2008 | 189.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO ,REFERENTES AO EXERCICIO DE 2008. CORSAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/08/2008 | 180.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO ,REFERENTES AO EXERCICIO DE 2008. CORSAMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/08/2008 | 360.00 | 00046739149453 | JOSE JONAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,SENDO 03 CARRADAS (CAMINHAO MERCEDEZ BENZ L1313MMO-1971), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/08/2008 | 500.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 440 CADEIRAS, 50 MESAS E 50 TOALHASDE MESA UTILIZADAS NO EVENTO DE COMEMORACAO AODIA DOS PAIS DAS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/08/2008 | 400.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO DURANTE COMEMORACAO AODIA DOS PAIS DOS ESTUDANTE DAS ESCOLA MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 09/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/08/2008 | 420.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 14 GARCONS NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 09/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/08/2008 | 351.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO ,REFERENTES AO EXERCICIO DE 2008. ONIBUSLAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/08/2008 | 351.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO ,REFERENTES AO EXERCICIO DE 2008. DUCATOMNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/08/2008 | 500.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA A COMEMORACAODO DIA DOS PAIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 09/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/08/2008 | 7.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00097983047487 | JOSEFA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOPROCESSO DE Nº 017.2006.0018.23-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/08/2008 | 100.00 | 00020701306491 | IRENALDO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS DO ACORDO REALIZADO NO PROCESSO DE Nº 017.2006.0018.23-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/08/2008 | 570.65 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/08/2008 | 329.00 | 00004908946400 | ANTONIO TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/08/2008 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/08/2008 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/08/2008 | 35.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/08/2008 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO WC4118COM TROCA DE CHIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/08/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/08/2008 | 90.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB NO DIA 13 DE JULHO E A RECIFE NO DIA20 DE JULHO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002924 | 12/08/2008 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 APARELHOS DE PRESSAO INFANTIL,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002925 | 12/08/2008 | 170.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 ESCADINHAS DE 02 DEGRAUS,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002926 | 12/08/2008 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA SORO VARIAVEL ESMALTADO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002927 | 12/08/2008 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 MESAS AUXILIARES 40X60X80 CM ,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002928 | 12/08/2008 | 270.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 MESAS AUXILIARES 40X40X80 CM ,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002929 | 12/08/2008 | 228.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 DISPENSADORES PARA PAPEL TOALHA ,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002930 | 12/08/2008 | 1746.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002931 | 12/08/2008 | 1473.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/08/2008 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A BEM ESTAR FAMILAR NO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/08/2008 | 170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO SR. MANUEL FELIX DA COSTA, SENDO COMPLEMENTACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/08/2008 | 1829.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/08/2008 | 492.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS UTILIZADOS NAORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO A SE REALIZAR NODIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/08/2008 | 509.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE COLCHONETES PARA A REALZIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVASNAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/08/2008 | 35.00 | 00048532240410 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICOESPECIALIZADO DE PNEUMOLOGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/08/2008 | 35.00 | 00093150024404 | ELIZEU DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/08/2008 | 35.00 | 00007344682451 | EDNALDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/08/2008 | 35.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2008 | 35.00 | 00008793861427 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/08/2008 | 35.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2008 | 35.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002957 | 14/08/2008 | 69.17 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/08/2008 | 35.00 | 00005500709402 | AILTON DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/08/2008 | 178.39 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUVAS INFANTIS, AVIAMENTOS, PANDEIROSBOLAS DESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/08/2008 | 500.00 | 05070411000177 | MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUCAO DE VIDE COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARAO SAO JOSO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/08/2008 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/08/2008 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/08/2008 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/08/2008 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/08/2008 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/08/2008 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/08/2008 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/08/2008 | 4944.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS REFERENTEAOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 1971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/08/2008 | 90.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2008, E A RECIFE/PE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/08/2008 | 18710.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA(SIA/SUS/PAB), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/08/2008 | 5140.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL(SIA/SUS/PAB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/08/2008 | 8715.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (SIA/SUS/PAB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/08/2008 | 2800.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/08/2008 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/08/2008 | 4116.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/08/2008 | 1130.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/08/2008 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/08/2008 | 219.90 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PILHAS, BATERIAS E TESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/08/2008 | 58.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTES AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/08/2008 | 300.00 | 00088429490434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/08/2008 | 132.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO QUIOSQUECENTRAL DA PRACA TEOTONIO BARBOSA, REFERENTES AOSMESES DE SETEMBRO DE 2007 E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/08/2008 | 346.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOPALCO DAPRACA TEOTONIO BARBOSA, REFERENTES AOS MESES DEMAIO (DIA DAS MAES) E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/08/2008 | 161.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOSDO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAIS , REFERENTES AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/08/2008 | 784.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/08/2008 | 752.06 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE BIOQUIMICA, RELATIVO A 40% DOS PROCEDIMENTOSEFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/08/2008 | 188.02 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAODE AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO A 10% DOSPROCEDIMENTOSEFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/08/2008 | 136.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/08/2008 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODO PSF-III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/08/2008 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/08/2008 | 248.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODO PSF-I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/08/2008 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/08/2008 | 100.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM PENTE DE MEMORIA DE 1GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/08/2008 | 661.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTES AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/08/2008 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/08/2008 | 665.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTIVIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DOS ESTUDANTESDAS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/08/2008 | 367.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AFESTIVIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTENAS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0002975 | 15/08/2008 | 92000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS FORRO KARKARA,DESEJO DE MENINA, FORROZAO TRES DO NORDESTE,ELIANE E BANDA, E A BANDA TEMPERO COMPLETO, DURANTE FESTEJOS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DO NOVO TEMPO DE AREIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DEJUNHO DE 2008, CONFORME CONVENIO 267/2008 MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002976 | 15/08/2008 | 12500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE GRUPO GERADOR 180 KWA, EXECUCAO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO EM RADIO, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 15DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM OMINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/08/2008 | 519.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/08/2008 | 279.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA REPETIDORA MUNICIPAL E NO CLUBE CESMA , REFERENTES AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/08/2008 | 261.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLASMODELO E SAGRADO CORACAO DE JESUS , REFERENTES AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/08/2008 | 220.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/08/2008 | 147.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , REFERENTES AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/08/2008 | 10.50 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS-NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NODESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/08/2008 | 160.95 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NODESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/08/2008 | 415.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DOSOCORRO TOMAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2008 | 35.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GON€ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/08/2008 | 35.00 | 00003219013473 | VERA LUCIA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/08/2008 | 35.00 | 00005770425482 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/08/2008 | 415.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/08/2008 | 35.00 | 00006012607407 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/08/2008 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2008 | 23.88 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 QUEBRA-CABECAS INFANTIS, DESTINADOS AO EVENTO DA UNICEF, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2008 | 115.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOMBA D AGUA E CORREIRA DENTADA PARAO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2008 | 28.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DE MANUTENCAO DECADASTRO DA CONTA Nº 117-6 - CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2008 | 1167.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2008 | 26.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUVAS DE LATEX UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2008 | 5880.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR CONSTRUIR, REFORMAR | CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA SOCIAL DA HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2008 | 15600.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM O BANCO PAULISTA PARA CONSTRUCAO DE MAIS 12 CASAS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIMFONSECA, 770 - CENTRO - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO PERIODO DE 19/07/08 A 19/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2008 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2008 | 507.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2008 | 11.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS PROPRIAS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2008 | 27.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2008 | 902.37 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONES CELULARES UTILIZADOS PELASSECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2008 | 221.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2008 | 48.69 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTODOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2008 | 50.80 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPALGERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2008 | 92.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM.DE VIDROS E MOLDURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VIDROS E MASSA PARA VIDRO, PARA INSTALACAO NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2008 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2008 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2008 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2008 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2008 | 35.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/08/2008 | 15.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/08/2008 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/08/2008 | 15.00 | 00098048333449 | LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/08/2008 | 71.70 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES - NAUR N. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/08/2008 | 7.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/08/2008 | 460.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELAIZACAO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB E SOLEDADE/PB, NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/08/2008 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIOS, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/08/2008 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIOS, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/08/2008 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIOS, PARA AQUISICAO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/08/2008 | 35.00 | 00004040887409 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2008 | 35.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2008 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/08/2008 | 232.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2008 | 297.04 | 00001917574460 | MARIA DIONETE A. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE ASCAMPINHAS DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E ARUBEOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2008 | 297.04 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE ASCAMPINHAS DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E ARUBEOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2008 | 297.04 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE ASCAMPINHAS DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E ARUBEOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/08/2008 | 297.04 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE ASCAMPINHAS DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E ARUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/08/2008 | 297.04 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE ASCAMPINHAS DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E ARUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/08/2008 | 57.64 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE ASCAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/08/2008 | 130.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/08/2008 | 200.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CORSA DEPLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/08/2008 | 110.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS A SRA. IANAKELLY VICENTE VICTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/08/2008 | 113.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SENDO TROCADE PERA, CALIBRACAO E COSTURA DE 04 ESFIGMOMANOMETROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/08/2008 | 136.67 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL.EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/08/2008 | 35.00 | 00004782494467 | ELIETE DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/08/2008 | 35.00 | 00009727220410 | DUILO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/08/2008 | 142.59 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO UMA ESCADA, TAPETES E 02 PISTOLAS DECOLA QUENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/08/2008 | 1112.89 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL E A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE BAIRRO DOMUNICIPIO DE AREIAL-ACMBMA, NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA , PROCESSO 017.2204.001.678-81ª VARA CIVEL DA COMARCA DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/08/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA TANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/08/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTODE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/08/2008 | 168.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 PERSIANAS DESTINAS AS INSTALACOESDO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/08/2008 | 67.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREPARACAO DODESFILE CIVICO, SENDO TNT, FITILHOS, BARBANTE EE.V.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/08/2008 | 56.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM SUPORTE DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/08/2008 | 20.10 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/08/2008 | 400.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOWS ARTISTICOS DURANTE FESTIVIDADE DE HOMENAGEMAO DIA DOS PAIS E EVENTO PARA OBTENCAO DO SELOUNICEF, NOS DIAS 19 E 21 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003067 | 26/08/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/08 A 18/08/08, SENDO O MICROONIBUSDE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003068 | 26/08/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/08 A 18/08/08, SENDO A CAMINHONETAVERANEIO DE PLACA LGI-7904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003069 | 26/08/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 19/07/2008 A 18/08/2008, SENDO ACAMINHONETA MANGALARGA DE PLACA BPC-7484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003070 | 26/08/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 19/07/2008 A 18/08/2008, SENDO ACAMINHONETA DE PLACA HWI-8400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003071 | 26/08/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 19/07/2008 A 18/08/2008, SENDO ACAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003072 | 26/08/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 19/07/2008 A 18/08/2008, SENDO AVERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003073 | 26/08/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 19/07/2008 A 18/08/2008, SENDO AVERANEIO DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003074 | 26/08/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 19/07/2008 A 18/08/2008, SENDO AKOMBI DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003075 | 26/08/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 19/07/2008 A 18/08/2008, SENDO ADUCATO DE PLACA LPT-0107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/08/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DEINTERESSE PUBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/08/2008 | 35.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/08/2008 | 35.00 | 00004259060430 | LUCIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/08/2008 | 35.00 | 00069080526487 | MARIA IZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/08/2008 | 35.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/08/2008 | 10.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2008 | 13.71 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DOSENHOR EDSON MARTINS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/08/2008 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE COPIA DE CHEQUEMICROFILMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/08/2008 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE COPIAS DE CHEQUESMICROFILMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/08/2008 | 35.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/08/2008 | 118.20 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVELACAO DE 393 FOTOGRAFIAS DO EVENTO DA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/08/2008 | 64.89 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/08/2008 | 43.00 | 00000902933477 | SEBASTIANA AGOSTINHO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/08/2008 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/08/2008 | 165.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM DISCO RIGIDO 160 GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/08/2008 | 309.95 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/08/2008 | 200.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS, REALIZADOS NO PACIENTE NOVALDO SOARES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003104 | 29/08/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADA AO PSF-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003105 | 29/08/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADA AO PSF-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003106 | 29/08/2008 | 1407.41 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003111 | 29/08/2008 | 1237.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003113 | 29/08/2008 | 1904.11 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003114 | 29/08/2008 | 249.46 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO ASMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943 MNX-0966 MNX-0866MNX-0856 MNX-0946 MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003117 | 29/08/2008 | 1762.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/08/2008 | 1788.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PROGRAMA DE SEGURO SAFRA, NA CONDICAO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003107 | 29/08/2008 | 960.17 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/08/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003108 | 29/08/2008 | 70.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003112 | 29/08/2008 | 1340.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2008 | 35.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2008 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2008 | 35.00 | 00000167493752 | INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE4 GENEROA ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2008 | 420.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2008 | 505.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/08/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TUTORESMARIA DE FATIMA GUEDES E ANA BEATRIZ DA SILVA, NAFORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, REALIZADANO CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA/PB, NO PERIODODE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO, EMSUBSTITUICAO A KATIA SOARES DA SILVA, EM GOZO DELICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 27/072008 a 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/08/2008 | 415.00 | 00014107007472 | INACIA JOSEFA DE FRETIAS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORADO EJA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DEJULHO DE 2008 A 17 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003098 | 29/08/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO DE PLACA KJS-0229, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003099 | 29/08/2008 | 5336.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS BPC-7484 AGT-3606 LGI-7904ABP-8973 ACM-1804 HVI-8400 LPT-0107 KGD-7837, QUEREALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003100 | 29/08/2008 | 770.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 22 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003101 | 29/08/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/08/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, DESTINADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003115 | 29/08/2008 | 3238.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003116 | 29/08/2008 | 1388.30 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/08/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003109 | 29/08/2008 | 755.22 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003110 | 29/08/2008 | 979.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO POLO DE PLACA MMW-9866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/08/2008 | 16645.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, SENDO A PARCELA DE NUMERO 0032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/08/2008 | 38.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2008 | 415.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENRE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS CEDIDA AO CARTORIO ELEITORAL 19º ZONA NACIDADE ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIAMARIA DO SOCORRO SIMAO QUE AFASTOU-SE DE SUASATIVIDADES PARA PLEITEAR UMA VAGA NO LEGISLATIVOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2008 | 270.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIODE RADIO FREQUENCIA NO PREDIO SEDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/08 A01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2008 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2008 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2008 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DADELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER DE DUASIMPRESSORAS A LASER HP DO DEPARTAMANTO DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2008 | 373.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE MARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLAJOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUSDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DEEQUIPAMENTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NALOJA DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2008 | 415.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004625081459 | MAILTO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CENTRO ESPORTIVO SOCIAL E MUNICIPALDE AREIAL - CESMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2008 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIODE RADIO FREQUENCIA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE01/08/08 A 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2008 | 1800.00 | 04510405000120 | H. L. MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE BLUSASCOMEMORATIVAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA DAINDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2008 | 15.00 | 01036534000211 | L.M.LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MALHA PARA CONFECCAO DE ROUPA USADANO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DOBRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2008 | 140.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 LUVAS PARA DESFILE CIVICO DO DIADA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003262 | 01/09/2008 | 903.91 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DOENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003263 | 01/09/2008 | 597.52 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003135 | 01/09/2008 | 847.90 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DO PESSOAL QUE FREQUENTA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTEADMINISTRATIVA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2008 | 430.00 | 00001587096404 | GERMANO RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2008 | 600.00 | 00005194914407 | EDILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2008 | 73.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2008 | 57.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2008 | 100.00 | 00006873080462 | ROBSON LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2008 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2008 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2008 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2008 | 15.00 | 00009150162497 | MARISETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2008 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2008 | 15.00 | 00008660755421 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2008 | 15.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003261 | 01/09/2008 | 807.15 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PARA PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MANTENEDOR ETRATORISTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00003016857464 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO D AGUA COMCARRO PIPA EM CISTERNAS CADASTRADAS NO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO PSF III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO LOTADO NO LABORATORIO DE BIOQUIMICAIRMA CANISIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE APOIO NO SITIO SERROTEBRANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE APOIO EM LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGA LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA NAVIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA NA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENT AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA NA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENT AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA NA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENT AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DAS EQUIPESDOS PSF S LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS PSF SLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003416758498 | JOSE LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DOS PSF SLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DOS PSF SLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO PSF IIILOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIANO PSF II LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO PSF IILOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PSF III LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF III LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA DO PSF I LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DOS PSF SLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DO PSF IIILOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF II LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PSF II LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2008 | 415.00 | 00009441901466 | GESSICA JULIANA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE DO PSF ILOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGA DO PSF IILOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2008 | 56.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DOPSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2008 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DOPSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2008 | 76.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DOPSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOMATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXOLOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE RUAS LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003197 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NAZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003198 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NAZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2008 | 415.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2008 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2008 | 875.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CINCO CARRDASPARA RETIR DEJETOS DO FOSSAO DO CONJUNTO JOAOAPOLINARIO - PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003264 | 01/09/2008 | 771.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUMINARIA DE VIDRO, RELE FOTOELETRICO, BASE P/ RELE FOTO ELETRICO, LAMPADAVAPOR DE SODIO 70W OVOIDE E REATOR VAPORSODIO/METALICO 70W, PARA ORNAMENTACAO DA ENTRADADA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2008 | 500.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DE SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2008 | 245.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIODE RADIO FREQUENCIA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/08 A01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/09/2008 | 400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO E REVISAO GERAL DE 01 CONSULTORIOODONTOLOGICO COM TROCA DE PECAS DEFEITUOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2008 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/09/2008 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/09/2008 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/09/2008 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/09/2008 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/09/2008 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/09/2008 | 218.86 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) PARA CONFECCAODE ROUPA PARA DESFILE CIVICO DO DIA DAINDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR ENVIO DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/09/2008 | 0.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/09/2008 | 7.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA OUTROS ORGAOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/09/2008 | 94.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA PINTURA FACIAL PARA PESSOAL DOPROJOVEM NO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIADO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/09/2008 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/09/2008 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/09/2008 | 15.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/09/2008 | 180.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIPE/PE NOS DIAS 08, 10 E 29DE JULHO DE 2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/09/2008 | 300.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE ALUGUEL DE UM DEPOSITO PARA SERVIRJUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSLOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA, S/N, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003282 | 04/09/2008 | 359.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS QUE COMPOEMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/09/2008 | 35.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/09/2008 | 35.00 | 00003559675456 | MARICELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/09/2008 | 35.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/09/2008 | 35.00 | 00001574756460 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/09/2008 | 35.00 | 00005871554423 | WELISSON JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/09/2008 | 154.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADORE DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/09/2008 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVAPESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/09/2008 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVAPESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/09/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA ELETRONICA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/09/2008 | 700.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOSDIAS 31/08/2008 E 03/09/2008 E PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/09/2008 | 8.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/09/2008 | 3.80 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/09/2008 | 300.00 | 00056945256472 | WILSON SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FANFARRA RICARDOMELO NO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DOBRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/09/2008 | 250.00 | 00092973310415 | GERALDO GONCALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DE BANDA MARCIAL NO DESFILECIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/09/2008 | 250.00 | 00007426549402 | MAKSUEL SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DE BANDA MARCIAL NO DESFILECIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/09/2008 | 1197.50 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 479 BLUSAS ESERIGRAFIA EM CAMISAS DO FARDAMENTO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/09/2008 | 415.00 | 00069131082491 | ANTONIA LINALDA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEDEPILACAO NO PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE06/08/2008 A 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/09/2008 | 2600.00 | 00002398549429 | GILBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE MECANICA DEMOTOCICLETAS PARA O PESSOAL CADASTRADO NO PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/09/2008 | 35.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/09/2008 | 35.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/09/2008 | 35.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/09/2008 | 35.00 | 00002202025405 | JACINTA APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/09/2008 | 35.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICACO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/09/2008 | 50.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICACO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/09/2008 | 7.96 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SUPORTE PARA BALAO PARA O DESFILECIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/09/2008 | 732.00 | 00007408535462 | MARIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO ARINALDOGRANGEIRO BALBINO AFASTADO PARA PLEITEAR UMA VAGANO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/09/2008 | 450.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DURANTEATENDIMENTO AMBULATORIAL NO DIA 16 DE AGOSTO DE2008 NO POSTO DE SAUDE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/09/2008 | 1800.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTEATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 02, 09, 23 E 30DE AGOSTO DE 2008, NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/09/2008 | 2000.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMOENFERMEIRA DO PSF EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAMILENA MAGNANE QUE AFASTOU-SE PARA PLEITEAR UMANAS ELEICOES 2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/09/2008 | 300.00 | 00088429490434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 10 DIARIAS NOVALOR DE 30 REAIS CADA, NO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/09/2008 | 8.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS-NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANJA Nº 5 PARA ORNAMENTAR PESSOALDO PETI QUE PARTICIPOU DO DESFILE CIVICO DO DIA DAINDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/09/2008 | 154.44 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS EPP ELETROSOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CABO DE GUITARRA STEREO, PLUG METAL,CONECTOR RJ 45 E CABO MULTIPLAN PLUS PARAINTERLIGAR FIOS E CABOS ELETRICOS PARA AORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA DAINDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/09/2008 | 488.00 | 00007657541423 | HENRY JONATHAS MESSIAS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 28 ASAS E 52 MASCARAS PARA ASCRIANCAS USAREM NO DESFILE CIVICO DO DIA DAINDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008 NA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/09/2008 | 100.00 | 00009388429435 | JHONATTA PEREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSONORIZACAO, GRAVACAO E APRESENTACAO DO HINO DOMUNICIPIO PARA O DIA 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/09/2008 | 63.00 | 00002911739426 | EDINALDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS PARACOLCHONETES UTILIZADOS EM ATIVIDADES ESPORTIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/09/2008 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTE DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/09/2008 | 28.10 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA OUTROS ORGAOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/09/2008 | 7.05 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA OUTROS ORGAOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003318 | 08/09/2008 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO POLO, VOLKSWAGEN, DE PLACAMMW 9866 PARA SERVIR JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/09/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPOIO CULTURAL AO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO",REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/09/2008 | 447.20 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS QUE COMPOEM A MERENDADO PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/09/2008 | 33.56 | 00006718170437 | JULIANA LUIZ DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/09/2008 | 25.83 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEPARA QUITACAO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/09/2008 | 40.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/09/2008 | 50.00 | 00005817659409 | GILVAN TOMAS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/09/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA DE CARROCERIA ABERTA DEPLACA MNH 1612/PB, PARA SERVIR JUNTO AODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/09/2008 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMDEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/09/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CARROCA DE BURRO PARA USO DALIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICIPIOAOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/09/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIOQUEIMADA REDONDA NO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS PARA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/09/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOVEICULO OMEGA DE PLAGA BIU-3078 A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/09/2008 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DERECREACAO, LOCALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA CIDADEDE AREIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/09/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/09/2008 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE,Nº 783 - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/09/2008 | 80.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/09/2008 | 34.96 | 00008478811486 | MARIA BETANIA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003337 | 09/09/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/09/2008 | 891.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 297 PECAS DE ROUPAS PARA O DESFILECIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008 NOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003351 | 10/09/2008 | 859.90 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2008 | 47.00 | 00006669478488 | MAGNA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE LANTEJOULASNAS BAILARINAS DO DESFILE CIVICO DO DIA DAINDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008 NA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADONA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS A TITULO DE ASSESSORAMENTO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2008 | 59.50 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARESQUE FIZERAM A SEGURANCA DO DESFILE CIVICO DO DIADA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO DIA 07 DE SETEMBRODE 2008 NA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00007200701718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DE ACORDOREALIZADO DO PROCESSO DE Nº 017.2006.001.788-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2008 | 1090.00 | 00005936438449 | JUDI NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DE ACORDOREALIZADO DO PROCESSO DE Nº 017.2005.000.195-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2008 | 90.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE JOAOPESSOA/PB NO 01 DE SETEMBRO DE 2008 E A CIDADE DERECIFE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2008, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO DE VALORES REFERENTE A DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2008 | 98.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2008 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2008 | 7797.60 | 03349766000174 | IND. ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA - PLASNOG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 80 TUBOS DE PVC, MEDINDO 6MTS DECOMPRIMENTO E 200MM DE LARGURA PARA IMPLEMENTACAODE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALGUMAS RUAS DA CIDADEDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2008 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO POR SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO NOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/09/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARISQUE FAZEM A LIMPEZA DAS RUAS E UM MOTORISTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2008 | 375.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DOSPSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2008 | 90.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE JOAOPESSOA/PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2008 E 06 DE JULHODE 2008 E A CIDADE DE PATOS NO DIA 13 DE JULHO DE2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2008 | 100.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE 1 RECARGA DO TONER DAIMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/09/2008 | 809.16 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA REFERENTE A 40% DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/09/2008 | 202.29 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIOREFERENTE A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2008 | 813.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS COMO CORREIADENTADA, BATERIA 60 AMPERES, FILTRO DE OLEO,JOGO DE JUNTAS, ESPOLETA, CEBOLA, CHAVE DESETA PARA REPARO EM CORSA DE PLACA MNH 1425,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017768, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2008 | 24.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA DESEMPENADEIRA EM PVC, MEDINDO18X30 PARA ATENDER JUNTO AO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2008 | 28.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (CORREIA DENTADA)PARA REPARO EM AMBULANCIA DE PLACA HXX 6081,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017768, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/09/2008 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2008 | 28.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2008 | 50.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/09/2008 | 90.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2008 | 350.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE 5 RECARGA DOS TONERS DASIMPRESSORAS HP 1005 E HP 1160 DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/09/2008 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PRESIDENTE DO CLUBE DE FUTEBOLAMADOR (VASCO) PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/09/2008 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PRESIDENTE DO CLUBE DE FUTEBOLAMADOR (NOVO AREIAL) PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/09/2008 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PRESIDENTE DO CLUBE DE FUTEBOLAMADOR (NACIONAL F. C.) PARA REALIZACAO DEATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/09/2008 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PRESIDENTE DO CLUBE DE FUTEBOLAMADOR (FLAMENGO) PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2008 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PRESIDENTE DO CLUBE DE FUTEBOLAMADOR (C.S.A.) PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/09/2008 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PRESIDENTE DO CLUBE DE FUTEBOLAMADOR (REAL) PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2008 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PRESIDENTE DO CLUBE DE FUTEBOLAMADOR (ESCOLINHA 2 IRMAOS) PARA REALIZACAO DEATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2008 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO PRESIDENTE DO CLUBE DE FUTEBOLAMADOR (CRUZEIRO E. C.) PARA REALIZACAO DEATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/09/2008 | 60102.44 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/09/2008 | 9444.33 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/09/2008 | 24361.48 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/09/2008 | 4044.56 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/09/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/09/2008 | 9088.35 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/09/2008 | 207.85 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRE DANTAS - MORORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/09/2008 | 312.80 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS PARA CURSO DE LIMPEZA FACIALMINISTRADO PARA O PESSOAL DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/09/2008 | 5591.81 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/09/2008 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/09/2008 | 17462.36 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/09/2008 | 14736.51 | 00095282653400 | RONALDO BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/09/2008 | 400.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMESPARA O PESSOAL QUE RECOLHE O LIXO NA ZONA URBANADA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/09/2008 | 18710.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/09/2008 | 5140.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AS EQUIPES DASAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/09/2008 | 2800.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/09/2008 | 8715.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/09/2008 | 2128.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR RECEBIDO AMENOR DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/09/2008 | 1773.06 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/09/2008 | 8.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/09/2008 | 8.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO (SEDH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2008 | 200.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E SONORIZACAO DODESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO ULTIMO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/09/2008 | 50.00 | 00005340746429 | GERLENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/09/2008 | 35.00 | 00045046069415 | IZABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/09/2008 | 35.00 | 00002931459461 | MARIA MADALENA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/09/2008 | 349.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DAS CAMPANHAS DAVACINACAO DA INFLUENZA E DA RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/09/2008 | 85.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA DO ENGENHEIRO DA FUNASA, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/09/2008 | 415.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/09/2008 | 35.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/09/2008 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/09/2008 | 20.00 | 00006718170437 | JULIANA LUIZ DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/09/2008 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/09/2008 | 35.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/09/2008 | 415.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DESERVICOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DOSOCORRO TOMAZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/09/2008 | 415.00 | 00014107007472 | INACIA JOSEFA DE FRETIAS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE PROFESSORA NOPEJA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMODE ARAUJO SILVA, AFASTADA EM FUNCAO DO PLEITOELEITORAL, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A17 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/09/2008 | 65.10 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 21 LUVAS PARA DESFILE CIVICO DO DIADA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO ULTIMODIA 07 DE SETEMBRO DE 2008 NA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/09/2008 | 46.65 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA OUTRAS ENTIDADESPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/09/2008 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/09/2008 | 467.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E DEMAIS PREDIOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/09/2008 | 360.25 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO COM REPRESENTANTES DA OI/TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/09/2008 | 230.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAOO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/09/2008 | 159.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DACRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/09/2008 | 600.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/09/2008 | 293.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/09/2008 | 332.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORAMUNICIPAL E DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/09/2008 | 218.35 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/09/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/09/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/09/2008 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/09/2008 | 139.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/09/2008 | 6821.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACAPUBLICA MUNICIPAL E DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/09/2008 | 660.00 | 70103122000199 | JA RETIFICA DE EMBRE. COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS DISCOS DE EMBREAGEM E REPARO NOPLATO DO TRATOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/09/2008 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DOPOSTO DE APOIO DO SITIO LAGOA DO GIRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/09/2008 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DOPOSTO DE APOIO DO SITIO SERROTE BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/09/2008 | 77.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TROCA DE BOMBA D AGUA, SUBSTITUICAO DACORREIA DENTADA E DOS ROLAMENTOS DO CORSA DE PLACAMNF 5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/09/2008 | 395.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOMBA D AGUA, ROLAMENTO DO TENSOR,ADITIVO, PASTILHAS DE FREIO, CORREIA DENTADA EPOLIAS PARA O CORSA DE PLACA MNF 5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/09/2008 | 50.00 | 00004167256436 | MARGARIDA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/09/2008 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/09/2008 | 35.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003432 | 18/09/2008 | 3714.66 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/09/2008 | 20.80 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE PARA OUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/09/2008 | 4903.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS EM ATRASO, REFERENTE AOSPERIODOS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 1971 E JANEIRO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A 2º PARCELA DA COTA DO FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/09/2008 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DO PAB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/09/2008 | 507.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE A ARRECADACAO DO IPI, IPVA, RENDIMENTOS DEAPLICACAO DE CONTAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS,DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/09/2008 | 90.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 MASTROSPARA BANDEIRAS UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIADA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/09/2008 | 137.00 | 00007314235775 | MARIA LINDALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 30 PERUCAS DE PALHACO E 24 BOINASPARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUEPARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA DAINDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008 NA CIDADE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/09/2008 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DEPEDAGOGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/09/2008 | 35.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/09/2008 | 35.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/09/2008 | 510.00 | 00013203244870 | JOSE VAMBERTO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A 17 DIARIASCOMO PEDREIRO EXECUTANDO SERVICOS DE ESGOTAMENTOSANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/09/2008 | 240.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A 16 DIARIASCOMO PEDREIRO EXECUTANDO SERVICOS DE ESGOTAMENTOSANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/09/2008 | 270.00 | 00088429490434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 09 DIARIAS NOVALOR DE 30 REAIS CADA, LOTADO NO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/09/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA DE VALORES PARA A CONTA FOPAG Nº26-9 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/09/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIMFONSECA Nº 770 - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/08/2008 A 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/09/2008 | 62.50 | 08989479000142 | EMERSON ROMERO DE MEDEIROS - VITTA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/09/2008 | 35.00 | 00099686430415 | RAIMUNDO VICTOR PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/09/2008 | 35.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/09/2008 | 35.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADONA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/09/2008 | 1112.89 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº017.2004.001.678-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/09/2008 | 764.84 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE CELULARES DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/09/2008 | 300.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NODIA 06/09/2008, DO SITIO QUEBRA PEDRA EMESPERANCA/PB PARA O SITIO SERROTE BRANCO EMAREIAL/PB NO DIA 14/09/2008 E DUAS VIAGENS PARA ACIDADE DE POCINHOS/PB NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/09/2008 | 19.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA OUTROS ORGAOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/09/2008 | 0.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADONA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/09/2008 | 35.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/09/2008 | 15.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/09/2008 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/09/2008 | 35.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/09/2008 | 35.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/09/2008 | 15.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/09/2008 | 185.58 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO CASTROL ULTRAMAX VISCO 25W50 DE20 LITROS PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/09/2008 | 12906.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIDO DE ELETRIFICACAO PARA ILUMINACAO PUBLICADA RUA DA MATRIZ, COM IMPLANTACAO DE CINCO POSTESCIRCULARES DE 10M, COM 10 LUMINARIAS TIPO PETALA,COM LAMPADA A VAPOR METALICO DE 400W E REATOR DE400W. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/09/2008 | 90.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NOSDIAS 13, 15 E 29 DE AGOSTO DE 2008 PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 392/97 DE 28 DE JULHODE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/09/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E ELMA DANTA (ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/09/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA A ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/09/2008 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/09/2008 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/09/2008 | 15.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/09/2008 | 30.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/09/2008 | 50.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/09/2008 | 50.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/09/2008 | 40.00 | 00004088850416 | MARILENE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/09/2008 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/09/2008 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/09/2008 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/09/2008 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/09/2008 | 560.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PRATELEIRASPARA O ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003484 | 26/09/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DEPLACA KGD 7833 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/08/2008 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003485 | 26/09/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM 1804PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08/2008 A18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003486 | 26/09/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HWI8400/PB PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/08/2008 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003487 | 26/09/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA LGI 7904PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08/2008 A18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003488 | 26/09/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP 8973PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08/2008 A18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003489 | 26/09/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJS 0229 PARATRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08/2008 A18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003490 | 26/09/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACAAGT 3606 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/08/2008 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003491 | 26/09/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LPT 0107PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08/2008 A18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003492 | 26/09/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO BRASINCA MANGALARGA DE PLACABPC 7484 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZUNA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/08/2008 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/09/2008 | 90.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB NOS DIA 16 E 27 DE JUNHO DE 2008 E08 DE JULHO DE 2008, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 392/97 DE 28 DE JULHO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2008 | 35.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2008 | 35.00 | 00097985309420 | PAULO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2008 | 35.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2008 | 35.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2008 | 35.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2008 | 35.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2008 | 35.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2008 | 35.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2008 | 35.00 | 00080453759491 | ANA LUCIA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2008 | 13.78 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA RETIRAR SEGUNDA VIA DE IDENTIDADE DELUCINEIDE DE SALES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2008 | 1230.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003514 | 30/09/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO PREDIO SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003515 | 30/09/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO PREDIO SEDEDA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003516 | 30/09/2008 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO PREDIO SEDEDAS ESCOLAS GERALDO LUIZ DE ARAUJO E NA ESCOLAMODELO DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2008 | 13122.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2008 | 5338.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2008 | 842.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ORGAOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2008 | 8.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA OUTROS ORGAOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2008 | 27.35 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA OUTROS ORGAOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2008 | 16772.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, REFERENTE A33º PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 60.392.174-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003510 | 30/09/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2008 | 1999.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2008 | 19.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DAS CONSIGNACOES DOINSS RETIDO EM PRESTACAO DE SERVICO DO TRANSPORTEESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES LEI 87/96, DA CONTRIBUICAO DOMUNICIPIO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOMUNICIPIO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2008 | 776.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DODEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003513 | 30/09/2008 | 450.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NOS PREDIOS SEDEDOS PSF S I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2008 | 1130.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2008 | 4116.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2008 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2008 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2008 | 468.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2008 | 315.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANTERNAS PARA O PESSOAL DAVIGILANCIA AMBIENTAL E REMEDIO K-OTHRINE PARACOMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2008 | 3360.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO D AGUA,CORRESPONDENTE A 28 CARRADAS PARA ABASTECER ASESCOLAS DO MUNICIPIO, COM CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA JLE 9533/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003511 | 30/09/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO PREDIO SEDEDO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2008 | 3242.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2008 | 490.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 MANGOTES PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP.P/DIV.SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2008 | 1350.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOTOBOMBA TOYAMA A GASOLINA MEDINDO3X3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP.P/DIV.SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2008 | 700.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 2 BOMBAS SUBMERSAS ANAUGER 700, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2008 | 69.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNACOESDO INSS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAL DOTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003512 | 30/09/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO PREDIO SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2008 | 427.84 | 26989350001279 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIODE Nº 1349/2003, FIRMADO ENTRE A FUNDACAO NACIONALDE SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2008 | 3841.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2008 | 390.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DODEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DAPREFEITURA E TRATORISTA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003416758498 | JOSE LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2008 | 500.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAODAS EQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE AREIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2008 | 243.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2008 | 373.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PARA INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2008 | 0.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO EFETUADO COMO AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NASRUAS DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXORECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DACIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003604 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO DA ZONAURBANA PARA LIXAO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003605 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO DA ZONAURBANA PARA LIXAO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2008 | 415.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003657 | 01/10/2008 | 969.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOTRATOR, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2008 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGO NO PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2008 | 415.00 | 00009441901466 | GESSICA JULIANA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DO PSF I,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO NO LABORATORIO DE BIOQUIMICA IRMACANISIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAS EQUIPESDOS PSF S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NO PSF I, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO DO PSF I, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE APOIO DA COMUNIDADE RURAL DESERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE APOIO NA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DO GIRAU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAS EQUIPESDOS PSF S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIADO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PSF III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DA EQUIPE DOPSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DAS EQUIPESDOS PSF S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003651 | 01/10/2008 | 1247.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OVEICULO FIAT CORSA DE PLACA Nº MNF-1425, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003652 | 01/10/2008 | 1394.04 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OVEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº HXX-6081, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003654 | 01/10/2008 | 252.23 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ASMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856, MNX-0946, MNX-0976, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003655 | 01/10/2008 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULODE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003656 | 01/10/2008 | 1754.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-6023 QUE TRANSPORTAPESSOAS QUE SERAO EXAMINADAS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003658 | 01/10/2008 | 1894.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2008 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL NO SENHORNIVALDO SOARES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2008 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO EMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2008 | 60.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DO PSF II DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2008 | 58.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DO PSF III DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2008 | 75.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DO PSF I DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003647 | 01/10/2008 | 984.94 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CARROPOLO DE PLACA MNW-9866 LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003648 | 01/10/2008 | 752.30 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULODA POLICIA MILITAR EM COOPERACAO MUTUA COM OPOLICIAMENTO DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2008 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2008 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AO CARTORIOELEITORAL DA 19º ZONA DA CIDADE DE ESPERANCA - PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DOSOCORRO SIMAO AFASTADA PARA PLEITEAR UMA VAGA NOLEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDO MUNICIPIO DE AREIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2008 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2008 | 251.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGENSEM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA LOJA DE ARTESANATO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2008 | 415.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004625081459 | MAILTO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NO CENTRO ESPORTIVO SOCIALMUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE MARIA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DA ESCOLAMUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003645 | 01/10/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CARRODE PLACA KJS-0229, QUE PRESTA SERVICOTRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003646 | 01/10/2008 | 5336.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS CARROSDE PLACA BPC-7484, AGT-3606, LGI-7904, ABP-8973,ACM-1804, HVI-8400, LPT-0107 E KGD-7837, QUEPRESTAM SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003649 | 01/10/2008 | 3263.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OVEICULO DE PLACA Nº LAF-8368 QUE TRANSPORTA OSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003650 | 01/10/2008 | 1366.75 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OVEICULO FIAT DUCATO DE PLACA Nº MNX-1878, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003659 | 01/10/2008 | 770.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 35 UNIDADES DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003660 | 01/10/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHADESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003661 | 01/10/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003663 | 01/10/2008 | 1166.45 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003664 | 01/10/2008 | 967.14 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003665 | 01/10/2008 | 2421.80 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2008 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA AREA DE PEDAGOGIA ASSESSORANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE AREIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003672 | 01/10/2008 | 1043.84 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOABASTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2008 | 56.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTEADMINISTRATIVA DO PAIF, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2008 | 430.00 | 00001587096404 | GERMANO RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2008 | 600.00 | 00005194914407 | EDILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2008 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003653 | 01/10/2008 | 1337.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OVEICULO CELTA DE PLACA Nº MNZ-6086, LOTADONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003662 | 01/10/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003666 | 01/10/2008 | 708.60 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOCONSUMO DO PESSOAL MATRICULADO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2008 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2008 | 89.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE COMPANHIA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/10/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COMUNICADOS EMATERIAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADO NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2008 | 1245.23 | 26989350001279 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL EM CONVENIO DE Nº1349/2003 FIRMADO COM A FUNDACAO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/10/2008 | 732.00 | 00007408535462 | MARIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIOARINALDO GRANGEIRO BALBINO AFASTADO PARA PLEITEARUMA VAGA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/10/2008 | 1350.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA DURANTEATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 06, 20 E 27 DESETEMBRO DE 2008 NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/10/2008 | 340.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PIVO PARA SUSPENSAO, PASTILHAS DEFREIO, KIT DE BUCHAS, BORRACHAS E ROLAMENTOS PARAO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/10/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 RECARGAS DE CARTUCHO MODELO 12A PARA ASIMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/10/2008 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 RECARGA DE CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX MODELO4118 WC, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/10/2008 | 750.00 | 00051058405420 | VICENTE ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO TANQUE PIPADO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/10/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003691 | 07/10/2008 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO POLO DE PLACA MMW-9866,PARA SERVIR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/10/2008 | 7.05 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/10/2008 | 2600.00 | 00002398549429 | GILBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE MECANICA DE MOTOS PARA O PESSOALCADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/10/2008 | 520.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DO PESSOAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/10/2008 | 369.35 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/10/2008 | 4.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/10/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 09/10/2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO NUCLEO DEADMINISTRACAO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/10/2008 | 2000.00 | 00088765903404 | AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE2008 NO CLUBE CESMA DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/10/2008 | 415.00 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAKATIA SOARES DA SILVA EM GOZO DE SALARIOMATERNIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08/2008 A27/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/10/2008 | 1087.78 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, BALOES, SACOLASPARA COLOCAR BALAS, PACOTES DE BALAS, BOMBONS,CHICLETES, PIRULITOS E ETC, QUE FORAM DISTRIBUIDASCOM AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL NA PRACA DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/10/2008 | 442.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACAPUBLICA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA EM EVENTOREALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/10/2008 | 380.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL QUECOMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/10/2008 | 2000.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMOENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/10/2008 | 984.24 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/10/2008 | 2026.27 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003716 | 09/10/2008 | 6901.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/10/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO (05) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB NO VEICULO OMEGA/GM - GLS DE PLACABIU-3078 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003714 | 09/10/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICAPRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2008 | 13.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAELETRONICA PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/10/2008 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTACORRENTE ATIVA PESSOA JURIDICA, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2008 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/10/2008 | 300.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM DEPOSITO PARA SERVIR JUNTO AODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS LOCALIZADO NARUA JOAQUIM FONSECA, S/N, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/10/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CARROCA DE BURRO PARA RECOLHER OLIXO DA CIDADE DE AREIAL PARA DEPOSITO AOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003722 | 09/10/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA DE CARROCERIA ABERTADE PLACA MNH-1612/PB PARA SERVIR JUNTO AODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/10/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIOQUEIMADA REDONDA, MUNICIPIO DE POCINHOS - PB,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS PARA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUASDA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2008 | 531.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COXIM DIANTEIRO PARA MOTOR, TAMPA DORADIADOR, PORCA DE 12MM, PARAFUSO P/ BASE DOMOTOR, BRACADEIRAS P/ MANGUOTE DO RADIADOR EINTERCOOLER, MANGUEIRA LONADA E ROLAMENTO TRAZEIROPARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/10/2008 | 151.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA REFERENTE A INDIVIDUALIZACAO DEFOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/10/2008 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/10/2008 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DUAS SALAS COM ACESSO A UM PATIO DERECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DA IGREJAMATRIZ DA CIDADE DE AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL -PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/10/2008 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº783, DESTINADO A SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/10/2008 | 250.00 | 00011284348814 | MARIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DOIS CARRINHOS DE PICOLE PARACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA12 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2008 | 720.00 | 00079735320487 | DAVID CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DE COVERS DA TURMA DOCHAVES, PALHACOS, MAGICOS, TELETUBBIES ETC PARACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA12 DE OUTUBRO DE 2008 NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIOBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2008 | 1000.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COLMEIA PARA RADIADOR DO ONIBUS DEPLACA LAF-8368 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/10/2008 | 1090.00 | 00005936438449 | JUDI NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO REALIZADO DO PROCESSO DE Nº 017.2005.000.195-1, REFERENTE A SEGUNDA DE QUATRO PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2008 | 2500.00 | 00007200701718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO REALIZADO DO PROCESSO DE Nº 017.2006.001.788-0, REFERENTE A SEGUNDA DE QUATRO PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS, NO DIA 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2008 | 4.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO CEX-FEX - AUXILIO FINANCEIROPARA FOMENTO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2008 | 28.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DA CONTRIBUICAO PARA INTERVENCAODE DOMINIO ECONOMICO - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2008 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A BEMFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/10/2008 | 730.00 | 00095017712453 | RACHEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TOBOGA, 2 PISCINAS DE BOLINHAS, 2MAQUINAS DE ALGODAO DOCE PARA COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE2008 NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/10/2008 | 500.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 1 TOBOGA E 2 CAMAS ELASTICAS PARACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA12 DE OUTUBRO DE 2008 NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIOBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/10/2008 | 1.05 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/10/2008 | 0.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO MUNICIPIO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | AQUIS.DE EQUIP.P/DIVISAO DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/10/2008 | 182.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRO. AGRICOLA E VETERINARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM APLICADOR AUTOMATICO DE 50ML,MODELO BLISTER (HOPPNER) PARA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/10/2008 | 12.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRO. AGRICOLA E VETERINARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE APARELHO PARA VEDACAO E VIDRO PARAAPLICADOR DE VACINAS CONTRA A AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | DISTRIB. DE VACINAS ANIMAIS P/PEQUENOS CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/10/2008 | 2250.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 1500 DOSES DE VACINAS CONTRA AFEBRE AFTOSA PARA VACINACAO DE GADO DOSAGRICULTORES DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/10/2008 | 63.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 SERINGAS PLASTICAS DE 25ML E 24AGULHAS VETERINARIAS PARA VACINACAO CONTRA AFEBRE AFTOSA DO GADO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS -FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/10/2008 | 2500.00 | 00002110158492 | ROBERIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO KARKARA,REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA NODIA 12 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/10/2008 | 1004.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS - PARTE EMPRESA INCIDENTESOBRE PRESTACOES DE SERVICO DE PESSOAL DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/10/2008 | 1004.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS - PARTE EMPRESA INCIDENTESOBRE PRESTACOES DE SERVICO DE PESSOAL DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00052094073491 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PARA COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS E SHOW ARTISTICO DA BANDAFORROZAO KARKARA, EM FESTA REALIZADA NO DIA 12 DEOUTUBRO DE 2008 NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIOBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/10/2008 | 1643.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS - PARTE EMPRESA INCIDENTESOBRE PRESTACOES DE SERVICO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/10/2008 | 4556.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO AO INSS - PARTE EMPRESA INCIDENTESOBRE PRESTACOES DE SERVICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/10/2008 | 415.00 | 00069131082491 | ANTONIA LINALDA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DELIMPEZA FACIAL DO PESSOAL CADASTRADO NO PAIF,REFERENTE AO PERIODO DE 06/09/2008 A 06/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003749 | 15/10/2008 | 1034.01 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4OFFICE 210X297 75G HP, PARA SUPRIMENTO DODEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/10/2008 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA HP 12A,LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/10/2008 | 12030.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUICAO DOINSS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/10/2008 | 90.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2008E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 02 DE OUTUBRODE 2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/10/2008 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL QUEFAZ A LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003752 | 15/10/2008 | 1060.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/10/2008 | 90.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 17 DE JULHO DE 2008E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 02 DE OUTUBRODE 2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/10/2008 | 113.50 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO DE BALANCAPEDIATRICA, TROCA DO LED, BATERIA E CHAVE DODETECTOR FETAL DF-25 E TROCA DE MANGUITO DEESFIGNOMAMOMETROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003763 | 16/10/2008 | 3180.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS PARA AS EQUIPES DOS PSF S DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003764 | 16/10/2008 | 1025.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS EQUIPES DOS PSF SDA CIDADE DE AREIAL, REFERNTE AO ESTIMADO PARA OCONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/10/2008 | 557.10 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES CONSUMIDAS POR FUNCIONARIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, QUANDO RESOLVENDOASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/10/2008 | 9088.35 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/10/2008 | 1999.44 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/10/2008 | 14.10 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/10/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/10/2008 | 1650.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/10/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPOIO CULTURAL AO PROGRAMA DE RADIO "O PREFEITO EO POVO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/10/2008 | 10481.79 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/10/2008 | 59264.36 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/10/2008 | 24804.25 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/10/2008 | 2305.99 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/10/2008 | 12944.07 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/10/2008 | 5456.94 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/10/2008 | 35.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO PELO CONCERTO DA TV DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/10/2008 | 5268.47 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/10/2008 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL O CONSELHO TUTELARDO MUNICPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/10/2008 | 1159.06 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/10/2008 | 456.50 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/10/2008 | 5140.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSFDE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/10/2008 | 19525.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSFDE PESSOAL DA DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/10/2008 | 8715.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSFDE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/10/2008 | 2128.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSFDE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO PAGAMENTORETROATIVO DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/10/2008 | 3000.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR DEDICACAOEXCLUSIVA AO PSF DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/10/2008 | 4295.50 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/10/2008 | 1130.80 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/10/2008 | 468.16 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/10/2008 | 3000.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO(GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS) DE PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/10/2008 | 1917.30 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003799 | 17/10/2008 | 2786.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO GAZE, SERINGA, SOROFISIOLOGICO. ALGODAO E ETC PARA O CONSUMO DASEQUIPES DOS PSF S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/10/2008 | 14736.51 | 00095282653400 | RONALDO BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/10/2008 | 3242.03 | 00095282653400 | RONALDO BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/10/2008 | 3906.23 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/10/2008 | 746.07 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/10/2008 | 17957.36 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/10/2008 | 3950.62 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/10/2008 | 15.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO PELO CONCERTO DA FONTE DOCOMPUTADOR DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/10/2008 | 1773.06 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/10/2008 | 390.07 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003807 | 20/10/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO POR SEGURANCA ELETRONICA 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIMFONSECA, Nº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE20/09/20008 A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2008 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A SEGUNDA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003806 | 20/10/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO POR SEGURANCA ELETRONICA 24H NOPREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/10/2008 | 6867.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA TAXADE ILUMINCAO PUBLICA DA CIDADE DE AREIAL E DAREPETIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/10/2008 | 230.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOMATADOURO E MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003808 | 20/10/2008 | 450.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO POR SEGURANCA ELETRONICA 24H NOPREDIO SEDE DAS EQUIPES DOS PSF S DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2008 | 97.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTODE APOIO, LOCALIZADO NO SITIO SERROTE BRANCO NACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/10/2008 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTODE APOIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO GIRAU NACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2008 | 710.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS SEDESDOS PSF S DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/10/2008 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2008 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAO PREDIOSEDE DO PETI DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003809 | 20/10/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO POR SEGURANCA ELETRONICA 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003810 | 20/10/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO POR SEGURANCA ELETRONICA 24H NOPREDIO SEDE DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO NOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003811 | 20/10/2008 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO POR SEGURANCA ELETRONICA 24H NOPREDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO E NA ESCOLA MODELO NO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00012926452888 | JAILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE2008 NO CLUBE CESMA, NA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2008 | 491.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DOCLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2008 | 259.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASCRECHES PUBLICAS DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2008 | 903.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/10/2008 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2008 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003805 | 20/10/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO POR SEGURANCA ELETRONICA 24H NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/10/2008 | 1112.89 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DE Nº 017.2004.001.678-8 DECORRENTE DEDECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2008 | 4747.71 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL,MAIO E JUNHO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/10/2008 | 786.64 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL DA CLARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/10/2008 | 167.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/10/2008 | 259.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPUBLICOS DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/10/2008 | 7.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/10/2008 | 0.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO MUNICIPIO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/10/2008 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMANUFATURAMENTO DO CARTUCHO E DO CILINDRO DAMAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/10/2008 | 1473.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPUTADOR DUAL CORE E2140, PLACAMAE AZUS, HD 80GB, MEMORIA RAM DDR II 1 GB,GRAVADOR DE DVD, MOUSE OPTICO, TECLADO, CAIXAS DESOM, MONITOR EM LCD 15,6 POLEGADAS SAMSUNG EESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETRO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/10/2008 | 54.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM HUB 8 PORTAS ENCORA, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/10/2008 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CILINDRO PARA A COPIADORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003839 | 23/10/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LPT-0107PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09/2008 A18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003840 | 23/10/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACAHWI-8400 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/09/2008 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003841 | 23/10/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO BRASINCA MANGALARGA DE PLACABPC-7484 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/09/2008 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003842 | 23/10/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229 PARATRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09/2008 A18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003843 | 23/10/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACAAGT-3606 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/09/2008 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003844 | 23/10/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA GI-7904PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09/2008 A18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003845 | 23/10/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09/2008 A18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003846 | 23/10/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09/2008 A18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003847 | 23/10/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAKGD-7833 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/09/2008 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/10/2008 | 1.30 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/10/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO DE TARIFA COBRADA PELA TRANSFERENCIA EMFAVOR DA ASSP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/10/2008 | 90.00 | 01036534000211 | L.M.LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE RETALHOS PARA CONFECCAO DE PEQUENASBOLSAS PARA COLOCACAO DE VENENO USADO POR PESSOALDA VIGILANCIA NO COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/10/2008 | 109.00 | 09197050000185 | ASS. DOS CONDOMINOS DO AMBASSADOR FLAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTROADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003852 | 28/10/2008 | 340.95 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ESCOLASEBASTIAO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003853 | 28/10/2008 | 278.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ESCOLAJOSE GERCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/10/2008 | 50.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 05 CRACHAS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2008 | 226.73 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO IZIDRO DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2008 | 229.43 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2008 | 1366.30 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2008 | 13920.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO EXECUTADO POR MAQUINA PATROLCORRESPONDENTE A 96H NAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSEPUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURITE NOSMUNICIPIOS", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2008 | 5988.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2008 | 16909.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, REFERENTE A34º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2008 | 251.90 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PUBLICOS, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/10/2008 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2008 | 13.00 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2008 | 5.20 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/10/2008 | 13.82 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA RETIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTODE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2008 | 8.29 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIADE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/10/2008 | 262.83 | 00023798998434 | MARIA DA PAZ MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUX. DE SERVICOS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/10/2008 | 118.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BACIAS, BALDES, JARRAS, SALADEIRAS,TOUCAS DESCARTAVEIS, SABONETEIRA, ESCORREDORES,CONJUNTO DE COPOS E ETC PARA A ESCOLA JOSEGERCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/10/2008 | 126.05 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BACIAS, BALDES, JARRAS, CESTAS,TOUCAS DESCARTAVEIS, SABONETEIRA, ESCORREDORES,RALADOR E ETC PARA A ESCOLA SEBASTIAO IZIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2008 | 175.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS, PRATOS E COLHERESDESCARTAVEIS, PALITOS E GUARDANAPOS PARAREALIZACAO DA FESTA DO FUNCIONALISMO PUBLICO DACIDADE DE AREIAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/10/2008 | 227.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FLORES COMO CRISANTEMOS, LIRIOS EROSAS PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DO FUNCIONALISMOPUBLICO DA CIDADE DE AREIAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2008 | 353.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 PACOTES DE REFRIGERANTES E 1 FARDODE MILHI PARA FAZER PIPOCA, PARA REALIZACAO DEFESTA DO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA NO ULTIMO DIA 12 DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2008 | 1235.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO DO VALOR EMPENHADO A MENOR DO INSSPARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ORGAOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/10/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE AEXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ELETRONICAPARA PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/10/2008 | 215.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/10/2008 | 720.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMIELITE E DA RUBEOLA DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2008 | 415.00 | 00009441901466 | GESSICA JULIANA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DO PSF I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO NO LABORATORIO DE BIOQUIMICA IRMACANISIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF SLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NO PSF I, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIOODONTOLOGICO LOTADA NO PSF I, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NO POSTO DE APOIO NO SITIO SERROTEBRANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA LOTADA NOPOSTO DE APOIO NO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AMOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2008 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIADO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PSF III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ENFERMAGEM DOPSF III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2008 | 415.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2008 | 58.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DO PSF II DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/11/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DO PSF III DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/11/2008 | 69.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DO PSF I DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/11/2008 | 198.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) TAMBORES DE FREIO 01 (UMA)LONA DE FREIO, 01 (UM) KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO E03 (TRES) LITROS DE OLEO PARA O MOTOR DO VEICULOCORSA DE PLACA MNF 5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004003 | 01/11/2008 | 1540.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70 R15 PARAVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA HXX 6081,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2008 | 415.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2008 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXOLOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DEEQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DACIDADE DE AREIAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003945 | 01/11/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DO LIXO DA ZONAURBANA PARA LIXAO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003946 | 01/11/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DO LIXO DA ZONAURBANA PARA LIXAO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2008 | 415.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2008 | 500.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAODOS PSF S, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR CONSULTORIOODONTOLOGICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREILA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2008 | 415.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2008 | 162.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MANTENEDOR ETRATORISTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003999 | 01/11/2008 | 1090.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CAMARAS E02 (DOIS) PROTETORES MEDINDO 7,50X16 PARA O TRATORLOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E ESENVOLVIMEN-TO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO DA CIDADE DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2008 | 2760.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAJLE-9533 - PB PARA ABASTECIMENTO D AGUA NASESCOLAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 23CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA- FRANCISCAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA LOJA DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2008 | 415.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004625081459 | MAILTO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NO CENTRO ESPORTIVO SOCIALMUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE MARIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO PORTEIRO DA ESCOLAMUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2008 | 62.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004000 | 01/11/2008 | 1540.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70 R15 PARAVEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNX 1878, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004002 | 01/11/2008 | 2440.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20, CAMARA1000X20 E PROTETOR ARO 20, PARA VEICULO ONIBUS DEPLACA LAF 8368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS CEDIDA AO CARTORIO ELEITORAL 19º ZONA NACIDADE DE ESPERANCA - PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/11/2008 | 287.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/11/2008 | 874.98 | 00091878950304 | RAFAELA BENJAMIN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTERCO DE FERIAS PROPORCIONAL, FERIAS PROPORCIONAIS09/12 AVOS E 13º SALARIO 3/12 AVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2008 | 415.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2008 | 415.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2008 | 415.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2008 | 415.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DO PESSOAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPESSOAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PESSOAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTEADMINISTRATIVA DO PESSOAL DO PAIF, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2008 | 430.00 | 00001587096404 | GERMANO RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2008 | 600.00 | 00005194914407 | EDILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2008 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2008 | 430.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/11/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2008 | 80.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2008 | 66.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, INSTALADA NOPREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004001 | 01/11/2008 | 748.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13 PARAVEICULO CELTA DE PLACA MNZ 6086, LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/11/2008 | 800.00 | 10258633000158 | LUCIENE IZIDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS COMACESSORIOS PARA DOACAO A FAMILIARES DE PESSOASCARENTES FALECIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/11/2008 | 447.20 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DE PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004018 | 03/11/2008 | 1334.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ 6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004023 | 03/11/2008 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOMOTOCICLETA MOV 6178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004031 | 03/11/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA OPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004032 | 03/11/2008 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA OPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004016 | 03/11/2008 | 912.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOPOLO MNW 9866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004022 | 03/11/2008 | 753.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULODA POLICIA MILITAR EM COOPERACAO MUTUA COM OPOLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/11/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/11/2008 | 733.04 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUEIJO MUSSARELA, SALGADOS ESPECIAIS,BOLO DE TRIGO E PAO SEDA PARA LANCHE DAS BANDASMARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DODIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NAS RUASDA CIDADE DE AREIAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/11/2008 | 518.88 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAO SEDA PARA EVENTO REALIZADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL EM COMEMORACAO AODIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/11/2008 | 524.80 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAO SEDA PARA EVENTO REALIZADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL PARA OBTENCAO DOSELO DA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/11/2008 | 1185.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 55 PACOTES DE COCA COLA DE 2 LITROS E15 PACOTES DE 2 LITROS PARA REALIZACAO DA FESTADOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/11/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004020 | 03/11/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULODE PLACA KJS 0229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004021 | 03/11/2008 | 5336.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOSDE PLACA BPC 7484, AGT 3606, LGI 7904, ABP 8973,ACM 1804, HVI 8400, LPT 0107 E KGD 7837 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004025 | 03/11/2008 | 3483.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOONIBUS LAF 8368 QUE TRANSPORTA ALUNOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004029 | 03/11/2008 | 840.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004030 | 03/11/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004027 | 03/11/2008 | 911.54 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOTRATOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESEN-VOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/11/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/11/2008 | 373.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A INDIVIDUALIZACAODE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/11/2008 | 334.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MONTAGEM EM CADEIRA ODONTOLOGICA EMANUTENCAO EM CONJUNTO DE COMPRESSOR DE AR EMCADEIRA ODONTOLOGICA LOTADA NO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004015 | 03/11/2008 | 1197.44 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULODUCATO MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004017 | 03/11/2008 | 1239.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF 1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004019 | 03/11/2008 | 1905.37 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF 1457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004024 | 03/11/2008 | 255.98 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOSMOTOCICLETA MNN 6943, MNX 0966, MNX 0886, MNX0856, MNX 0946 E MNX 0976 QUE ATENDEM OS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004026 | 03/11/2008 | 1901.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOMICROONIBUS MOD 6023 LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004028 | 03/11/2008 | 1408.77 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA HXX 6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/11/2008 | 3600.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM30 CARRADAS D AGUA ABASTECENDO AS ESCOLAS DOMUNICIPIO COM O CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAJLE 9533-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/11/2008 | 300.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO DO DIA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAISREALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/11/2008 | 400.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA O DIA DOSFUNCIONARIOS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 01 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE BUFFET, ALUGUEL DE MESAS ECADEIRAS, GARCONS PARA A COMEMORACAO DO DIA DOSFUNCIONARIOS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 01 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/11/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPOIO CULTURAL NA FORMA DO PROGRAMA DE RADIO "OPREFEITO E O POVO" VEICULADO NA RCA FM AOSSABADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2008 | 42.30 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/11/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/11/2008 | 415.00 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAKATIA SOARES DA SILVA EM GOZO DE SALARIO MATERNI-DADE, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09/08 A 27/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004049 | 06/11/2008 | 1505.60 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004050 | 06/11/2008 | 1459.10 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/11/2008 | 415.00 | 00069131082491 | ANTONIA LINALDA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DELIMPEZA FACIAL NO PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE06/10/2008 A 06/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004046 | 06/11/2008 | 880.63 | 08588176000118 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DE PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004047 | 06/11/2008 | 707.56 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DE PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004048 | 06/11/2008 | 345.48 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DE PESSOAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/11/2008 | 450.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE ATENDIMENTOAMBULATORIAL NO DIA 13 DE SETEMBRO 2008 NO POSTODE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/11/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ELETRONICA PARA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/11/2008 | 148.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA POR INDIVIDUALIZACAO EM CONTACORRENTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004051 | 07/11/2008 | 417.08 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO 3CAIXAS DE PAPEL A4, 1 CAIXA DE PAPEL CONTINUO ECAIXA DE DISQUETE PARA SUPRIMENTO DOSDEPARTAMENTOS INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2008 | 670.00 | 00002941491473 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRESDE ACORDO DO PROCESSO Nº 017.2006.001.825-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2008 | 718.43 | 00002507517476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS, REFERENTE A ACORDO DO PROCESSO Nº01187.2003.007.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2008 | 1090.00 | 00005936438449 | JUDI NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE QUATRODE ACORDO DO PROCESSO Nº 017.2005.000.195-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2008 | 2500.00 | 00007200701718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE QUATRODE ACORDO DO PROCESSO Nº 017.2006.001.788-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO MUNICIPALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2008 | 1364.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA QUANDO EM VIAGEM ABRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERALPARA MELHORIAS NA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0004099 | 10/11/2008 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO POLO, VOLKSWAGEN DEPLACA MMW-9866 PARA SERVIR AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004054 | 10/11/2008 | 1150.81 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2008 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR REALIZACAO DE ATIVIDADES SPORTI-VAS COMO DIRETOR DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR ESCO-LINHA 2 IRMAOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2008 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR REALIZACAO DE ATIVIDADES SPORTI-VAS COMO DIRETOR DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR REAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2008 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR REALIZACAO DE ATIVIDADES SPORTI-VAS COMO DIRETOR DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR C.S.A,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2008 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR REALIZACAO DE ATIVIDADES SPORTI-VAS COMO DIRETOR DO CLUBE DE FUTEBOL AMADORFLAMENGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2008 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR REALIZACAO DE ATIVIDADES SPORTI-VAS COMO DIRETOR DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR VASCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2008 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR REALIZACAO DE ATIVIDADES SPORTI-VAS COMO DIRETOR DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR NOVOAREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2008 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR REALIZACAO DE ATIVIDADES SPORTI-VAS COMO DIRETOR DO CLUBE DE FUTEBOL AMADORNACIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2008 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO POR REALIZACAO DE ATIVIDADES SPORTI-VAS COMO DIRETOR DO CLUBE DE FUTEBOL AMADORCRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/11/2008 | 608.62 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIO-NARIA MARIA DO SOCORRO TOMAZ, DURANTE O PERIODO DE17/09/2008 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/11/2008 | 400.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SONORIZACAO DA FESTA DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/11/2008 | 420.00 | 00088429490434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO/REPARO DE CISTERNANA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE A 14DIARIAS NO VALOR DE R$ 30,00 CADA, LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/11/2008 | 135.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO/REPARO DE CISTERNANA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE A 09DIARIAS NO VALOR DE R$ 30,00 CADA, LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2008 | 2600.00 | 00002398549429 | GILBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS PARA PESSOAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004062 | 10/11/2008 | 611.64 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO GIZ, BALOES, CLIPS,CANETAS ESFEROGRAFICAS, COLAS, LAPIS E ETC PARACONSUMO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004074 | 10/11/2008 | 567.94 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTOLINAS, FITAS, GRAMPOS, PAPELCOLORIDO, APONTADOR, PAPEL JORNAL, PAPEL CAMURCA,GIZ DE CERA E OUTROS MATERIAS PARA PESSOAL DO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2008 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DUAS SALAS COM ACESSO A UM PATIO DERECREACAO LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ -AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2008 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2008 | 608.62 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 17/09/2008 A31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/11/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, RETIDO NAPRIMEIRA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2008 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/11/2008 | 27.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DOINSS RETIDO EM PRESTACAO DE SERVICO EFETUADO PORPESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004093 | 10/11/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTA-DOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004052 | 10/11/2008 | 2925.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2008 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2008 | 300.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIMFONSECA S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA UTILIZACAO JUNTO AODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS PARA COLOCACAODE LIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL (CARROCA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS, DOMINGOS EFERIADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004098 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA DE CARROCERIA ABERTADE PLACA MNH 1612/PB PARA SERVIR AO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/11/2008 | 400.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS P/ CONSTRU-CAO DE CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE SERROTEBRANCO, MUCIIM, MANGUAPE, LAGEDO DO CEDRO E LAGOADO GIRAU, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2008 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM P/ ASSESSORIA NAAREA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 (CINCO) VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOVEICULO OMEGA/GM - GLS DE PLACA BIU-3078/PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2008 | 40.66 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO-MIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2008 | 89.48 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO-MIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2008 | 89.48 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO-MIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2008 | 89.48 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIE-LITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2008 | 89.48 | 00001917574460 | MARIA DIONETE A. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIE-LITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2008 | 89.48 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIE-LITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2008 | 90.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14 DE JULHO, 03 DE AGOSTOE 13 OUTUBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2008 | 90.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 11, 12 E 17 DESETEMBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTE ATENDI-MENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OU-TUBRO DE 2008 NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004103 | 11/11/2008 | 32854.47 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR CIVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA NOS POSTOS DESAUDE DAS LOCALIDADES DE SERROTE BRANCO E LAGOA DOGIRAU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIAL,CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 20/2008, REFERENTE APRIMEIRA MEDICAO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/11/2008 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2008 | 570.86 | 24158479000157 | GILMA CONFECCOES - GILMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CALCAS ENXUTAS,BOLSA, PARES DE MEIA, MIJOES, TOALHAS COM CAPUSPARA DISTRIBUICAO COM MAES GESTANTES DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/11/2008 | 720.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA/DF NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/11/2008 | 683.62 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE VALOR ACRESCIDO PAGO PELOPREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE AREIAL EM PASSAGEMAEREA DE VOLTA, DA CIDADE DE BRASILIA PARARECIFE EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/11/2008 | 14.30 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/11/2008 | 4.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO CEX-FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/11/2008 | 3802.89 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NODEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/11/2008 | 1592.98 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/11/2008 | 723.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/11/2008 | 293.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DODEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/11/2008 | 14321.51 | 00095282653400 | RONALDO BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/11/2008 | 6702.50 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/11/2008 | 3150.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/11/2008 | 1474.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/11/2008 | 6888.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADEDE AREIAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/11/2008 | 480.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA MUNICIPAL,MERCADO, MATADOURO E DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/11/2008 | 17819.03 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/11/2008 | 8507.50 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/11/2008 | 3920.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/11/2008 | 1871.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/11/2008 | 108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/11/2008 | 3000.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DE PESSOAL DOPACS, REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/11/2008 | 8715.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA DE PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/11/2008 | 5140.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA DE PESSOAL DASAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/11/2008 | 19525.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA DE PESSOAL DOPSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/11/2008 | 1130.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/11/2008 | 4295.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/11/2008 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/11/2008 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMRECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/11/2008 | 859.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSF S I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/11/2008 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE APOIO DAS COMUNIDA-DES DE SERROTE BRANCO E LAGOA DO GIRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/11/2008 | 1911.39 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/11/2008 | 706.44 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/11/2008 | 420.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/11/2008 | 155.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DODEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/11/2008 | 9088.35 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/11/2008 | 3976.67 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/11/2008 | 1999.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/11/2008 | 874.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/11/2008 | 242.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/11/2008 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/11/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/11/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/11/2008 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPALDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/11/2008 | 58726.83 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/11/2008 | 24957.17 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/11/2008 | 9288.71 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/11/2008 | 26934.40 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/11/2008 | 11647.94 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/11/2008 | 4722.16 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/11/2008 | 12853.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/11/2008 | 5490.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/11/2008 | 2043.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/11/2008 | 5925.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/11/2008 | 2562.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/11/2008 | 1038.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/11/2008 | 505.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CENTRO ESPORTIVOSOCIAL E MUNICIPAL DA CIDADE DE AREIAL - CESMA EDO ORGAO MUNICIPAL SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/11/2008 | 237.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO ESAGRADO CORACAO DE JESUS DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/11/2008 | 796.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/11/2008 | 4553.75 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/11/2008 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/11/2008 | 2179.47 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/11/2008 | 1037.50 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/11/2008 | 1001.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/11/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/11/2008 | 479.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/11/2008 | 228.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCONSELHO TUTELAR,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/11/2008 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PAIF DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/11/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PETI DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/11/2008 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004181 | 17/11/2008 | 147.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATARIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA SEBASTIAOAPOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004182 | 17/11/2008 | 86.63 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATARIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JOSE GERCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/11/2008 | 24.29 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATARIAIS PARA ESCOLA JOSE GERCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/11/2008 | 63.05 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATARIAIS PARA ESCOLA SEBASTIAO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/11/2008 | 240.00 | 00013315872805 | ROBSON BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DELEGADO DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/11/2008 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF.COORD. DO PONTO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE DOMINIO PARA HOSPEDAGEM DE SITE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE APERIODO DE 20/10/2008 A 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/11/2008 | 42.40 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004174 | 17/11/2008 | 2313.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/11/2008 | 90.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE RECIFE NO DIA 06 DE MAIO E JOAO PESSOANO DIA 03 DE JULHO DE 2008 PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/11/2008 | 90.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 22 E 26 DEOUTUBRO DE 2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/11/2008 | 322.10 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE A PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/11/2008 | 1288.42 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE APROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/11/2008 | 90.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE RECIFE NO DIA 26 DE OUTUBRO E JOAOPESSOA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2008 PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/11/2008 | 240.00 | 00013315872805 | ROBSON BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL RESPONSA-VEL PELA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/11/2008 | 683.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO E RENDIMENTOSDE RECURSOS NAO VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/11/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA - CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/11/2008 | 586.05 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DESTINADOS A CRECHE CASULO SAO FRANCISCOE SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/11/2008 | 133.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/11/2008 | 562.80 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BATATAS,CEBOLAS, CHUCHU, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE E ETCPARA MERENDA DE PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/11/2008 | 321.50 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BATATAS,CEBOLAS, CHUCHU, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE E ETCPARA MERENDA DE PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/11/2008 | 10.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/11/2008 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/11/2008 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/11/2008 | 16.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTODAS EXPORTACOES - CEX-FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/11/2008 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/11/2008 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR MICROFILMAGEM DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/11/2008 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR MICRO FILMAGEM DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004199 | 19/11/2008 | 9988.45 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004207 | 20/11/2008 | 450.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA 24H NO PREDIO SEDEDOS PSF S I, II E III DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/11/2008 | 210.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE IMPRESSAO DE 07 BLOCOS DE NOTIFICACAODE RECEITA MEDICA TIPO B PARA OS PSF S E 14 PARAOS POSTOS DE APOIO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DOGIRAU E SERROTE BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004206 | 20/11/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA 24H NO PREDIO SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/11/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIMFONSECA Nº 770 - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20/10/2008 A 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A 2º PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/11/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA DE VALORES PARA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/11/2008 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINDIVIDUALIZACAO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004204 | 20/11/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA 24H NO PREDIO SEDEDO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004203 | 20/11/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA 24H NO PREDIO SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004208 | 20/11/2008 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA 24H NO PREDIO SEDEDA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO E DA ESCOLAMODELO DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004209 | 20/11/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA 24H NO PREDIO SEDEDA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004205 | 20/11/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA 24H NO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/11/2008 | 1112.89 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO Nº 017.2004.001.678-8, CELEBRADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E A ASSOCIACAOCOMUNITARIA DE MORADORES DE BAIRROS DO MUNICIPIODE AREIAL - RCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/11/2008 | 761.75 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MOVEL (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2008 A 02/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/11/2008 | 8.35 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTRAS REPARTICOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/11/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA - CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004218 | 24/11/2008 | 2396.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO GASES, ALGODAO,LUVAS, ESPARADRAPOS, SERINGAS, SORO FISIOLOGICO EETC PARA CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004222 | 25/11/2008 | 1706.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSUMODAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/11/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA ALUSIVO A TRANSFERENCIA DEVALORES EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS -ASSESSORIA E PROJETOS - ASSP, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/11/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/11/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO - SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/11/2008 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAVISOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSEPUBLICO VEICULADO NO PROGRAMA "CATURITE NOSMUNICIPIOS", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/11/2008 | 4769.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/11/2008 | 1000.00 | 00087244454449 | JOSENILSON BARBOSA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A DECORACAONATALINA A REALIZAR EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004227 | 26/11/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUSESCOLAR PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE19/10/2008 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004228 | 26/11/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIODE PLACA LGI-7904, REFERENTE AO PERIODO DE19/10/2008 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004229 | 26/11/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO BRASINCAPLACA BPC 7484, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2008A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004230 | 26/11/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 19/10/2008 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004231 | 26/11/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOVERANEIO DE PLACA ABP 8973, REFERENTE AO PERIODODE 19/10/2008 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004232 | 26/11/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT 3606,REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2008 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004233 | 26/11/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2008A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004234 | 26/11/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA ACN 1804, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2008A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004235 | 26/11/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO DUCATO DEPLACA LPT 0107, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2008A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/11/2008 | 130.00 | 00063005700704 | LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/11/2008 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/11/2008 | 17057.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE Nº 60.392.174-4, REFE-RENTE A 35º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/11/2008 | 2.25 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTRAS REPARTICOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/11/2008 | 16.62 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSAO DE CEDULA DE IDENTIDADE DE EDVANIA DUARTEDOS SANTOS E DAMIAO ANTONIO GOMES, RECONHECIDAMEN-TE CARENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/11/2008 | 0.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/11/2008 | 598.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEPCALCULADO SOBRE RECEITAS PROPRIAS E RENDIMENTOS DERECURSOS NAO VINCULADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/11/2008 | 9.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUICAODO MUNICIPIO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE RECEITASPROPRIAS E RENDIMENTOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS,REFERENTE A OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A 3º PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/11/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2008 | 800.00 | 00004793192432 | CIBELLE GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DEPLANTA PARA CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO PARAINSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004247 | 30/11/2008 | 1367.10 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DE PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE PESSOAL CADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DEPESSOAL CADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DE PESSOALCADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DE PESSOAL CADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2008 | 430.00 | 00001587096404 | GERMANO RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2008 | 600.00 | 00005194914407 | EDILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2008 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2008 | 430.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2008 | 83.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2008 | 59.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2008 | 20.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE VISTA DE ARLANECANDIDO DA SILVA, FILHA DA SENHORA MENCIONADA NORECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2008 | 70.00 | 00058775609487 | HELENO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2008 | 35.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2008 | 50.00 | 00004799481436 | IRACEMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004378 | 01/12/2008 | 70.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004379 | 01/12/2008 | 1386.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004389 | 01/12/2008 | 1147.90 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL, FITAS ADESIVAS,FORMULARIOS DE PAPEL CONTINUO, DISQUETE,MARCADORES PERMANENTES, PINCEIS ESCOLAR, PASTAS DEGRAMPOS TRILHO, PASTAS DE PAPELAO, DENTRE OUTROSPARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA DA CIDADE DEESPERANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2008 | 276.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIADO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA DELEGACIAMUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004371 | 01/12/2008 | 886.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULODA POLICIA MILITAR E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004373 | 01/12/2008 | 758.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOPOLO DE PLACA MNW-9866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXOLOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004311 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE LIXO DA ZONAURBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004312 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE LIXO DA ZONAURBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2008 | 415.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/12/2008 | 733.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2008 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2008 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2008 | 500.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2008 | 206.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIADO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUSDOS ESTUDANTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO DA CIDADE DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DEEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA LOJA DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2008 | 415.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004625081459 | MAILTO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CENTRO ESPORTIVO SOCIAL MUNICIPAL DEAREIAL - CESMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2008 | 415.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CENTRO ESPORTIVO SOCIAL MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE MARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DA ESCOLAGERALDO LUIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA ESCOLA GERALDO LUIS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2008 | 57.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004369 | 01/12/2008 | 840.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004370 | 01/12/2008 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004372 | 01/12/2008 | 3382.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004380 | 01/12/2008 | 1259.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004382 | 01/12/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULODE PLACA KJS-0229 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004383 | 01/12/2008 | 5336.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDE PLACA BPC-7484, AGT-3606, LGI-7904, ABP-8973,ACM-1804M HVI-8400, LPT-0107 E KOD-7837 QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004384 | 01/12/2008 | 2454.40 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2008 | 556.20 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 139,05KG DE PAES QUE COMPOEM AMERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2008 | 442.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004387 | 01/12/2008 | 578.74 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004388 | 01/12/2008 | 940.80 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) QUECOMPOEM A MERENDA DOS ESTUDANTES DA CRECHEMUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIADO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004396 | 01/12/2008 | 224.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (50KG FEIJAO)QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PSFLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO LABORATORIODE BIOQUIMICA IRMA CANISIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF SLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIOODONTOLOGICO NO PSF I, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE EM SERROTE BRANCO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTODE SAUDE EM LAGOA DO GIRAU ,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIANO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PSF III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NO PSF I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2008 | 58.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2008 | 57.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2008 | 128.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004368 | 01/12/2008 | 1348.21 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004374 | 01/12/2008 | 1199.08 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004375 | 01/12/2008 | 1395.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004376 | 01/12/2008 | 222.48 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943,MNX-0966, MNX-0886, MNX-0856 E MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004377 | 01/12/2008 | 1687.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MANTENEDRO ETRATORISTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004381 | 01/12/2008 | 744.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/12/2008 | 35.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/12/2008 | 35.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/12/2008 | 30.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA ARMACAO DE UMOCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/12/2008 | 390.00 | 00088429490434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM CISTERNA DASEDE DO PETI, CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS NO VALORDE R$ 30,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/12/2008 | 45.00 | 00003558809467 | MARIA DO CARMO DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/12/2008 | 35.00 | 00003168644471 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/12/2008 | 90.00 | 00002819588409 | REGINALDO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/12/2008 | 50.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/12/2008 | 15.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2008 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2008, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORMEPREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 397 DE 28 DE JULHO DE1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/12/2008 | 60.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 03 E 04 DEDEZEMBRO DE 2008, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COMOS PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS DO ESTADOREALIZADO PELA CNM E FAMUP, CONFORME PREVISTO EMLEI MUNICIPAL Nº 397 DE 28 DE JULHO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2008 | 30.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2008, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS ELEITOS EREELEITOS DO ESTADO REALIZADO PELA CNM E FAMUP,CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 397 DE 28 DEJULHO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/12/2008 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2008 | 748.32 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) QUECOMPOEM A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004406 | 03/12/2008 | 8549.31 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/12/2008 | 708.30 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) QUECOMPOEM A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/12/2008 | 148.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/12/2008 | 15.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/12/2008 | 15.00 | 00001574756460 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/12/2008 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/12/2008 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/12/2008 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/12/2008 | 415.00 | 00069131082491 | ANTONIA LINALDA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DELIMPEZA FACIAL NO PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE06/11/2008 A 06/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/12/2008 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/12/2008 | 15.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/12/2008 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/12/2008 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/12/2008 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPOIO CULTURAL REFERENTE AO PROGRAMA "O PREFEITO EO POVO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/12/2008 | 919.20 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) QUECOMPOEM A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0004429 | 05/12/2008 | 10000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GAROTASAFADA QUE VAO SE APRESENTAR NO DIA DO ANIVERSARIODA CIDADE DE AREIAL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/12/2008 | 1800.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM ATENDIMENTOSAMBULATORIAIS NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRODE 2008, NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/12/2008 | 1115.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO PISCA-PISCASNATALINOS, ENFEITES DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DAPRACA PUBLICA MUNICIPAL E O PAVILHAO ONDE SERAOREALIZADAS A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/12/2008 | 2000.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA FESTA EM COMEMORA-CAO AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DEAREIAL, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/12/2008 | 2750.00 | 00096427345400 | ABRAAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PALCO PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIADA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/12/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONS.REG.ENGENHARIA,ARQ.E AGRON.-CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOPARA MELHORIAS SANITARIAS PARA CONVENIO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E A FUNDACAONACIONAL DE SAUDE - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/12/2008 | 2482.60 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MANGUEIRAS, LUVAS, LONAS, CORDAS ESEMENTES PARA PLANTIO NA HORTA DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/12/2008 | 15.00 | 00004772612483 | CLEONILDA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/12/2008 | 15.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/12/2008 | 15.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/12/2008 | 15.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/12/2008 | 15.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2008 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/12/2008 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/12/2008 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/12/2008 | 235.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (08) OITO TROFEUS E (60) SESSENTAMEDALHAS COMO PREMIACAO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOLAMADOR DA CIDADE DE AREIAL, EM TORNEIO REALIZADOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL EM COMEMORACAOAO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, NO DIA10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/12/2008 | 399.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (10) BOLAS TOPPER COMO PREMIACAO PARAAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE AREIAL,EM TORNEIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL EM COMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2008 | 280.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TRES (03)TONERS IMPRESSORA/COPIADORA HP E UM (01) DEXEROX M15, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2008 | 412.73 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO QUE SE APRESENTARAMNA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DEAREIAL, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2008 | 4800.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUARENTA (40) CARRADAS D AGUA ABASTECENDO ASESCOLAS DO MUNICIPIO COM CAMINHAO MERCEDES DEPLACA JLE-9533/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2008 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DEZ (10) CABINES SANITARIAS MOVEISPARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL EM COMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2008 | 275.34 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO COPOS DESCARTAVEIS,BANDEJAS, PALITOS DE DENTE, PRATOS E ETC PARAEVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL EM COMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0004482 | 10/12/2008 | 10500.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GAROTASAFADA QUE VAO SE APRESENTAR NO DIA DO ANIVERSARIODA CIDADE DE AREIAL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2008 | 510.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TRES (03)TONERS IMPRESSORA HP 4118 E TRES (03) DEIMPRESSORA/COPIADORA HP, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2008 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2008 | 90.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SITE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2008 | 590.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE SETE(07) TONERS IMPRESSORA HP 1160 E UMA (01) DEIMPRESSORA HP XEROX 4118, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004464 | 10/12/2008 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2008 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2008 | 300.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIMFONSECA S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2008 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CARROCA DE BURRO PARA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, AOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004460 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA DEPLACA MNH-1612/PB PARA SERVIR JUNTO AO DEPARTAMEN-TO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2008 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA NO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB, PARA SERUTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2008 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO (05) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO VEICULO OMEGA/GM - GLS DE PLACABIU-3078 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2008 | 110.88 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2008 | 110.88 | 00007821096407 | JOAO BATISTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2008 | 110.88 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2008 | 110.88 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004468 | 10/12/2008 | 2486.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSUMO DOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00003016857464 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOMUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2008 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DERECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DA IGREJAMATRIZ DA CIDADE DE AREIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2008 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE Nº783 - AREIAL-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2008 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL- PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2008 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2008 | 15.00 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2008 | 15.00 | 00008319935458 | JOELMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2008 | 15.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2008 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2008 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0004466 | 10/12/2008 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO POLO DE PLACA MMW-9866 PARASERVIR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2008 | 1090.00 | 00005936438449 | JUDI NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO REALIZADO DO PROCESSO DE Nº017.2005.000.195-1, REFERENTE A QUARTA E ULTIMAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2008 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2008 | 15.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2008 | 15.00 | 00005015651406 | MARIA MARGARIDA QUEIROZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2008 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2008 | 15.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2008 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2008 | 0.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2008 | 4.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO PARAFOMENTO EXPORTACOES - CEX/FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/12/2008 | 1639.98 | 00022682063861 | JULIANA KELLY CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESCISAO CONTRATUAL CORRESPONDENTE A TERCO DEFERIAS PROPORCIONAL 03/12 AVOS, TERCO DE FERIASNORMAIS, 03/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS,FERIAS NORMAIS 2007/2008 E E 04/12 AVOS DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/12/2008 | 8.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO PARAFOMENTO EXPORTACOES - CEX/FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR CONSTRUIR, REFORMAR | CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA SOCIAL DA HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/12/2008 | 10400.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIALCOM O BANCO PAULISTA S/A, PARA CONSTRUCAO DE 8CASAS. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/12/2008 | 242.08 | 00023680733453 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESCISAO CONTRATUAL CORRESPONDENTE A FERIASNORMAIS 03/12 AVOS, FERIAS PROPORCIONAIS, E 03/12AVOS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004506 | 12/12/2008 | 3880.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CEM (100) UNIDADES DE LAMPADAS AVAPOR DE SODIO 70W, CEM (100) RELES FOTO ELETRICO,CENTO E TRINTA (130) BASES PARA RELE FOTO ELETRICOE CEM (100) LAMPADAS INCANDECENTES 200X240V,DESTINADAS AOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/12/2008 | 415.00 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAKATIA SOARES DA SILVA EM GOZO DE SALARIO MATERNI-DADE, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06/2008 A27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/12/2008 | 110.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE GARCONS NA COMEMORACAO DODIA DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NO DIA 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/12/2008 | 300.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/12/2008 | 300.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR VASCO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/12/2008 | 300.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR CRUZEIRO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/12/2008 | 300.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR C.S.A. DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/12/2008 | 300.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR REAL DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/12/2008 | 300.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR NACIONAL DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/12/2008 | 300.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR NOVO AREIAL DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/12/2008 | 300.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR ESCOLINHA 2IRMAOS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/12/2008 | 520.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES ESALGADOS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE AREIAL, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/12/2008 | 300.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRODE 2008 E COMEMORACAO AO PADROEIRO DA CIDADE DEAREIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/12/2008 | 500.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DA BANDAGAROTA SAFADA QUE SE APRESENTOU NO DIA DA EMANCI-PACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL, NO DIA 10 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/12/2008 | 700.00 | 00037979035453 | JOSE INACIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRODE 2008 EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DA CIDADE DEAREIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/12/2008 | 3041.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS IRMA CANISIA DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/12/2008 | 760.89 | 00096407123453 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESCISAO CONTRATUAL REFERENTE A FERIAS NORMAIS4/12 AVOS, 13º SALARIO 1/12 AVOS, TERCO DE FERIASE TERCO DE FERIAS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/12/2008 | 911.10 | 00006458379463 | INES MAIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESCISAO CONTRATUAL CORRESPONDENTE A TERCO DEFERIAS PROPORCIONAL, MAIS 07/12 AVOS DE FERIASPROPORCIONAIS E 04/12 AVOS DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/12/2008 | 201.00 | 00020701306491 | IRENALDO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS PROCESSUAIS DO ACORDO REALIZADO DO PROCESSODE Nº 017.2006.001.825-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/12/2008 | 670.00 | 00002941491473 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DE TRES, REFERENTE A ACORDOREALIZADO DO PROCESSO DE Nº 017.2006.001.825-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/12/2008 | 2500.00 | 00007200701718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTIMA PARCELA REFERENTE A ACORDO REALIZADO DOPROCESSO DE Nº 017.2006.001.825-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/12/2008 | 899.00 | 03054273000107 | L&L FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMERA DIGITAL MODELO SONY W150 PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/12/2008 | 50.00 | 03054273000107 | L&L FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA DE 1GB PARA CAMERADIGITAL MODELO SONY W150 PARA A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2008 | 980.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM RADIADOR PARA A AMBULANCIA DEPLACA HXX-6081 A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/12/2008 | 19525.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2008 | 8715.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2008 | 3000.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DE PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/12/2008 | 5140.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/12/2008 | 1130.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/12/2008 | 4295.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/12/2008 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/12/2008 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA SOBRE GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/12/2008 | 600.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRODE 2008 E COMEMORACAO AO PADROEIRO DA CIDADE DEAREIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/12/2008 | 58998.41 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/12/2008 | 24957.17 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2008 | 9537.27 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/12/2008 | 12912.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/12/2008 | 5490.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/12/2008 | 2098.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/12/2008 | 17819.03 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/12/2008 | 3920.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/12/2008 | 14183.18 | 00095282653400 | RONALDO BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/12/2008 | 3120.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/12/2008 | 3693.90 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/12/2008 | 659.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2008 | 1941.62 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/12/2008 | 427.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVI-MENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/12/2008 | 9159.18 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/12/2008 | 1999.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/12/2008 | 37.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE DOIS CARIMBOS PARA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/12/2008 | 15.80 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/12/2008 | 21.45 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/12/2008 | 2.25 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/12/2008 | 7.45 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/12/2008 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2008 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2008 | 4553.75 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2008 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/12/2008 | 1001.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/12/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/12/2008 | 15.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/12/2008 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/12/2008 | 15.00 | 00009478666479 | EDILEUZA SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/12/2008 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/12/2008 | 40.00 | 00009636128405 | EVALDO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/12/2008 | 40.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/12/2008 | 1787.60 | 08677454000103 | TOYS & GIFTS IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA BRINQUEDOTECA PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/12/2008 | 50.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/12/2008 | 20.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/12/2008 | 35.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/12/2008 | 35.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004572 | 16/12/2008 | 12.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM RELOGIO DE PAREDE PARA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DEREPROGRAMACAO DE RECURSOS SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004573 | 16/12/2008 | 208.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO (04) BOLAS PARA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DEREPROGRAMACAO DE RECURSOS SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004574 | 16/12/2008 | 288.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO (04) BOLAS DE VOLEI PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004575 | 16/12/2008 | 504.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO (04) BOLAS DE FUTSAL PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004576 | 16/12/2008 | 220.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS (02) ESTANTES DE ACO COM SEISPRATELEIRAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004577 | 16/12/2008 | 220.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM (01) DVD PLAYER COM MP3 E KARAOKEPARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004578 | 16/12/2008 | 420.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM (01) TELEVISAO DE 20 POLEGADASPHILLIPS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004579 | 16/12/2008 | 660.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM (01) MICRO SYSTEM SEMP TOSHIBAPARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004580 | 16/12/2008 | 900.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS (02) ARMARIOS DE ACO FECHADOMEDINDO 2M PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004581 | 16/12/2008 | 450.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM (01) ARMARIO DE ACO FECHADOMEDINDO 2M PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004582 | 16/12/2008 | 220.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS (02) ESTANTES DE ACO COM 6PRATELEIRAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004583 | 16/12/2008 | 420.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS (02) ESCRIVANINHAS COM 2 GAVETASDE 1,20M AZULPARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004584 | 16/12/2008 | 340.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM (01) ARQUVO DE ACO P/ PASTASUSPENSO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004585 | 16/12/2008 | 170.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS (02) CADEIRAS FIXAS PARA SECRE-TARIA AZUL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004586 | 16/12/2008 | 320.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM (01) ARMARIO MISTO AZUL PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004587 | 16/12/2008 | 380.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 (10) CADEIRAS PLASTICS SEM BRACOPARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004588 | 16/12/2008 | 12.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) RELOGIO DE PAREDE PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004589 | 16/12/2008 | 30.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004590 | 16/12/2008 | 373.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSOAZUL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004591 | 16/12/2008 | 1700.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS, C/ GRAVADOR DE DVD/CD, 1GB DEMEMORIA, HD 60G E MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004592 | 16/12/2008 | 400.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) IMPRESSORA A LASER HP-1005,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004593 | 16/12/2008 | 480.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) RACKS PARA COMPUTADOR,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004594 | 16/12/2008 | 480.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) LONGARINAS DE 3 LUGARESFIOBEL, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004595 | 16/12/2008 | 320.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO MISTO AZUL PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004596 | 16/12/2008 | 300.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) NO-BRAKE 700VA PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004597 | 16/12/2008 | 900.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO FECHADO 2MPARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004598 | 16/12/2008 | 540.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE 40CM DEPE, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004599 | 16/12/2008 | 340.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) UM ARQUIVO DE ACO, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004600 | 16/12/2008 | 420.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) TV DE 20 POLEGADAS PHILLIPS,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004601 | 16/12/2008 | 49.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) CAIXA DE DVD-R 50 UNIDADES,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004602 | 16/12/2008 | 45.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) QUADRO DE AVISO 60X90, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004603 | 16/12/2008 | 12.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) RELOGIO DE PAREDE, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004604 | 16/12/2008 | 30.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004605 | 16/12/2008 | 320.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO MISTO AZUL, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004606 | 16/12/2008 | 220.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE ACO C/ 6PRATELEIRAS, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004607 | 16/12/2008 | 840.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) ESCRIVANINHAS DE 2GAVETAS MEDINDO 1,20 AZUL, PARA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DEREPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004608 | 16/12/2008 | 1119.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 (TRES) ARQUIVOS P/ PASTA SUSPENSOAZUL, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004609 | 16/12/2008 | 590.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004610 | 16/12/2008 | 100.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) CARTAO DE MEMORIA DE 1GB P/CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY, PARA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DEREPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004611 | 16/12/2008 | 70.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) CARREGADOR C/ QUATRO PILHASRECARREGAVEIS AA SONY, PARA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DEREPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004612 | 16/12/2008 | 5100.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 (TRES) MICRO COMPUTADORES SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS, GRAVADOR DE CD/DVD, 1GB DEMEMORIA RAM, HD 160G E MONITOR EM LCD DE 17POLEGADAS, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004613 | 16/12/2008 | 500.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO SEIS BOCAS BRANCO, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004614 | 16/12/2008 | 800.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS A LASERHP-1005, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004615 | 16/12/2008 | 1260.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 340L CONSUL,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004616 | 16/12/2008 | 720.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 (TRES) RACKS PARA COMPUTADOR,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004617 | 16/12/2008 | 430.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA DE PE, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004618 | 16/12/2008 | 400.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) MESA C/ 6 BC AZUL COM MARMO-,RE TOPAZIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004619 | 16/12/2008 | 480.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) LONGARINAS 3 LUGARES FIOBELPARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004620 | 16/12/2008 | 102.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) LIXEIRAS DE ESCRITORIOAZUL, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004621 | 16/12/2008 | 900.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) JOGO DE SOFA, PARA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DEREPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004622 | 16/12/2008 | 3800.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) DATA SHOW, PARA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DEREPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004623 | 16/12/2008 | 1520.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS PLASTICAS S/BRACO BRANCAS, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004624 | 16/12/2008 | 1380.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE COSTURA 10PONTOS, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004625 | 16/12/2008 | 660.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM SEMP TOSHIBA,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORESESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DESALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004626 | 16/12/2008 | 900.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO FECHADOMEDINDO 2M, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004627 | 16/12/2008 | 405.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE PE MEDINDO40CM, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004628 | 16/12/2008 | 340.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETARIO,FIXAS, AZUIS, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004629 | 16/12/2008 | 220.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) DVD PLAYER, LEITOR DE MP3 EKARAOKE, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,VALORES ESSES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DERECURSOS DE SALDO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004630 | 16/12/2008 | 80.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE DE 4GB, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VALORES ESSESORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE RECURSOS DE SALDO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/12/2008 | 434.30 | 00013315872805 | ROBSON BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARESE DELEGADO EM COOPERACAO COM O POLICIAMENTO DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/12/2008 | 400.00 | 00095271643468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DO TORNEIODE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE AREIAL, EMCOMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/12/2008 | 2160.00 | 00046739149453 | JOSE JONAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZOITO (18) CARRADAS D AGUA ABASTECENDO ASESCOLAS DO MUNICIPIO, COM CAMINHAO MERCEDES BENZ L1313 DE PLACA MMO-1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/12/2008 | 784.80 | 00013315872805 | ROBSON BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DE APOIOQUE MONTOU O PALCO, O SOM E DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE AREIAL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/12/2008 | 270.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE NOVENTA (90) BLUSAS PARA OS PROFESSO-RES DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/12/2008 | 830.00 | 00003416758498 | JOSE LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004633 | 17/12/2008 | 1540.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R GOODYEARPARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004634 | 17/12/2008 | 1496.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70R13 GOODYEARPARA OS VEICULOS CORSA DE PLACAS MNF-1425 EMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004645 | 17/12/2008 | 450.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO PREDIO SEDE DO PSFI, PSF II E PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004632 | 17/12/2008 | 2440.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS COM CAMARA DE AR ARO1000X20 E PROTETOR PARA O VEICULO ONIBUS LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004641 | 17/12/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004642 | 17/12/2008 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO PREDIO SEDE DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO E ESCOLAMODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004643 | 17/12/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO PREDIO SEDE DACRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004644 | 17/12/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004640 | 17/12/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO PREDIO SEDE DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004631 | 17/12/2008 | 5844.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS COM CAMARA DE AR ARO18,4X30 PARA O TRATOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004639 | 17/12/2008 | 150.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/12/2008 | 35.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/12/2008 | 35.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/12/2008 | 35.00 | 00097824100472 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/12/2008 | 35.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/12/2008 | 35.00 | 00007586926417 | TARCISIO GONCALVES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/12/2008 | 35.00 | 00093147996468 | MARIA GORETH DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/12/2008 | 35.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/12/2008 | 35.00 | 00004298620409 | GERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/12/2008 | 365.50 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE- CAMILLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFE-RENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004647 | 18/12/2008 | 27390.07 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR CIVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DOS POSTOS DESAUDE DAS LOCALIDADES DE SERROTE BRANCO E LAGOA DOGIRAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFE-RENTE A 2º MEDICAO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004663 | 19/12/2008 | 6564.19 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DEPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MANGUAPE NA CIDADEDE AREIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE A ULTIMA MEDICAODA OBRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | AQUIS.EQUIP. P/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/12/2008 | 1692.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COLPOSCOPIO CP 14 C/ RODIZIOMICROEM, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2008 | 578.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DOSPSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2008 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DOSPOSTOS DE APOIO EM LAGOA DO GIRAU E SERROTEBRANCO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/12/2008 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIMFONSECA Nº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE19/11/2008 A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/12/2008 | 800.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA FESTA DE PADROEIRODO MUNICIPIO DE AREIAL, REALIZADA NOS DIAS 12, 13E 14 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM GEREDOR PARA AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL, NO DIA10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/12/2008 | 562.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/12/2008 | 720.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/12/2008 | 740.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM AMERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/12/2008 | 524.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA E DO CENTRO ESPORTIVO SOCIALMUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/12/2008 | 727.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/12/2008 | 235.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DACRECHE CASULO SAO FRANCISCO E SAGRADO CORACAO DEJESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004659 | 19/12/2008 | 3165.70 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004660 | 19/12/2008 | 10642.80 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004661 | 19/12/2008 | 3036.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/12/2008 | 7165.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAOPUBLICA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2008 | 253.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DOMERCADO E DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/12/2008 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA POR TRANSFERENCIA ELETRONICADE VALORES PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A SEGUNDA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/12/2008 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE UM TONER DA IMPRESSORA 1005 E UM DAIMPRESSOAR XEROX 4118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/12/2008 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/12/2008 | 35.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/12/2008 | 35.00 | 00028986889838 | PAULO CESAR FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/12/2008 | 35.00 | 00002812515414 | ADEILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/12/2008 | 8.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/12/2008 | 1112.89 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTIMA PARCELA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E A ASSOCIACAOCOMUNITARIA DE MORADORES DE BAIRRO DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE A PROCESSO Nº017.2004.001.678-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/12/2008 | 473.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E DEMAIS PREDIOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2008 | 146.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DAREPETIDORA E DO PALCO DA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/12/2008 | 810.70 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE FUNCIONARIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/12/2008 | 13.00 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/12/2008 | 1599.28 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS PARA PESSOAL DOSPROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RECURSOS ESTES ORIUNDOS DE REPROGRAMACAO DE SALDOREMANESCENTE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/12/2008 | 550.00 | 10258633000158 | LUCIENE IZIDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE URNA FUNERARIA COM ACESSORIOS PARADOACAO A PARENTES DE FALECIDO RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/12/2008 | 35.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/12/2008 | 35.00 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/12/2008 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/12/2008 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/12/2008 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVAPESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004683 | 22/12/2008 | 778.50 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DUCATO DE PLACA LPT-0107 PARATRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004684 | 22/12/2008 | 778.50 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804 PARATRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004685 | 22/12/2008 | 778.50 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973 PARATRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004686 | 22/12/2008 | 778.50 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA LGI-7904 PARATRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004687 | 22/12/2008 | 778.50 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229 PARATRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004688 | 22/12/2008 | 778.50 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HWI-8400PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EVICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2008 A18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004689 | 22/12/2008 | 778.50 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTESDE PLACA AGT-3606 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004690 | 22/12/2008 | 778.50 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE BRASINCA MANGALARGADE PLACA BPC-7484 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004691 | 22/12/2008 | 1557.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKGD-7833 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE19/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00087244454449 | JOSENILSON BARBOSA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DEDECORACAO NATALINA ORNAMENTADA COM PRESEPIOGIGANTE FEITO DE BUCHAS VEGETAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00088765903404 | AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE2008 EM COMEMORACAO DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/12/2008 | 129.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004713 | 23/12/2008 | 31061.09 | 09343025000162 | D&A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE OBRAS DO MURO DE ARRIMO, REFERENTE ATERMO ADITIVO DO CONVENIO DE Nº 015/2008 FIRMADOENTRE A PREFEITURA DE AREIAL E A SEPLAG, CONFORMEBOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/12/2008 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. IMAG. CAMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICO DE TC TORAX NO PACIENTE ZEZITO DOSSANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/12/2008 | 15.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/12/2008 | 15.00 | 00007923076405 | LUANA SANTANA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/12/2008 | 15.00 | 00005418223496 | MARIA APARECIDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2008 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/12/2008 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2008 | 15.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/12/2008 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DE LEINº 082 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008, QUE INSTITUI ACONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E DA OUTRASPROVIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/12/2008 | 72.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO (04) DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARAPOLICIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/12/2008 | 144.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOITO (08) DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARAPOLICIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA QUE FIZERAM ASEGURANCA DOS CIDADAOS AREIALENSES NO DIA DOPELITO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/12/2008 | 1000.00 | 00011004681453 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/12/2008 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA DA CIDADE DEESPERANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/12/2008 | 415.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/12/2008 | 415.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/12/2008 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE PESSOAL CADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/12/2008 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DEPESSOAL CADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/12/2008 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DE PESSOALCADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/12/2008 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DE PESSOAL CADASTRADO NO PAIF, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/12/2008 | 430.00 | 00001587096404 | GERMANO RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/12/2008 | 600.00 | 00005194914407 | EDILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/12/2008 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/12/2008 | 430.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/12/2008 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/12/2008 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/12/2008 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/12/2008 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/12/2008 | 415.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO PSF III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/12/2008 | 415.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/12/2008 | 415.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/12/2008 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PSFLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/12/2008 | 415.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO LABORATORIODE BIOQUIMICA IRMA CANISIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/12/2008 | 515.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF SLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/12/2008 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIOODONTOLOGICO NO PSF I, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/12/2008 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE EM SERROTE BRANCO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/12/2008 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTODE SAUDE EM LAGOA DO GIRAU ,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/12/2008 | 415.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/12/2008 | 415.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/12/2008 | 415.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/12/2008 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIANO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DO PSF III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NO PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/12/2008 | 415.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/12/2008 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/12/2008 | 1500.00 | 00005089270481 | TALITA TELES PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/12/2008 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/12/2008 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/12/2008 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/12/2008 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/12/2008 | 415.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004815 | 24/12/2008 | 5670.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/12/2008 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/12/2008 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/12/2008 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/12/2008 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/12/2008 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXOLOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/12/2008 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS LOTADO NODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/12/2008 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004774 | 24/12/2008 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE LIXO DA ZONAURBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004775 | 24/12/2008 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE LIXO DA ZONAURBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/12/2008 | 415.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004806 | 24/12/2008 | 16116.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS A VAPOR, REATORES,LUMINARIAS DE FIBRA DE VIDRO, PARAFUSOS, RELES,ARRUELAS, CHAVES DE ILUMINACAO, FIOS, BRACOS P/LUMINARIAS E CONECTORES, PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/12/2008 | 415.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/12/2008 | 3.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/12/2008 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/12/2008 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/12/2008 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUSDOS ESTUDANTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO DA CIDADE DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/12/2008 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/12/2008 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DEEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/12/2008 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA LOJA DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/12/2008 | 415.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004625081459 | MAILTO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CENTRO ESPORTIVO SOCIAL MUNICIPAL DEAREIAL - CESMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/12/2008 | 415.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CENTRO ESPORTIVO SOCIAL MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/12/2008 | 3000.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA EM ONIBUS ESCOLARDE PLACA LAF-8368, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/12/2008 | 157.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE QUECOLOCOU OS BANHEIROS QUIMICOS E PESSOAL INTEGRANTEDA BANDA GENILDO E GINALDO QUE FIZERAM A FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004810 | 24/12/2008 | 1337.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ITENS QUE COMPUSERAM A MERENDAESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE DE AREIAL, TAIS COMO OVOS, LEITE EM PO,ACUCAR REFINADO ENTRE OUTROS DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/12/2008 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/12/2008 | 500.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/12/2008 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/12/2008 | 415.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/12/2008 | 415.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/12/2008 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MANTENEDRO ETRATORISTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/12/2008 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/12/2008 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/12/2008 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/12/2008 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE VALORES EMFAVOR DA ELMA DANTAS - ASSESSORIAS E PROJETOSLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004821 | 26/12/2008 | 10910.50 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORMECONTRATO E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004822 | 26/12/2008 | 22136.85 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORMECONTRATO E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/12/2008 | 350.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA CORSADE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/12/2008 | 5727.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTE AOPERIODO DE SETEMBRO DE 1972 A MAIO DE 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/12/2008 | 19.75 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/12/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EMPROJETOS E NA AREA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004823 | 28/12/2008 | 1344.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS 167/70 R13 PARA VEICULO DUCATODE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004824 | 29/12/2008 | 1045.30 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/12/2008 | 421.50 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS ELEGUMES) QUE COMPOEM A MERENDA DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/12/2008 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIADO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/12/2008 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIADO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOTO PARA PREMIACAO DO IPTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/12/2008 | 4790.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONTA CG 125 FAN,ANO/MODELO 2008, A GASOLINA, DESTINADA A PREMIAÇAONO SORTEIO DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/12/2008 | 581.00 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/12/2008 | 581.00 | 00098049704491 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/12/2008 | 581.00 | 00002859634495 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/12/2008 | 581.00 | 00005040673469 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/12/2008 | 581.00 | 00003218742420 | ROSINEIDE RAMOS P. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/12/2008 | 581.00 | 00003325151418 | CLEIDE LENE DE SOUZA P. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/12/2008 | 581.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/12/2008 | 581.00 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/12/2008 | 581.00 | 00008836636780 | SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/12/2008 | 581.00 | 00002931091413 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/12/2008 | 581.00 | 00006229250403 | JOELMA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/12/2008 | 581.00 | 00098176781487 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/12/2008 | 581.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/12/2008 | 581.00 | 00003217565410 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/12/2008 | 581.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/12/2008 | 17184.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE Nº60.392.174-4, REFERENTE A 36º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/12/2008 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIADO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/12/2008 | 15.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/12/2008 | 15.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/12/2008 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/12/2008 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/12/2008 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2008 | 15.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2008 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2008 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2008 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2008 | 667.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2008 | 32.35 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2008 | 90.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DESANTA VITORIA/RN NO DIA 09/11/2008 E SERRA BRANCANO DIA 15/11/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2008 | 90.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEGADO BRAVO/PB NO DIA 19/10/2008 E JOAO PESSOA/PBNOS DIAS 25 E 30 DE NOVEMBRO DE 2008, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2008 | 90.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB NOS DIAS19, 22 E 29 DE SETEMBRO DE2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2008 | 90.00 | 00077035798404 | NILSON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB NOS DIAS 02 E 30 DE ABRIL E 07 DEJULHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2008 | 180.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE/PE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 E 12 DEDEZEMBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2008 | 548.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP SOBRERECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2008 | 7.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DOMUNICIPIO PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2008 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTA-COES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2008 | 90.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO ERECIFE/PE 07 DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO DE 2008, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2008 | 386.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO EMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO 13ºSALARIO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2008 | 167.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO EMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO 13ºSALARIO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/12/2008 | 304.50 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DA UNIDADE EXECUTORAGRUPO ESCOLAR JOSE TAVARES, QUE ENCONTRA-SEDESATIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/12/2008 | 931.50 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DA UNIDADE EXECUTORAGRUPO ESCOLAR SILVINO BIBIANO, QUE ENCONTRA-SEDESATIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DAESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2008 | 415.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DA ESCOLAMUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2008 | 415.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2008 | 415.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE FUNCIONARIA LICENCIADA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2008 | 415.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL DA ESCOLA SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS DA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/12/2008 | 3000.00 | 10851434000159 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA FESTA DE REVEILLONDA CIDADE DE AREIAL, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004888 | 31/12/2008 | 519.57 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULODE PLACA KJS-0229 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004889 | 31/12/2008 | 5336.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDE PLACA BPC-7484, AGT-3606, LGI-7904, ABP-8973,ACM-1804M HVI-8400, LPT-0107 E KOD-7837 QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004890 | 31/12/2008 | 770.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 22 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004891 | 31/12/2008 | 105.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004894 | 31/12/2008 | 3352.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004897 | 31/12/2008 | 1272.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/12/2008 | 415.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/12/2008 | 500.00 | 00083401571400 | RUBRUS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DURANTE A FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL, NO DIA10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/12/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONS.REG.ENGENHARIA,ARQ.E AGRON.-CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETODESTINADO A REFORMA DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADESHABITACIONAIS, COM OBJETIVO DE COMBATER A DOENCADE CHAGAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DEAREIAL - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004892 | 31/12/2008 | 1319.15 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004896 | 31/12/2008 | 1749.51 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004898 | 31/12/2008 | 223.07 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943,MNX-0966, MNX-0886, MNX-0856 E MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004901 | 31/12/2008 | 1230.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004902 | 31/12/2008 | 1382.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004895 | 31/12/2008 | 746.68 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/12/2008 | 1230.00 | 00002320566414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFERIAS INDENIZADAS, REFERENTE AOS ANOSDE 2007 E2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/12/2008 | 374.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO DEFIM DE ANO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/12/2008 | 15.20 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004893 | 31/12/2008 | 860.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULODA POLICIA MILITAR E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004900 | 31/12/2008 | 763.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOPOLO DE PLACA MNW-9866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004899 | 31/12/2008 | 70.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004903 | 31/12/2008 | 1373.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024